EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
16. juuni 2015. a. nr LV-K-0726 |
| Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve" ja 21.mai 2015. a määrust nr 67 "Tartu linna 2015. a I lisaeelarve, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2015. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisadele 1-3.
2. Võtta linna eelarve tuludesse 61 732 eurot ja suunata need kulude katteks vastavalt lisale 4.
3. Korraldus jõustub 23. juunil 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega. Ümberpaigutused on kajastatud: lasteaedade lõikes vastavalt lisale 1, muude haridusasutuste eelarvetes vastavalt lisale 2 ning linnamajanduse osakonna eelarves vastavalt lisale 3.
Lisa 1
2015. aasta suvel toimuvad osades lasteaedades remonditööd LVO toel. Renoveeritavates ruumides on vajadus vahetada välja ka mööbel. Seitsmele lasteaiale (Kannike, Triinu ja Taavi, Ristikhein, Midrimaa, Tõruke, Krõll) on eraldatud täiendavad vahendid mööbli ning inventari soetamiseks summas 55 480 eurot. Seoses rühmaliikide muudatusega (lasteaias Kelluke asendub sõimerühm aiarühmaga ning lasteaias Sirel asendub liitrühm sõimerühmaga) vajavad lasteaiad uut mööblit summas 5 200 eurot. Eelnimetatud soetuseks vahendeid planeeritakse erahoidudele kavandatud toetuste ökonoomia arvelt.
Lasteaiale Ploomike osutab 2014. aasta lõpust territooriumi korrashoidu teenusepakkuja AS Tartu Elamuhaldus ning seetõttu vähendatakse majahoidjale kavandatud tööjõukulusid teenuse katmiseks summas 3 240 eurot.
Administreerimiskulusid (sidekulusid, info ja PR kulusid ja majandusvedude kulusid) on võimalik vähendada 4190 eurot.
Koolituskulusid soovitakse kokku suurendada 1 630 eurot peamiselt ühiskoolituste korraldamiseks (sh kohustuslikud esmaabikoolitused, tuleohutusalased koolitused, kogu personalile koolitus „Käitumishäiretega laps rühmas“). Kulud on kavandatud katta peamiselt administreerimiskulude, lähetuskulude ja sõidukite ülalpidamiskulude kokkuhoiu arvelt.
Ruumide ülalpidamiskulusid põhitegevuskulude eelarves soovitakse kokku suurendada 3 320 eurot
seoses vajadusega soetada porimatte, teostada remonditöid, katta valvekulude hinnatõus ja valvesüsteemi kasutuskoodide ümberprogrammeerimine ning valvesüsteemi hoolduskulud. Lasteaias Ploomike suurenesid kulud seoses koristusteenusele üleminekuga (vt selgitus eespool). Neli asutust soovivad kulude vähendamist.
Lasteaed Ploomike vajab rajatiste ülalpidamiskuludeks seoses laste mänguväljakul olevate atraktsioonide remondi ja lammutusega 760 eurot. Ümberpaigutust taotletakse õppevahendite arvelt.
Infotehnoloogiakulusid soovitakse kokku suurendada 80 eurot et soetada projektorit ja ekraani, veebikaamerat, statiivi ning tasuda laoprogrammi ANC hooldustasu. Sealhulgas soovivad seoses kulude täpsustumisega kolm lasteasutust vähendust kokku 700 eurot.
Isikliku sõiduauto kuludeks kavandatud vahendeid soovitakse vähendada kokku 1380 eurot et suunata need teiste vajalikemate kulude katteks.
Inventarikulusid soovitakse vähendada summas 9890 eurot, sh lasteaias Tähtvere summas 14 300 eurot seoses vajadusega muuta kuluartiklit (2014. aastast kajastatakse õppeotstarbeline inventar art 5524 all, mitte art 5515 all). Suurendust on taotletud: mööbli, sügavkülmiku, universaalajami, ruloode, lipuvarraste- ja aluste soetamiseks, köögikatelde hoolduseks.
