| Akti väljaandja: | Tartu Linnavalitsus |
| Akti liik: | Istungi protokolli kantav otsus |
| Teema: | Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2019. aasta I poolaasta eelarve täitmise kohta |
| Reg. number: | LV-IP-0130 |
| Seisund: | Lõpetatud |
| Koostamise kp: | 13.08.2019 |
| Koostaja: | Indrek Kuusk |
| Ettekandja: | Külli Lust |
| Failid: | Lisad.xlsx ( 59 kb ) Lisad.pdf ( 482 kb ) |
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
13. august 2019. a. nr LV-IP-0130 |
| Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2019. aasta I poolaasta eelarve täitmise kohta | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. võtta informatsioon teadmiseks;
2. esitada informatsioon linna 2019. aasta I poolaasta eelarve täitmisest linnavolikogu revisjonikomisjonile;
3. ettekandjaks revisjonikomisjonis määrata abilinnapea Monica Rand. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
2019. aasta esimesel kuuel kuul oli Tartu linna tulude eelarve täitmine 95,4 miljonit eurot, mis moodustas 54% kavandatust. Tulud on olnud 0,9 miljonit eurot suuremad kui kulud.
Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 42,9 miljonit eurot ehk 51% eelarvest. Tulumaksu laekumise kasv on eelkõige olnud tingitud palgataseme tõusust, kuid ka maksumaksjate arv on olnud stabiilselt eelmisest aastast suurem. Maksutulusid kokku laekus 44,6 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 39,5 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 9,7 miljonit eurot ning muid tulusid 1,6 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot.
Kulude maht on olnud 94,5 miljonit eurot ehk 47% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 37,8 miljonit eurot, majandamiskulud 27,1 miljonit eurot, toetuseid on antud 11,6 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 17,6 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,2 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (52,4 miljonit eurot) ja majanduse valdkonnas (13,9 miljonit eurot).
Põhitegevuse kulude eelarve täitmine on olnud 49% (75,2 miljonit eurot) ehk vastavalt kavandatule. Investeeringute eelarve täitmine on olnud 42% ehk 19,3 miljonit eurot. Tegemist on samuti plaanipärase eelarve täitmisega, kuna aasta teise poole eelarves kavandatud kulud ongi suuremad. Enamuse objektide puhul, mille poolaasta eelarve täitmine on väike, ongi kulud kavandatud aasta teise poolde. Mõned üksikud objektid lükkuvad edasi järgmisesse aastasse. Nende puhul kavandatakse teha II lisaeelarves vajalikud ümberpaigutused - vähendatakse selliste objektide eelarvet ning selle arvel suurendatakse selliste objektide eelarvet, mille maksumus on osutunud kavandatust suuremaks. Suurimad investeerimisobjektid on olnud Variku kool (4,7 miljonit eurot), rattarendisüsteemi arendamine (2,7 miljonit eurot), Maarja Tugikeskuse peremajade rajamine (1,4 miljonit eurot) ja projekti SmartEnCity raames teostatavad investeeringud korteriühistutes (1,3 miljonit eurot).