EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
23. mai 2013. a. nr LV-K-0645 |
| Tartu linna 2013. a eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve" ja 11. aprilli 2013. a määrust nr 89 "Tartu linna 2013. a I lisaeelarve" , Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Vähendada linna eelarvesse kavandatud laekumist Tartu Maavalitsuselt riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamiseks 13 367 eurot ja vähendada samas mahus sotsiaalabi osakonna puuetega inimeste sotsiaalse kaitse (tegevusala 10121) sotsiaalteenuste (kontogrupi kood 5540) eelarvet.
2. Võtta kasutusse struktuuriüksuste majandamise eelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks saadud vahendid 148 062 eurot vastavalt lisale 1, sh avada vahendid järgmiselt:
2.1. 130 905 eurot haridusosakonnale,
2.2. 15 468 eurot linnamajanduse osakonnale,
2.3. 1 689 eurot kultuuriosakonnale.
3. Võtta kasutusse 2012. aastal majandamiseelarvesse laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid 93 855 eurot, sh:
3.1. haridusosakonnale 93 455 eurot vastavalt lisale 2;
3.2. linnamajanduse osakonnale auto müügist laekunud 400 eurot ja avada vahendid osakonna ülalpidamiskuludes (tegevusala 01112) sõidukite ülalpidamiskuludeks (kontogrupi kood 5513);
4. Teha linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvetes vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 3.
5. Korraldus jõustub 26. juunil 2013. a.
Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega ja vastavalt korra §6 lõikele 2 liigendab linnavalitsus eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes.
1. Vastavalt Tartu Maavanema 14.06.2013. a korraldusele nr 1-1/357 eraldab maavalitsus linnale 119 350 eurot lapsehoiuteenuse osutamiseks sügava ja raske puudega lapsele . Linna 2013. a eelarvesse kinnitati 132 717 eurot 2012. a saadud toetuse tasemel. Tegelikult eraldati 2012. astal 173 628 eurot, millest avati kasutamiseks 2013. aastal 67 644 eurot. Seega on 2013. a hoideteenuse osutamise ja osutajate koolitamise eelarve kokku 186 944 eurot.
2. Majandamiseelarvesse on laekunud (vt lisa 1) vahendeid 148 062 eurot, sh:
130 905 eurot haridusosakonnale, sh:
41 700 eurot lasteaedadele, millest
34 530 eurot PRIALT koolitoidu- ja -puuvilja kulude toetus suunatakse toitlustuskuludeks;
3 972 eurot sponsoritelt laekunud vahendid suunatakse inventari, õppevahendite soetamiseks, ruumide ülalpidamiseks, IT kuludeks;
2 319 eurot SA-lt Keskkonnainvsteeringute Keskus projektide "Linnalaps ehedas maakeskkonnas" ja "Õpime õues iga ilmaga" toetus suunatakse õppevahendite soetamiseks, õppereisi korraldamiseks ja administreerimiseks;
879 eurot Töötukassalt praktika juhendamise eest laekunud vahendid suunatakse koolituseks, infotehnoloogiakuludeks ja inventari soetuseks.
4 375 eurot põhikoolidele, millest:
2 400 eurot Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuselt (EITSA) koolide IKT baastaristu arendamiseks (kood 5514);
800 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projekti "Erivajadustega laste ja noorte teatrifestival 2013" kulude (personali- ja ürituste korraldamise) katteks;
1175 eurot sponsoritelt laekunud vahendid suunatakse ürituste (teatrifestivalil osalemiseks) korraldamise kuludeks;
84 830 eurot gümnaasiumidele, millest:
22 900 eurot Kaitseministeeriumilt koolidele riigikaitseõpetuse korraldamise toetamiseks ja ühislaagrite läbiviimiseks;
20 897 eurot Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuselt (EITSA) põhiliselt koolide IKT baastaristu arendamiseks (kood 5514) ja nt Kivilinna Gümnaasiumi projekti "Visualiseerimisvahendid klassiruumide" toetuseks (kood 5514);
16 918 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuselt erinevate keskkonnaalaste projektide rahastamiseks;
12 013 eurot toetused sponsoritelt, millest toetus Kivilinna Gümnaasiumile 11 070 eurot, millest 6670 eurot õpilasürituste osalustasud ja 4400 eurot toetus ASilt EMT ja Elion Ettevõtted ASilt telekommunikatsioonihariduse arendamiseks Eestis omakorda õpilaste osalustasud ;
8 014 eurot SA-lt Archimedes Raatuse Gümnaasiumi Comeniuse õpilaste õpirände projekti toetuseks;
1 174 eurot Sotsiaalministeeriumilt (Tervise Arengu Instituudilt) projektide "Tervete hammaste päev" ja "INIMENE - Inimene, Imetle End Edasi!" toetuseks;
1 079 eurot PRIALT koolitoidu- ja -puuvilja kulude toetus Herbert Masingu Koolile;
1 023 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt Forseliuse Gümnaasiumi projekti "Sõprusel pole piire" toetuseks;
500 eurot Eesti Kultuurkapitalilt erinevate projektide toetuseks (nt Karlova Gümnaasiumi mudilaskoori osalemine VI Eesti mudilaskooride festivalil MudiFest);
312 eurot Töötukassalt praktika juhendamise eest.
