EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
25. veebruar 2013. a. nr LV-IP-0057 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2013. a lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2013. a I lisaeelarve" eelnõu;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Argo Annuk.
|
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0057 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
§ 1. Tartu linna 2013. aasta I lisaeelarve kogumaht on 2 111 041 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2013. a lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Linna 2013. a I lisaeelarvega kasvab eelarve maht 2 111 041 eurot.
TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2):
Põhitegevuse tulud kasvavad 1 633 278 eurot, sh:
462 318 eurot kaupade ja teenuste müük, sh:
- 250 000 eurot tulud haridusalasest tegevusest laekuvad laekuvad täiendavalt seoses lapsevanema osalustasu kasvuga. Esialgses eelarves on kavandatud osalustasuks 31,9 eurot kuus, seoses uue töötasu alammääraga 320 eurot on osalustasuks 35,2 eurot kuus.
3 378 eurot tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest seoses linna muusikakoolides alates 01.augustist 2013. a jõustuvate uute õppetasudega.
13 340 eurot tulud sotsiaalabialasest tegevusest, sh:
- 12 000 eurot seoses tasulise koduhooldusteenuse käivitamisega Päevakeskus Kalda poolt. Teenuse hind 4,2 eurot tund;
1 340 eurot seoses tööharjutusteenuse osutamisega asutus Varjupaik poolt.
- 846 196 eurot riigi tasandusfondist;
252 988 eurot hariduskulude koosseisus saadav investeerimistoetus, mida esialgses eelarves polnud kavandatud;
71 776 eurot maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus, mida esialgses eelarves polnud kavandatud.
Investeerimistegevuse tulud vähenevad 46 177 eurot, sh:
-46 177 eurot põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, sh:
- -73 757 eurot teede ja tänavate investeerimistoetus Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt vastavalt Vabariigi Valitsuse 7.02.2013. a korraldusele nr 46.
27 580 eurot Lasteaed Pääsupesa ruumide ja sissepääsude rekonstrueerimiseks Hasartmängumaksu fondist.
KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4):
Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 1 302 513 eurot, sh:
89 074 eurot üldised valitsussektori teenused, sh:
- 64 074 eurot ametnike palkade taastamiseks alates 01.01.2013. a;
25 000 eurot finantstarkvara arenduskuludeks;
358 638 eurot majandus, sh:
- 150 000 eurot asfalttänavate remondieelarve täiendamiseks arvestades ca 25%-list hinnatõusu, tänavate seisukorda ja esialgse eelarve mahtu (426 000 eurot);
2 000 eurot projekti "Baltic Biogas Bus" jätkuprojekti ettevalmistuskuludeks. Projekt „Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport“ lõppes 2012. a septembris. Ettepanekud metaankütuste aktiivsemaks kasutuselevõtuks Eesti transpordisüsteemis anti üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerile. Jätkuprojekt on vajalik, et saada osa nende riikide kogemustest, kelle jätkuprojektid on rahastamist leidnud;
41 638 eurot üldmajanduslikeks arenduskuludeks, sh:
- 36 864 eurot 2012. a alustatud üld-, detail- ja teemaplaneeringute kuludeks;
4 774 eurot ettevõtluse osakonna omatulude aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse ettevõtjatele suunatud koolituste korralduskuludeks;
- 119 000 eurot Nooruse 9 ülalpidamiskuludeks, millest 86 000 eurot on rentnike kommunaalkulude tasumiseks;
26 000 eurot korteriühistute remondiks investeerimiskulude vähendamise arvel;
20 000 eurot lammutustööde eelarve täiendamiseks. Esialgses eelarves 30 800 eurot, millest Kasarmu 3/11 projekti omaosalus 21 800 eurot. Täiendav objekt on Riia 16.
- 71 658 eurot laste huvikoolid, millest:
- 6 079 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja lastekunstikoolis õpetajate atesteerimisel omistatud ametijärguga kaasnenud palgatõusuga;
3 378 eurot koolide kontserttegevuse korralduskuludeks õppetasude määrade tõusust saadavate täiendavate tulude arvel;
60 000 eurot Tartu Keskkonnahariduse Keskuse uue hoone ülalpidamiskuludeks;
2 201 eurot majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse personalikuludeks, lähetusteks ja ürituste korralduskuludeks.
