| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
15. oktoober 2014. a. nr LV-IP-0306 |
| Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2014. aasta 3. kvartali eelarve täitmise kohta | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. võtta informatsioon teadmiseks;
2. esitada informatsioon linna 2014. aasta 3. kvartali eelarve täitmisest linnavolikogu revisjonikomisjonile;
3. ettekandjaks revisjonikomisjonis määrata abilinnapea Kajar Lember. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2014. aasta 3. kvartali eelarve täitmise kohta " juurde
2014. aasta esimese üheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 97,1 miljonit eurot, moodustades 79% tulude eelarvest.
Põhitegevuse tulusid laekus 83,4 miljonit eurot ehk 79% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 43,3 miljonit eurot ehk 78% eelarvest. Tulumaksu laekumine on olnud 8% suurem kui eelmisel aastal. Maksutulusid kokku laekus 44,4 miljonit eurot ehk 78% eelarvest. Maamaksu laekumine oli 0,4 miljonit eurot ja kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekus kokku 0,6 miljonit eurot. Toetusi põhitegevuseks laekus 27,5 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 84% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 11,1 miljonit eurot ehk 74% eelarvest.
Põhitegevuse kulud olid 71,1 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas moodustades üle poole kogu põhitegevuse kuludest. Hariduse valdkonna 41 miljonit eurot on jagunenud eelkõige eelhariduse (lasteaiad) (14 miljonit eurot), alg- ja põhihariduse (11 miljonit eurot) ja keskhariduse (9 miljonit eurot) vahel. Põhitegevuse kuludest on personalikulud olnud 34,5 miljonit eurot, majandamiskulud 26,6 miljonit eurot ja antud toetused 9,9 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 12,4 miljonit eurot.
Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja investeerimistegevuse kulude vahe oli -3,6 miljonit eurot. Investeeritud on 17,2 miljonit eurot ehk 59% eelarvest. 10 miljonit eurot on läinud Tartu idapoolse ringtee ehituseks. Enamus investeeringutest – 10 miljoni euro ulatuses - on teostatud EL struktuurifondide ja muude toetuste arvel.
2014. aasta esimese üheksa kuu tulud olid 8,8 miljonit eurot suuremad kui kulud. 30. septembri seisuga oli linna raha jääk 6,6 miljonit eurot.