Lasteaed Meelespea soovib täiendavaid vahendeid tervishoiuteenuste eest tasumiseks summas 400 eurot, et tagada uute töötajate tervisetõendite soetus ja rühmades esmaabivahendite uuendamise vajadus. Lasteaedades Karoliine ja Pääsupesa soovitakse kokkuhoiu tulemusena kokku nimetatud kulude vähendust summas 200 eurot.
Ürituste kulusid soovitakse kokku vähendada 510 eurot. Kolm asutust (Klaabu, Tähtvere ja Meelespea) vähendavad kulusid 1 110 eurot seoses kulude täpsustumisega. Lasteaed Kannike soovib suurendust 500 eurot, et katta Elvas toimunud perepäeva läbiviimisega seotud kulud ning lasteaed Sipsik vajab täiendavaid vahendeid 100 eurot, et katta sügisese õueürituse ning jõulupeoga seonduvad kulud.
Lasteaedade investeerimiskuludeks saadud vahenditest (LV 05.06.2015. a korraldus nr 652) suunatakse 12 362 eurot lasteaedadele Annike, Sirel ja Ristikhein. Lasteaiast Sirel viiakse üle 2015/2016 õppeaastast lasteaeda Annike üks vene õppekeelega liitrühm. Lasteaias Annike on vajadus välja vahetada nimetatud rühmaruumi ja garderoobi põrand (aluskatte ehitus, PVC kate, põrandaliistud, nurgad jm). Tööde maksumuseks kujuneb hinnapakkumise alusel 4016 eurot. Lasteaias Sirel avatakse väljaviidud rühma asemel sõimerühm. Kuna praegust pesuruumi kasutasid kahe rühma lapsed, siis sõimerühma lisandudes tekib vajadus olemasoleva panipaiga asemele ehitada duššinurk, lõhkuda seinaosa, varustada see vee ja kanalisatsiooniga, asendada uks). Tööde maksumuseks kujuneb hinnapakkumise alusel 3996 eurot. Lasteaias Ristikhein on amortiseerunud 120 liitrine keedukatel, mis oli valmistatud 1970 ndatel ja lasteaed soetas selle kasutatuna 2002. aastal. Odavaima hinnapakkumise alusel on uue katla soetuskulu 4350 eurot.
Lisa 2
Koolide ümberpaigutused on seotud järgmiste probleemide lahendamisega:
1) Koolide direktorite lahkumishüvitised.
Karlova Koolile tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest direktori kolme kuu hüvitise kulude katmiseks summas 9416 eurot. Direktor lahkub töölt 31. augustil 2015. a.
Forseliuse Koolile tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest direktori kahe kuu hüvitise kulude katmiseks summas 4014 eurot. Direktor lahkub töölt 19. juunil 2015. a.
2) Koolide juubelitoetus
Haridusosakonna 2015. a eelarvesse on kavandatud koolide juubelite toetamiseks 4400 eurot, millest 1000 on paigutatud varasema ümberpaigutusega Karlova Kooli eelarvesse. Käesoleva ümberpaigutusega paigutatakse haridusosakonna eelarvest koolide (Kesklinna Kool, Kivilinna Kool, Variku Kool, Täiskasvanute Gümnaasium ja Kroonuaia Kool) eelarvetesse esindus- ja vastuvõtu kulude alla 1400 eurot ja ürituste kulude alla 2000 eurot.
3) Koolide ümberkorraldamise vahendid
Haridusosakonna koolide ümberkorraldamise vahenditest paigutatakse 6040 eurot Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi eelarvesse seoses lõpuaktuse ja koondamiskuludega. Kuigi nimetatud kool ei ole 2015. aastal ümberkorraldamisel, on neil siiski 2014. aasta kooli loomisest tulenevaid kulusid: õpilaste arvu vähenemisest tulenev õpetajate koondamine ning suurema õpilaste arvuga lõpuklassi aktuse kulud.