- 988 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga;
5 100 eurot Anne Noortekeskuse ruumides sanitaarremondiks ja ventilatsioonisüsteemi puhastamiseks;
8 588 eurot majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse ruumide jooksevremondiks, multimeedialabori juurde loodava trükilabori inventari soetamiseks ning ürituste korraldamiseks;
Toetus MTÜle Klubi Tartu Maraton maratoni radade hoolduseks;
1 805 eurot raamatukogud, sh:
- 1 608 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga;
197 eurot majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse lepingujärgseteks personalikuludeks.
- 494 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga;
106 eurot majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse ürituste korralduskuludeks.
- 3 634 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja personalikuludega kaasnevate maksude eelarve täiendamiseks. Esialgsesse eelarvesse on kinnitatud 2645 eurot arvestuslikust maksude eelarvest vähem;
29 434 eurot majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:
- 549 eurot personalikuludeks;
3 706 eurot administreerimiskuludeks;
1 000 eurot lähetusteks;
1 649 eurot koolitusteks;
13 878 eurot hoonete ülalpidamiseks, elektrihinna kallinemise katteks, jooksevremondiks. Mänguasjamuuseumi õuemaja remondiks seoses ajutiste näituste ruumiplaani muutmisega;
5 372 eurot Linnamuuseumi fuajee inventari uuendus ja mänguasjamuuseumi õuemaja vitriinide ümberehitamine;
350 eurot eksponaadi "Mehaaniline nukuteater" remont;
2 930 eurot ürituste korraldamiseks.
Toetus MTÜ-le Tartu Poistekoor ja Neidudekoor Kurekell. Kehtiv pearahatoetus rahvakultuurikollektiividele ei kata kõrgema kategooria kollektiivide vajadusi (dirigentide, koor- ja kontsertmeistrite, abidirigentide personalikulud, kontserttegevus, osalemine konkurssidel). Kultuuriosakonna eelarve ei võimalda maksta ka saavutustoetust.
- 293 328 eurot koolieelsed lasteasutused, sh:
- 224 876 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja lasteaednike palgatõusuga alates 01.01.2013. a. Vahendid katavad ära kõigi lasteaiatöötajate 5%-lise palgatõusu alates 01.01.2013. a, sh 10%-lise tõusu alampalka saavatele töötajatele, köögipersonalile (kokad 360-lt 400-le eurole, peakokad 400-lt 440-le eurole) ning õpetaja abidele (365-lt 400-le eurole);
55 000 eurot teistelt kohalikelt omavalitsustelt lasteaiateenuse ostmise eelarve suurendamine seoses koha maksumuse tõusuga. eelarvesse oli kavandatud kulu kuu maksumusega 190 eurot, kuid 2012. a keskmiseks kuluks kujunes 212 eurot, millest lähtuvalt on arvestatud lisavajadus.
12 706 eurot koolituskulude eelarve täiendamiseks, sest riigipoolne toetus on oluliselt langenud (varem 3% pedagoogide töötasust, käesoleval aastal 1%);
746 eurot Lastesõim Mesipuule köögitarvikute ja kuivainete riiuli soetamine tulenevalt tehtud ettekirjutustest;
- 66 724 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja seoses pedagoogide palgamäära kasvuga 715-lt eurolt 730-le eurole;
4 700 eurot Maarja Kooli lasteaiapedagoogide 9%-line palgatõusu katteks.
- 225 590 eurot personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja seoses pedagoogide palgamäära kasvuga 715-lt eurolt 730-le eurole;
33 447 eurot teistelt kohalikelt omavalitsustelt ja erakoolidelt koolitusteenuse ostueelarve täiendamiseks seoses Vabariigi Valitsuse 14.02.2013. a määrusega nr 28 kinnitatud õppekoha tegevuskulu piirmäära kinnitamisega suuruses 73 eurot kuus. Esialgsesse eelarvesse kinnitati kulu lähtudes piirmäärast 69 eurot kuus.
1 290 eurot Miina Härma Gümnaasiumile IB õppe läbiviimiseks vajalike ruumide rendikuludeks;
2 750 eurot Forseliuse Gümnaasiumi ja Kunstigümnaasiumi ujumisõpetuse korralduskuludeks (transport ujulasse). Vahendid olid kavandatud õppeaasta sügisperioodile, kuid ujumistunnid viiakse läbi käesoleval aastal. Vahendeid õpilaste transpordiks pole k a eelarvesse kavandatud.
