EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
02. august 2013. a. nr LV-K-0885 |
| Tartu linna 2013. a eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna finantseerimiseelarvesse Sotsiaalkindlustusametilt matusetoetusena laekunud vahendid 383,48 eurot ja suunata need linnamajanduse osakonnale linnavalitsuse hallatava asutuse Kalmistu käsutusse (tegevusala 06605 (Muud elamu- ja kommunaaltegevused) ja kontogrupi kood 5540 (muud mitmesugused majanduskulud)).
2. Võtta kasutusse struktuuriüksuste majandamise eelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks saadud vahendid 460 531 eurot vastavalt lisale 1, sh avada vahendid järgmiselt:
2.1. 421 742 eurot linnavarade osakonnale,
2.2. 7 300 eurot tervishoiuosakonnale,
2.3. 5 050 eurot linnakantseleile
2.4. 26 439 eurot kultuuriosakonnale.
3. Teha linna eelarves ümberpaigutused vastavalt lisale 2.
4. Korraldus jõustub 14. augustil 2013. a.
Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega ja vastavalt korra §6 lõikele 2 liigendab linnavalitsus eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes.
1. Linna finantseerimiseelarvesse on laekunud vastavalt asutus Kalmistu poolt Sotsiaalkindlustusametile esitatud arvetele kahe omasteta surnu matusetoetus 383,48 eurot.
2. Struktuuriüksuste majandamiseelarvesse on laekunud täiendavaid vahendeid kokku 460 531 eurot, sh:
2.1. vastavalt Tartu Linnavalitsuse ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingule on ministeerium linnavarade osakonna sihtotstarbeliste vahendite pangakontole üle kandnud 421 742 eurot, mida kohustub linn kasutama lepingu punktis 2.1 nimetatud lepingutes, regionaalministri 28. septembri 2012. a määruses nr 7 „Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“ tingimused“ ja projektis „Tartu Tamme Gümnaasiumi rajamine Nooruse tn 9 kinnistule“ määratletud abikõlblike kulude omafinantseeringu katmiseks käesolevas lepingus ja lepingu lisa(de)s kokkulepitud korras ja tingimustel; 
,
2.2. tervishoiuosakonnale on laekunud kokku 7300 eurot, sh: Haigekassalt tervistedendava projekti "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" kulude katteks 2662 eurot, tervisekonverentsi korraldamise toetuseks 880 eurot ja Tervise Arengu Instituudilt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks 3758 eurot. Vahenditest suunatakse personalikuludeks 5728 eurot, ürituste korralduskuludeks 1219 eurot, ruumide ülalpidamiseks ja koolituskuludeks 353 eurot.
2.3. linnakantseleile on laekunud 5050 eurot väikebussi müügist, mis suunatakse vastavalt LV 07.05.2013. a istungi protokollile nr 35 p 17 sõidukite ülalpidamiskuludeks;
2.4. kultuuriosakonna eelarvesse on laekunud 26 439 eurot erinevate projektide rahastamiseks: Haridus- ja teadusministeeriumilt 23 649 eurot, Eesti Kultuurkapitalilt 1341 eurot, muudelt residentidelt 1358 eurot ja Eesti Töötukassalt 91 eurot. Vahenditest suunatakse personalikuludeks 4091 eurot, infotehnoloogiakuludeks 1200 eurot, inventari soetamiseks 1600 eurot ja ürituste korralduskuludeks 19 548 eurot.
