EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
22. jaanuar 2014. a. nr LV-K-0122 |
| Tartu linna 2014. a eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja 231 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrust nr 3 "Tartu linna 2014. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suunata 2013. aastal Tartu linna finantseerimiseelarvesse sihtotstarbelisteks kuludeks laekunud vahendite 2014. a alguseks kasutamata jääkidest 709 108 eurot haridusosakonna käsutusse, sh:
1.1. Kutsehariduskeskusele Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud vahendid 632 776 eurot järgnevalt:
tegevusala
kood | tegevusala nimetus | kontogrupi
kood | kontogrupi
nimetus | summa
eurodes |
| 09222 | Kutseõppe kaudsed kulud | 1551 | hoonete rekonstrueerimine | 95 723 |
| 09222 | Kutseõppe kaudsed kulud | 1554 | masinate ja seadmete soetus | 85 000 |
| 09222 | Kutseõppe kaudsed kulud | 5524 | õppevahendid ja koolituskulud | 233 267 |
| 09223 | Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud | 4134 | toetused | 523 885 |
| 09500 | Taseme alusel mittemääratletav haridus | 5524 | õppevahendid ja koolituskulud | 45 |
| 09600 | Koolitransport | 4134 | sõidukompensatsioonid | -110 832 |
| 09601 | Koolitoit | 4134 | koolitoidu toetus | -194 312 |
1.2. teiste haridusosakonna allasutuste lõikes 76 332 eurot vastavalt lisale 1.
2. Suunata 2013. aastal linna majandamiseelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks laekunud vahendite 2014. a alguseks kasutamata jäägid 23 680 eurot sihtotstarbeliste kulude katteks, sh sotsiaalabi osakonnale 6728 eurot asutuste lõikes vastavalt lisale 2 ja Hariduse Tugiteenuste Keskusele 16 952 eurot vastavalt lisale 1.
3. Teha Linnavarade osakonna investeerimiskulude eelarves järgmised vahendite ümberpaigutused:
tegevusala
kood | tegevusala nimetus | kontogrupi
kood | kontogrupi
nimetus | summa
eurodes |
| 09110 | Lasteaiad | 1551 | hoonete rekonstrueerimine | -20 000 |
| 09110 | Lasteaiad | 4502.8 | antav toetus Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsile | 20 000 |
4. Teha haridusosakonna finantseerimiseelarves ümberpaigutused vastavalt lisale 3.
4. Korraldus jõustub 29. jaanuaril 2014. a.
Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27.
Käesolev eelnõu sätestab 2013. aastal linna finantseerimiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2014. aastal.
Linna finantseerimiseelarve vahendite jääk on 4 224 645 eurot, millest on avatud linna 2014. a kinnitatud eelarvega 1 752 000 eurot, 3870 eurot Linnavalitsuse 14.01.2014. a korraldusega nr 56 ja 327 705 eurot Linnavalitsuse 21.01.2014. a korraldusega nr 87. Käesoleva eelnõuga suunatakse sihtotstarbeliste kulude katteks 709 108 eurot haridusosakonnale ja tema hallatavatele asutustele 2013. a kasutamata vahendid järgmiselt:
1.1.Kutsehariduskeskuse käsutusse avatakse kokku 632 776 eurot, millest 199 007 eurot laekus linnale 20. detsembril 2013. a 2013/2014. õppeaasta II poolaasta koolitoidutoetuseks. Kasutamata vahenditest suunatakse investeeringuteks 180 723 eurot:
Käesoleva eelnõu alusel lisanduvad linna investeerimisobjektide nimekirja
Kutsehariduskeskus (Kopli 1a) 43 333 eurot;
Kutsehariduskeskusele masinate ja seamete soetus 85 000 eurot
ja suurendatakse objekti Kutsehariduskeskus (Põllu 11) eelarvet 52 390 eurot.