8 430 eurot hariduse abiteenused - seoses vanempedagoogide palgamäära tõstmisega 751-le eurolt 800-le eurole.
- 39 043 eurot eakate sotsiaalhoolekande asutused, sh:
- 12 000 eurot Päevakeskus Kalda majandamiseelarvesse tasulisest koduhooldusteenusest laekuvad vahendid suunatakse personalikuludeks;
19 377 eurot Hooldekodu majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:
10 000 eurot elektri võrguteenuse kallinemise katteks;
6 977 eurot invaabivahendite ja muu inventari soetamiseks;
1 400 eurot koolituskuludeks;
700 eurot bussi hoolduskulu kallinemise katteks;
300 eurot infotehnoloogia korrashoiuks.
7 666 eurot Tähtvere Päevakeskuse majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:
- 2 566 eurot ruumide korrashoiuks ja fuajee sanitaarremondiks;
2 800 eurot kütte- ja elektrikulude eelarve täiendamiseks;
1 500 eurot köögiinventari soetuseks;
800 eurot administreerimiskuludeks ka ürituste korraldamiseks;
Laste Turvakodu majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:
- 550 eurot koolituskuludeks;
91 eurot ruumide korrashoiuvahendite soetamiseks;
2 819 eurot inventari soetamiseks;
1 418 eurot õppevahendite soetuseks;
1 359 eurot laste vabaajaürituste korraldamiseks.
Asutus Varjupaiga majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid (1412 eurot) ja tööharjutusteenuse osutamisest laekuvad vahendid (1340 eurot) suunatakse:
- 229 eurot personalikuludeks;
2 018 eurot elektri- ja küttekulude eelarve täiendamiseks;
505 eurot koolituskuludeks.
suunatakse nelja mittetöötava puudega isiku hooldajate töölerakendamiseks Tartu Hooldekodus kuupalgaga 320 eurot. Töölepingud sõlmitakse 7 kuuks.
Määruse lisas 4 on jaotus valdkondade, tegevusalade ja objektide lõikes. Järgnevas tabelis an andmed lisaeelarve objektide kohta võrrelduna linna esialgse investeerimiskulude eelarvega.
Majanduse valkonnas suurendatakse investeeringuid kokku 278 000 eurot, sealjuures suunatakse eelmisel aastal kasutamata Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja jõeäärsete teede korrastamise vahendid 124 000 krooni k a eelarve täiendamiseks, et kindlustada objekti valmimine. Teede ja tänavate ülekatete hinnad on tõusnud ca 25 %, ja tööde teostamise vajadus ületab oluliselt eelarve mahtu. Korteriühistute remondifondi eelarvesse kavandatud kulud ei ole kõik arvestuspõhimõtetest lähtuvalt investeeringud, kuna kogutud fond jääb alla kapitaliseerimise alampiiri (2000 eurot) ning seetõttu paigutatakse kinnitatud eelarvest 26 000 eurot ümber põhitegevuse kuludesse. Samas suurendatakse kulusid 30 000 eurot Tähe 20 korteriühistu (linna osalus 2/3) katuse remondiks.
Keskkonnakaitse valdkonnas suurendatakse investeeringuid uue mänguväljaku rajamise eelarve täiendamiseks. Tööprojekt on koostatud. Olemaolev eelarve katab põhiliselt atraktsioonide ja turvakatendite ehitamise. Et kogu väljak tervikuna välja ehitada, valgustusega lahendada turvalisuse probleemid, teede rajamisega tagada korrektsem juurdepääs ja mänguvahendite puhtus ja töökord, vajatakse täiendavbaid vahendeid 30 000 eurot.
Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas suurendatakse elamute remondi eelarvet 30 000 eurot. Uueks eelarveks kujuneb 90 000 eurot, 2012. a täitmine oli ca 153 000 eurot. Asutusele Kalmistu kinnitati vahendid liivapuisturite soetamiseks, millede maksumus osutus kavandatust palju väiksemaks ning kulud tehti põhitegevuskulude eelatrvest. Vabanenud vahendid soovitakse suunata kahe traktoriharja soetamiseks (hinnapakkumised on tehtud).