3. Ümberpaigutusi eelarvetes taotlevad:
3.1. Linnamajanduse osakond - muu avaliku korra eelarves suunatakse 620 eurot muude majanduskulude (kood 5540) alt koolituskuludeks (kood 5504), et viia läbi kriisikommunikatsiooni seminar;
teede ja tänavate investeerimiskulude eelarves vähendatakse Ida ringtee ehituskulusid 60 057 eurot, mis suunatakse ehitusega kaasnevate kulude katteks: 48 340 eurot maade ostuks (kood 1550), 7967 eurot infovoldikute ja 3D filmi koostamiseks Ida ringtee kohta (kood 5500) ning 3750 eurot puude ümberistutamise korraldamiseks (kood 5512);
teede ja tänavate põhitegevuskulude eelarves vähendatakse rajatiste hoolduskulusid (kood 5512) 3020 eurot, millest suunatakse 400 eurot riigilõivu tasumiseks (kood 601), 1400 eurot kahjunõuete katteks (kood 608), 600 eurot juriidiliste teenuste eest tasumiseks (kood 5500), 320 eurot helkurvestide ja kiivrite soetuseks (kood 5532) ning 300 eurot digitaalse mõõteriista soetamiseks (kood 5515);
liikluskorralduskuludes vähendatakse 3400 eurot rajatiste hoolduskulusid (kood 5512) ja vahenditest suunatakse 3000 eurot koolituskuludeks (kood 5524 - laste jalgrattakool), 300 eurot jalgrattamarsruutide kaardistamise võistluse autasudeks (kood 4139) ja 100 eurot rattasõidu avaürituse korraldamiseks (kood 5525);
ühistranspordi korraldamise kuludes vähendatakse 22 430 eurot teenuse ostu eelarvet (kood 5540) seoses bussiveo II kvartali kavandatust madalama hinnaindeksiga. Vahenditest suunatakse 16 800 eurot elektroonilise bussipiletisüsteemi loomise nõustamiskuludeks (kood 5502) ja 5630 eurot helivõimendi ostmiseks bussidesse (kood 5515);
jäätmekäitluse korraldamise eelarvet (kood 5512) vähendatakse 7 886 eurot, et toetada 4465 euroga MTÜ Eko-Tarest suuremõõtmeliste majapidamisesemete vedu (kood 4500.8), tasuda 1856 eurot notari tasu (kood 5500), 703 eurot riigilõivu (kood 601), 500 eurot liikmemaks Tartumaa Jäätmearenduse MTÜs (kood 452.03) ja personalikuludeks 362 eurot (kood 5001 ja 506) projekti "Tartlased jäätmekäitlusest teadlikumaks" teostamise eest; toetusteks ette nähtud vahendeid (kood 4500.03) vähendatakse 7000 eurot, mis suunatakse linnapuhastuse eelarvesse, sh 2800 euro eest soetatakse liivatuskonteinereid (kood 5515) ja 4200 eurot suunatakse koostööks Majaomanike Ühinguga (kood 4500.8);
haljastuskulude eelarves vähendatakse 1000 eurot haljastute hoolduskulusid (kood 5512) ja 1700 eurot konkursi "Kaunis Kodu" korralduskulusid (kood 5540). 1000 eurot suunatakse tenniselaudade ostu kallinemise katteks (kood 5515) ja 1700 eurot konkurss "Kaunis kodu" auhindadeks (kood 4139 ja 5500).
3.2. tervishoiuosakonna avalike tervishoiuteenuste eelarves vähendatakse vigastuste vältimise ennetustegevuseks kavandatud eraldiste (kood 4500.8) arvelt soetati elustamisaparaat (kood 5515), mida kasutatakse koolituste läbiviimisel.
3.3. sotsiaalabi osakonna eelarves järgmiste tegevusalade lõikes:
muu puuetega inimeste hoolekande kuludes vähendatakse puuetega laste hooldajatoetust (kood 4133) 10 000 eurot, et suurendada hooldajatoetuselt makstavate maksude (kood 4137) eelarvet, kuna maksukulud kavandati 45 lapse eest, kuid tasutakse 60 eest;
muu eakate sotsiaalse kaitse kuludes suurendatakse aukodanike toetust 3000 eurot (kood 4138) omastehooldajate infopäeva eelarve (koos 5525) vähendamise arvel. Aukodanike toetust makstakse plaanilise 23 asemel 25-le aukodanikule ning infopäev korraldatakse projekti PÖHAT raames;
toimetulekutoetuse eelarves vähendatakse 1500 eurot kinnistute ülalpidamiskulusid (kood 5511), et tasuda infomaterjalide trükikulude eest (kood 5500);
muu sotsiaalse kaitse eelarves vähendatakse 532 eurot konverentsi korralduskulusid (kood 5525), mis suunatakse konverentsi lektori personalikuludeks (koodid 5005 ja 506);
3.4. linnakantselei ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse 18 844 eurot põhi- ja tarkvara soetamise eelarvet (koodid 1555 ja 156) infotehnoloogia (kood 5514) kulude vähendamise arvel. Seoses andmemahu oodatust suurema kasvuga tuli soetada varundusserveri kettariiul rohkemate kõvaketastega kui esialgselt planeeritud ning osteti ArchiCAD 17 Net 3 tarkvara litsents arhitektidele kasutamiseks.