EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
25. märts 2015. a. nr LV-K-0322 |
| Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta linna 2015. a eelarve tuludesse riigi toetusfondist hariduskuludeks täiendavalt saadud 1 130 214 eurot ja suunata need kulude katteks ning teha vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 1.
2. Võtta linna eelarve tuludesse 15 737,26 eurot, millest suunata kulude katteks 13 975,26 eurot ja likviidsetesse varadesse 1762 eurot vastavalt lisale 2.
3. Teha linna 2015. a hariduskulude eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 3.
4. Korraldus jõustub 31. märtsil 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused " juurde
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega. Täiendavalt saadud vahendite suunamine kulude katteks on esitatud lisades 1 ja 2.
Lisas 1 on esitatud riigi toetusfondist eraldatud hariduskulude katteks täiendavalt saadud vahendite jaotus ja kuna esialgne eelarve oli kinnitatud haridusosakonna käsutusse, siis ka vahendite ümberpaigutused koolide eelarvetesse. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015. a määrusele nr 16 eraldati hariduskulude katteks 18 418 536 eurot, linna esialgses eelarves oli kavandatud 17 058 384 eurot. Käesoleva eelnõuga avatakse 1 130 214 eurot ja linna I lisaeelarvega suunatakse kuludesse haridusasutuste investeerimistoetus 229 938 eurot.
Vabariigi Valitsuse tasandus ja toetusfondiga laekus 2015. a õpetajate ja juhtide palkadeks, koolituskuludeks, õppevahenditeks ja koolitoiduks 18 188 598 eurot. 2015. a eelarvesse oli algselt planeeritud 17 058 384 eurot ehk 1 130 214 eurot vähem kui tegelikult laekus. Planeeritud eelarve ja laekumise erinevused on toodud järgmises tabelis.
 | põhikooli
õpetajate
tööjõukulu | gümnaasiumi
õpetaja
tööjõukulu | juhtimis-
kulud | õppe-
vahendid | täiendus-
koolitus | koolitoit |
| 2015.a esialgne eelarve | 10 654 550 | 3 479 362 | 956 597 | 666 444 | 150 905 | 1 150 526 |
| riiklik toetusfond | 11 236 993 | 3 537 978 | 1 074 627 | 663 526 | 150 905 | 1 524 569 |
Õpetajate palkadeks laekunud vahendid tuginevad arvestusel, kus iga õpilase kohta on ette nähtud pearaha 1 157 eurot. 2015. a reorganiseeritakse Tartu Tamme Gümnaasium (edaspidi TTG), mille käigus jätkab senine kool tegutsemist nn puhta gümnaasiumina riigi omandis ning luuakse uus munitsipaalpõhikool. Kuigi TTG gümnaasiumiõpilased õpivad Tartu linna munitsipaalkoolis vaid 8 kuud, eraldas riik vahendid õpetajate palkadeks terve aasta ulatuses. Ümberkorraldamise tõttu vabanevaid vahendeid soovime kasutada põhikooli õpetajate töötasudeks summas 154 004 eurot. Täiendavad tulud koolitoidule on suunatud gümnaasiumiõpilaste toitlustamiseks.
Lisa 2
Linna eelarvesse on saadud sihtotstarbelisi toetusi kokku 15 737,26 eurot, millest 1762 eurot laekus 2014. a sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks Kutsehariduskeskuse projektile Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal" ja saadud toetus suunatakse linna likviidsetesse vahenditesse.
Linnamajnduse osakonnale laekus 500 eurot projekti "Tide Workshop for Cirsle of Inovative Cities" raames koolituskulude katteks ja 7833 eurot SAlt KIK Raadi dendropargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Haridusosakonna käsutusse avatakse SA-lt Innove põhikoolides ajavahemikul 1.01.2015–31.12.2015 toimuva eestikeelse õppe ja/või täiendava eesti keele õppe korraldamisekslepingus fikseeritud sihtrühmadele. Esialgsesse eelarvesse oli kavandatud ja avatud 148 649 eurot haridusosakonna käsutusse. Vastavalt õpilaste arvule eraldati vahendeid 146 420 eurot (vähenemine 2229 eurot) ja on jagatud koolidele, kus õppetöö korraldatakse. 
Kultuuriosakonna eelarvesse on laekunud sihtotstarbelisi toetusi kokku 5910 eurot, sh
- Eesti Kultuurkapitalilt Lille Maja projektile KOOLITEATER 2015 500 eurot, Anne Noortekeskuse projektile Noored disainima 260 eurot ja Tiigi Seltsimaja projektile XII Villa päevad 150 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt Lille Maja Sotsiaalsete oskuste õpetamise programmi „Innustavad teod kooliraskustes noorte toetamiseks" raames 4260 eurot;
- Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt Anne Noortekeskuse projektile "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" 640 eurot.
- Johannes Mihkelsoni Keskuselt praktika juhendamise tasu 100 eurot
Sotsiaalbiosakonnale on laekunud Sotsiaalkindlustusametilt 186,26 eurot matusetoetust Hooldekodule ja sponsoritelt 1775 eurot Laste Turvakodule õueinventari soetamiseks.
Lisa 3-s kajastatakse hariduskulude ümberpaigutused.
Riigieelarveliste vahendite laekumisega eraldatakse koolidele vahendid ka juhtimiskulude katteks. Kuna riigieelarvelisi vahendeid ei ole piisavalt, et katta üldhariduskoolide juhtimiskulusid, siis oli 2015. a haridusosakonna eelarvesse planeeritud täiendavad vahendid juhtimiskulude katmiseks. Sellest tulenevalt on vajalik koos riigieelarveliste vahendite jaotamisega paigutada ümber ka linnaeelarvest planeeritud juhtimiskulude vahendid koolide eelarvetesse.
Tartu Kroonuaia Kooli eelarvesse paigutatakse 160 eurot ujumisõppe transpordi korraldamiseks.
Tartu Veeriku Kooli eelarves tehakse ümberpaigutus seoses korrashoiu materjalide täiendavate kuludega.