EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
15. mai 2013. a. nr LV-K-0615 |
| Tartu linna 2013. a eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve" ja 11. aprilli 2013. a määrust nr 89 "Tartu linna 2013. a I lisaeelarve" , Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 33 662 eurot, sh:
1.1. võtta kasutusse finantseerimiseelarvesse Haridus- ja teadusministeeriumilt nõustamiskomisjonide töö korraldamiseks laekunud vahendid 9464 eurot ja avada vahendid Hariduse Tugiteenuste Keskuse põhikoolide tegevusala (09212 ) eelarves järgmiselt:
kontogrupi
kood | koodi selgitus | summa eurodes |
| 5001 | avaliku teenistuse ametniku töötasu | 822 |
| 5002 | töötajate töötasu | 4 813 |
| 506 | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 916 |
| 5500 | administreerimiskulud - bürootarbed | 1 000 |
| 5504 | koolituskulud | 400 |
| 5514 | info-kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 250 |
| 5524 | õppevahendid | 263 |
| KOKKU |  | 9 464 |
1.2. võtta kasutusse finantseerimiseelarvesse Kultuuriministeeriumilt toetusena Linnaraamatukogu koolituspäeva "Psüühilise erivajadusega lugeja" korralduskuludeks laekunud vahendid 600 eurot ja avada vahendid Tartu Linnaraamatukogu eelarves (tegevusala 08201) koolituskuludeks (kontogrupi kood 5504)
1.3. võtta kasutusse struktuuriüksuste majandamise eelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks saadud vahendid 23 598 eurot vastavalt lisale 1, sh avada vahendid järgmiselt:
11 082 eurot tervishoiuosakonnale,
2 034 eurot linnakantseleile,
631 eurot sotsiaalabi osakonnale,
9 851 eurot kultuuriosakonnale.
2. Võtta kasutusse linnakantselei ülalpidamiskulude (tegevusala 01112) majandamiseelarvesse 2012. aastal laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid 11 355 eurot alljärgnevalt:
eelarve liik | kontogrupi kood | koodi selgitus | summa eurodes |
| 15 | investeerimistegevus | 1555 | infoseadmete soetamine | 3 300 |
| 15 | investeerimistegevus | 1557 | tarkvara soetamine | 275 |
| 25 | põhitegevus | 5514 | infotehnoloogiakulud | 227 |
| 25 | põhitegevus | 5515 | inventari soetus | 7 553 |
| | kokku | | 11 355 |
3. Teha seoses uue avaliku teenistuse seaduse rakendumisega alates 01.04.2013. a linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvetes vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 2.
4. Korraldus jõustub 22. mail 2013. a.
1. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega ja vastavalt korra §6 lõikele 2 liigendab linnavalitsus eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes.
1.1. Tartu Linnavalitsuse ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingu järgi toetab ministeerium linna nõustamiskomisjonide tööd 9464 euro ulatuses 
. Vahendid avatakse Hariduse Tugiteenuste Keskuse käsutusse lepingus sätestatule vastavalt personali-, koolitus-, administreerimiskuludeks, pedagoogilis-psühholoogiliste uurimus- ja õppematerjalide soetamiseks.
1.2. Tartu Linnavalitsuse ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingu järgi toetab ministeerium linnaraamatukogu koolituspäeva "Psüühilise erivajadusega lugeja" 600 euro ulatuses . Vahendid kasutatakse raamatukogu töötajate koolituseks.
1.3. Majandamiseelarvesse on laekunud vahendeid eurot, sh:
- Tervishoiuosakonnale laekus 7 324 eurot Haigekassalt tervistedendavale projektile "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" ja 3758 eurot Tervise Arengu Instituudilt sihtotstarbeliselt südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise tegevuste läbiviimiseks. Vahenditest suunatakse personalikuludeks 6130 eurot, koolitusteks 902 eurot ja ürituste korralduskuludeks 4050 eurot.
- Linnakantseleile 2034 eurot menetlusteenistuse projekti "Tartu LV väärteomenetlejate ja Tartu MV järelvalvespetsialistide täiendkoolitus" rahastusena Rahandusministeeriumilt ja Tartu Maavalitsuselt. Vahendid suunatakse koolituseks (menetlejate koolitus - 5504, maavalitsuse spetsialistide koolitus - 5540) ja koolitusega kaasnevate erisoodustuste tasumiseks (505 ja 5406).
- Sotsiaalabi osakonnale 631 eurot Töötukassalt praktika juhendamise eest. Vahendid avatakse osakonna ülalpidamiskuludes (tegevusala 01112) kolmele töötajale lisatasu maksmiseks.
- Kultuuriosakonnale on laekunud erinevate projektide rahastamiseks kokku 9851 eurot, sh
1. mitteresidentidelt 3141 eurot (Saksamaalt Stuttgardi Noorteühingult noorte osalusdemokraatia projektile "Youth Democracy - learning and doing! Volume II");
2. muudelt residentidelt 2135 eurot, millest MTÜ-lt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 1789 eurot Noortekeskuses noorsootöö kvaliteedi arendamiseks, Johnnes Mihkelsoni Keskuselt 179 eurot tööpraktika juhendamise eest ja eraisikute annetused 167 eurot Tartu Linnaraamatukogu 100. juubeli tähistamiseks;
3. Eesti Kultuurkapitalilt 740 eurot Tartu Linnaraamatukogu juubelinädala kirjandusüritusele (500 eurot) ja Linnamuuseumis Ernst Tiido näituse korraldamiseks (240 eurot);
4. Haridusministeeriumilt 1623 eurot Lille Maja projektidele "Lille värvimaa 2013" ja Lastekaitsepäev 2013 "Üle läve";
5. Kultuuriministeeriumilt 1900 eurot, sh Tiigi Seltsimaja projektile "XXVI Rahvusvaheline Folkloorifestival BALTICA 2013 - X Tartumaa trallam" 1850 eurot ja Tartu Linnaraamatukogu 100. juubeli korraldamiseks 50 eurot;
6. teistelt omavalitsustelt 130 eurot Linnaraamatukogu juubeli puhul;
7. Eesti Töötukassalt 182 eurot tööpraktika juhendamise eest raamatukogus.
Vahenditest suunatakse personalikuludeks 1650 eurot, lähetuskuludeks 500 eurot ja ürituste korraldamiseks 7701 eurot.
2. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 võib kavandada aasta alguseks kasutamata vahendite suunamise kulude katteks, kui vahendid on saadud lepingu alusel sihtfinantseerimisest. Linnakantselei taotleb majandamiseelarvesse laekunud 11 355 euro kasutuselevõttu vastavalt Tartu Linnavalitsuse 30.11.2012. a istungi protokolli nr 81 p 3 alusel. Vahenditest suunatakse investeerimistegevuseks 3575 eurot ja põhitegevuseks 7780 eurot.
3. Seoses uue avaliku teenistuse seaduse rakendumisega on vähenenud alates 01.04.2013. a teenistuskohtade arv ja suurenenud töökohtade arv ning sellest tulenevalt tuleb teostada ka vahendite ümberpaigutused avalike teenistujate töötasu (kontogrupp 5001) alt töötajate töötasu alla (kontogrupp 5002). Ka koosseisuvälise ametniku nimetus ja palgukulude kontogrupp 5008 on alates 01.04.2013 ümber paigutatud töötajate kategooriasse ja palgakulu kontogrupp 5002 alla.