Aktusega seotud kulud summas 1000 eurot paigutatakse haridusosakonna eelarvest koolide ümberkorraldamisega seotud vahenditest. Õpetajate koondamiskulud summas 5040 eurot kaetakse riigieelarvelistest vahenditest.
4) Aktiivõppeprogrammid
Tartu linnal on sõlmitud leping Keskkonnahariduse Keskusega aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks Tartu linna koolides. Antud lepingu puhul ostetakse õppekava täitmise teenus sisse, mitte ei kaeta seda õpetajate palgakuluga, millest tulenevalt soovime teha haridusosakonna all riigieelarvelise haridustoetuse osas ümberpaigutust personalikuludest õppekava täitmise koolitusteenuse alla summas 15 000 eurot.
5) Lisaeelarvest eraldatud vahendite jaotus
Tartu linna I lisaeelarvest eraldati haridusosakonna käsutusse 49 506 eurot koolide spetsialistide palkade korrigeerimiseks, mis nüüd soovitakse paigutada koolide eelarvetesse järgmistel põhjustel:
a. seoses 1. klasside lisandumisega tekib neljal koolil täiendavaid kulusid, mida ei ole võimalik põhieelarvest katta. Soovime paigutada 16 624 eurot Annelinna Gümnaasiumi, Kesklinna Kooli, Mart Reiniku Kooli ja Veeriku Kooli eelarvesse õppevahendite alla 1. klasside IT-vahendite ja õppevahendite kulude katteks.
b. Seoses pearaha vähenemisega on vaja katta väiksema õpilaste arvuga koolide personali- ja majandamiskulutusi tehes ümberpaigutuse koolide eelarvetesse summas 32 882 eurot.
6) Ümberpaigutused haridusosakonna eelarves
Valitsemise tegevusala (01112) all paigutatakse 400 eurot sõiduauto kuludest (art. 551308) administreerimiskulude alla seoses sisekontrolli soovitusega kajastada taksosõidu kulud administreerimiskulude all.
Seoses õppekava toetavate projektide kuludega tehakse 10 500 euro ulatuses ümberpaigutus kaudsete kulude eelarvest (09220) põhikoolide (tegevusala 09212) ja gümnaasiumite (tegevusala 09213) otsekulude alla.
TULUKE-se projekti raames paigutatakse tegevusala 09609 all 6100 eurot erisoodustuskulude katmiseks.
Haridus- ja teadusministeeriumi aineühenduste lepingu vahendites paigutatakse ürituste kuludest 19 400 eurot olümpiaadide juhendajate lisatasude katmiseks, administreerimiskuludeks, koolituskuludeks ja õppevahenditeks.
Lisa 3
Linnamajanduse osakonna eelarves tehakse ümberpaigutused:
teede ja tänavate korrashoiu eelarves, kus vähendatakse rajatiste korrashoiu kulusid ja suunatakse need Tartu idapoolse ringtee Ihaste silla avamise ürituse korraldamiseks, Tartu idapoolse ringtee (lõigus Lammi tee kuni Turu tn) liiklusauditi koostamiseks ja 5000 eurot suunatakse kahjuhüvitisteks, kui linn on jäänud süüdi teede kehvade tingimuste tõttu tekkinud kahjustustes.
Transpordikorraldamise eelarves vähendatakse bussiliiniveo korraldamise, bussipiletite levitamise eelarvet et katta bussijuhtide paviljoni vee ja remondi kuluks.
Jäätmekäitluse eelarves suurendatakse IT kulusid (jäätmekäitluse tarkvara hoolduskulud) rajatiste ja administreerimiskulude vähendamise arvel.
Haljastuse eelarves vähendatakse haljastute ülalpidamiskulusid ja suunatakse need IT kuludeks (haljastajate tahvelarvutid väljas parkides töötamiseks ja andmesideteenuseks) ning administreerimiseks (ajalehekuulutus nimeliste pargipinkide paigaldamise kohta).