15 468 eurot Linnamajanduse osakonnale, sh:
192 eurot laekus projekti Light in the City raames Assotsiatsioonilt LUCI lähetuskulude katteks;
1 000 eurot laekus osakonna auto müügist. Müügitulu jääb osakonna käsutusse sõidukite ülalpidamiskulude katteks;
2 504 eurot laekus Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt liiklusohutuse programmi raames jalgrattahooaja avamise ürituse toetuseks;
11 772 eurot laekus Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-lt projekti "Tartu linna välisõhu keskkonnamüra vähendamise tegevuskava" uurimiskulude katteks.
1 689 eurot kultuuriosakonnale, sh:
130 eurot laekus sponsoritelt Tiigi Seltsimajale X Tartumaa trallami korralduskuludeks (kood 5525);
1350 eurot laekus Kultuuriministeeriumilt Linnamuuseumile CIDOCi konverentsil osalemise kuludeks (kood 5503);
100 eurot laekus Eesti Kultuurkapitalilt Linnamuuseumile Jannseni päeva korraldamiseks Laulupeomuuseumis (kood 5525);
9 eurot laekus SA-lt Archimedes lõppkandena projektile "Learning Happens Everywhere" koolitusel osalemise katteks.
3. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 võib kavandada aasta alguseks kasutamata vahendite suunamise kulude katteks, kui vahendid on saadud lepingu alusel sihtfinantseerimisest.
Haridusosakond taotleb majandamiseelarvesse 2012. aastal laekunud, kuid kasutamata vahendid summas 93 455 eurot suunata kulude katteks vastavalt Lisale 3. Haridusosakonna majandamiseelarve jääk avamiseks kokku oli 1 181 388,18 eurot, millest omatulude jääk 776 873,80 eurot ja sihtotstarbeliste vahendite jääk 404 514,38 eurot. Kutsehariduskeskusele on avatud varasemate korraldustega jäägid omatuludes 324 584 eurot ja sihtotstarbeliste vahendite arvel 271 886 eurot. Avada on veel 584 918,18 eurot, millest omatulude jääk avatakse linna II lisaeelarvega.
Linnamajanduse osakonna majandamiseelarve aasta alguse kasutamata jäägist avatakse 400 eurot 2012. aasta auto müügist laekunud vahendeid ja suunata need osakonna ülalpidamiskulude eelarves sõidukite kuludeks (tegevusala 01112, kulukood 5513).
4. Eelnõusse on lülitatud järgmised vahendite ümberpaigutused:
Linnamajanduse osakonna personalikulude ümberpaigutamisel (LV korraldus nr 567 21.05.2013 seoses uue avaliku teenistuse seaduse rakendumisega) tekkis viga, kus koossisuväliste ametnike töötasu vähendati nii koodi 5008 kui ka 5001 all. Käesoleva eelnõuga likvideeritakse topeltvähendus ja -suurendus. Tänavavalgustuse (tegevusala 06400) eelarves muudetakse personalikulusid lisaks palga korrigeerimisele ka seoses projekti "Keskkonnasäästliku ja energiatõhusa tänavavalgustuse arendamine" omaosalusega 2216 euro ulatuses, sest projektijuhi palk katab 100% omaosalust. Vahendid saadakse telemeetria sidekulude ja arendustööde realt, kuna projekti töö hõlmab suures osas valgustite programmeerimist. Seoses tänavavalgustuse projekti "Light in the City" raames vajaliku liikmemaksu maksmisega suurendatakse liikmemaksude (kood 452.99) eelarvet 1040 eurot projekti koolituskulude (kood 5504) vähendamise arvel.
Rahandusosakonna eelarves vähendatakse administreerimiskulusid (kood 5500) 528 eurot ja suurendatakse muid ebatavalisi kulusid (kood 608), et tagastada Haridusministeeriumilt 2012. aastal saadud toetuse kasutamata osa 528 eurot vastavalt Linnavalitsuse ja ministeeriumi vahel 23.12.2012 allkirjastatud lepingu 10.1-8.1/12/976 punktile 3.1.6.
Haridusosakonna eelarves suunatakse haridusosakonna eelarvest alates 01.09.2013 avatavate rühmadega seotud vahendid summas 213 071 eurot viiele asteaiale 8 rühma kuludeks. Ülejäänud 11 asutusel on tegemist sisemiste ümberpaigutustega (ümberpaigutused õppevahendite eelarvest on saanud kooskõlastuse hoolekogudelt): Lastesõimes Mesipuu vähendatakse õppevahendite eelarvet, et soetada kahele rühmale riidekapid; Lasteaias Rukkilill vähendatakse õppevahendite eelarvet, et korraldada tuletõrje õppus ja suurendada ürituste eelarvet seoses asutuse juubeliga; Lasteaias Ristikhein vähendatakse personalikulusid seoses üleminekuga välihoolduse teenusele ostmisele väljastpoolt (suurendatakse hoonete, ruumide ülalpidamiskulusid); Lasteaias Poku vähendatakse õppevahendite eelarvet, et suurendada remondi ja inventari soetamise eelarvet seoses kahe õppeklassi remondiga; Lasteaias Krõll vähendatakse õppevahendite eelarvet, et suunata vahendid inventari soetamiseks (lipumast, õue prügikastid, rulood); Lasteaias Klaabu vähendatakse muid administreerimiskulusid, et suurendada personalikulusid seoses arhiveerimistöödeks sõlmitud töövõtulepinguga.
Tartu Linnavalitsuse 25.06.2013 korraldus nr 682 "Tartu linna 2013. a eelarve muutmine"