Kutsehariduskeskuse eelarves tehakse ka vahendite ümberpaigutusi vastavalt volikogu 19.12.2013. a määruse nr 3 §5-le (linnavalitsusel teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele). Vastavalt kontoplaanile ning Haridus- ja teadusministeeriumi poolt antud selgitustele ei kuulu Kutsehariduskeskuses koolitoidu ja koolitranspordi kulude katteks õpilastele antud toetused kajastamisele tegevusalade Koolitoit (kood 09601) ja Koolitransport(kood 09600) all, vaid tulevad kajastada kutseõppe otsekuludes (tegevusalade koodid 09223 ja 09300). Kuna koolitoidutoetus tervikuna ja transporditoetuse suuremas osas on eraldatud õppuritele põhihariduse baasil, avame eelarve 09223 (Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud) alla. Aasta jooksul eelarvet korrigeeritakse.
1.2. Haridusosakonna, lasteaedade, koolide ja tugiteenuste keskuse sihipäraste vahendite jääk 93 284 eurot suunatakse lepinguliste kulude katteks järgmiste toetuste osas:
finantseerimiseelarves:
41 093 eurot riigi toetusfondist, mis suunatakse koolituskuludeks, õppevahendite soetuseks, õppekava toetavate projektide läbiviimiseks ja Maarja Kooli õpilaskodu kulude katteks;
29 013 eurot Haridus- ja teadusministeeriumi vahendid erinevate projektide kulude katteks, millest suuremad 18 399 eurot IBO õppeprogrammi rakendamiseks M. Härma Gümnaasiumis, 9200 eurot laekus linnale 2013. a lõpus kolmes koolis (M. Härma Gümnaasium, J. Poska Gümnaasium ja Veeriku Kool) IKT taristu uuendamiseks;
6 226 eurot Kultuuriministeeriumilt ujumise algõpetuse läbiviimiseks;
majandamiseelarves:
16 952 eurot Sotsiaalkindlustusametilt rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks puuetega lastele laekusid vahendid tugiteenuste keskuse omatulude eelarvesse. Leping lõpeb 31.03.2014.a.
2. Sotsiaalabi osakonna majandamiseelarve aasta alguse jääk 6728 eurot (vt lisa 2) suunatakse Hooldekodule projektipõhiseks kasutamiseks ja Varjupaigale lepingujärgseteks kuludeks tööharjutuskoolis. Turvakodule laekunud annetused suunatakse ürituste korraldamiseks, koolitusteks, õppevahendite inventari soetamiseks.
3. Linnavarade osakonnale avati 20 000 eurot LA Ploomike remondikuludeks (konto kood 1551), mis tõstetakse ümber investeerimistoetuseks Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsile. Ploomi 1 hoone kuulub Tartu linnale ning Tartu Vaba Waldorfkooli Selts kasutab nimetatud hoones ruume Waldorfkooli pidamiseks. Ruumipuuduse leevendamiseks on Selts huvitatud korpustevahelise ühenduskoridori ümberehitamisest. Hoone omanikuna on linn nõus kaasrahastama ümberehitustöid. Tööde teostamiseks ei ole mõistlik kummalgi osapoolel läbi viia eraldi hanget. Tartu Vaba Waldorfkooli Selts on nõus teostama ise hanget ja korraldama töid. Sel juhul peaksid vajalikud materiaalsed vahendid olema hankija kasutuses.
4. Ümberpaigutused haridusosakonna eelarves on seotud hariduslike erivajadustega õpilastele õppetööd toetavate tingimuste loomisega tavakoolides. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 kohaselt lähtutakse haridusliku erivajaduse õpilase õppe korraldamisel kaasava õppe põhimõtetest, mille järgi üldjuhul õpib HEV-õpilane elukohajärgses tavakoolis. Osakonna käsutusse oli kavandatud vahendeid 19 461 eurot, millest suunatakse käesoleva eelnõu alusel koolidele õppetöö korraldamiseks 19 096 eurot vastavalt HEV õpilaste arvule.
- HEV raha koolidele jaotamine _01.2014.xls
Tartu Linnavalitsuse 28.01.2014 korraldus nr 113 "Tartu linna 2014. a eelarve muutmine"