Muu keskkonnakaitse kuludes suunatakse keskkonnakahjustuste määramise vahenditest keskkonnakahjustuse likvideerimise-koristustöödeks Anne kanalis.
Tänavavalgustuse eelarves suunatakse jooksva remondi eelarvest juriidiline teenuse ja tõlketöödede ostuks seoses tänavavalgustuse inventariseerimisprogrammi käivitamisega.
Ettevõtluse osakonna ülalpidamiskulude eelarves on personalikulude arvestamisel lähtutud kinnitatust väiksemast palgamäärast ning kavandatud vähem vahendeid 1606 eurot. Puudujääk kaetakse isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamiseks kavandatud vahendite arvel. Üldmajandusliku arendustegevuse eelarves (04740) suunatakse muude tegevuskulude (Ravila Tööstuspargi tutvustamiseks kavandatud vahendid) alt 6755 eurot ürituste (Tartu Toidufestivali) korraldamise kuludeks.
Lisa 4
Linna eelarvesse on laekunud sihtotstarbelisi toetusi kokku 61 732 eurot, mis suunatakse kulude katteks.
Sotsiaalabi osakonna eelarvesse on laekunud toetusi kokku 1223 eurot, millest annetustena Laste Turvakodule 905 eurot, mis suunatakse õueinventari (batuudi) ostuks. 318 eurot on laekunud osakonnale Töötukassalt praktika juhendamise tasustamiseks.
Haridusosakonna eelarvesse on laekunud kokku 45 555 eurot, millest:
lasteaedadele PRIAlt 18 243 eurot, mis suunatakse toitlustuskuludesse.
Koolidele on laekunud kokku 27 312 eurot erinevate projektide rahastamiseks, millest suuremad on:
1) Kivilinna Kool - Robotics Opportunities (to foster) STEM Education – ROSE (
). Eesmärgiks suurendada STEM hariduse populaarsust läbi robootika-alaste tegevuste. Projekti kogumaksumus 33 184 eurot, sellest hetkel avatakse 10 894 eurot.
2) Kroonuaia Kool - Üleriigilise erivajadustega laste ja noorte teatrifestivali „Savilind 2015” (). Eesmärgiks populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas. Vahendid kolmest allikast; kokku täpsustatakse 2 450 eurot.
3) Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Annelinna Gümnaasium saavad vahendid kokku 3721 eurot Kaitseressursside Ametilt riigikaitse aine läbiviimiseks.
4) Hugo Treffneri Gümnaasium - Learning Skills for Sustainable Development 2015 (). Eesmärgiks arendada õpilastes jätkusuutliku majandamise oskusi rahvusvahelises koostöös. Toetus välispartnerite vastuvõtukulude katteks 3500 eurot.
5) Tamme Gümnaasium - Looduse välipraktikad (). KIKi poolt rahastatult (4619 eurot) viiakse läbi 11 looduslaagrit.
Kultuuriosakonna eelarvesse on laekunud 7504 eurot, sh:
Haridus- ja teadusministeeriumilt 5600 eurot, millest 5000 eurot Linnamuuseumi projektile "Eesti ajaloo tutvustamine linnamuuseumis" ja 600 eurot Anne Noortekeskusele projektile "Veeriku kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi praktilise tegevuse";
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt 980 eurot Lille Maja projektile "Riskilaste toetusprogrammi rakendamione läbi noortekeskuste";
Põhjamaade Ministrite Nõukogult on laekunud 924 eurot osakonnale stipendium Kesk-Läänemereprogrammi projektitaotluse ettevalmistamiseks.
Tervishoiuosakonna eelarvesse on kavandatud kokku 7450 eurot, sh:
Haigekassalt 3200 eurot projekti "KEAT - ohutusalane noortelaager Tartu linnas" ja
Põhjamaade Ministrite Nõukogult 4250 eurot Põhjamaade esmatasandi tervisekeskustega tutvumise projekti teostamiseks.