Vabaaeg ja kultuuri valkonnas suurendatakse investeeringuid 30 984 eurot. Tartu Loodusmaja valmimisega kaasneb ka nn abikõlmatuid kulusid (nt täiendavad ekspertiisid), mille katteks eraldatakse 10 000 eurot. Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimisest 2012. aastal üle jäänud vahendid 10 984 eurot suunatakse vana hoone parendustöödeks, ettekirjutuste täitmiseks. Kolgata Baptistikogudus kavandab juurdeehitust (üldmaksumusega hinnanguliselt 400 000 eurot) ning taotleb linnalt toetust 100 000 eurot. Linn toetab juurdeehituse projekteerimist 10 000 euroga.
Hariduse valdkonnas suurendatakse investeeringuid 431 124 eurot. Täiendavate rühmade rajamisega koos on vajalik ka rekonstrueerida köögiruumid koos kommunikatsioonide ja võrkudega. Eelarvesse kinnitatud 50 000 eurole lisatakse 20 000 eurot. 25 297 eurot on eelmise aasta lepinguliste ventilatsioonisüsteemide korrastamistööde eest tasumiseks. Täiendavate rühmade rajamise eelarvet suurendatakse 20 000 eurot, et paigaldada rekonstrueeritavatesse köökidesse täiendavaid köögiseadmeid. Lasteaed Mõmmiku hoone katus ja ventilatsioonikorstnate rekonstrueerimine on kavandatud summas 130 000 eurot. Lasteaed Pääsupesa ruumide ja sissepääsude rekonstrueerimist toetatakse Hasartmängumaksu fondist 27 580 euro ulatuses, linna omaosalus on 5000 eurot. 15 000 eurot kavandatakse Lasteaed Piilupesa trepikoja ja amortiseerunud tualettruumi rekonstrueerimiseks.
Lisarahad Annelinna Gümnaasiumi ja Descartes'i Lütseumi remonttöödeks on eelmisest aastast ületulevad ja kaetud lepingutega ning suunatakse kinnitatud eelarvete täiendamiseks. Rekonstrueerimist vajavad Veeriku Kooli B-õppekorpuse, võimla ja aula katused, milleks on kavandatud 135 513 eurot.
Sotsiaalse kaitse valdkonnas suurendatakse investeeringuid 8420 eurot. Laste Turvakodu hoonesisese veevarustuse ja õueala kanalisatsiooniühenduste lõpetustöödeks kulub 3000 eurot. Hooldekodu majandamiseelarve aasta alguse jääkide (5420 eurot) arvel soetatakse kaks põrandahooldusmasinat (pesemiseks ja poleerimiseks).
Linna 2013. a eelarve kinnitati Tartu Linnavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 78 kogumahus 151 785 712 eurot.
2013. a kahe kuuga on eelarve maht kasvanud 2 550 123 eurot
sh on suunatud kulude katteks:
1 680 767 eurot 2012. a laekunud sihtotstarbeliste kulude katteks saadud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendid, millest avati:
879 499 eurot kutsehariduskeskuse vahendid;
- 423 147 eurot investeeringute kasutamata jääkide avamine objektidele, milliseid polnud esialgsesse eelarvesse lülitatud, kuid lähtudes sõlmitud lepingutest vajasid tasumist - Küüni 2 remonttööd (38 347 eurot) ja heitkoguse ühikute müügi linnapoolse omaosaluse vahenditest 384 400 eurot;
223 152 eurot sotsiaalhoolekande vahendid toimetuleku- ja hooldaja toetuseks ning laste hoideteenuse osutamiseks;
135 455 eurot haridusasutustele riigilt hariduskuludeks saadud vahendid (õpilaskodu, koolitoidu kuludeks, pedagoogide koolituseks, ülelinnaliste ürituste korraldamiseks jne);
2170 eurot arhitektuuri ja ehitusosakonnale muinsuskaitse kuludeks;
11 344 eurot kultuuriasutustele projektide rahastamiseks saadud vahendid;
6 000 eurot linnavarade osakonna lasteaed Klaabu ehituse garantiitagatisena saadud vahendid.
361 363 eurot Kutsehariduskeskusele riikliku kutseõppe koolitustellimuse kulude katteks;
412 470 eurot riigi toetusfondist hariduskuludeks;
- 100 042 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse korraldamiseks ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korralduseks;
-25 813 eurot riigi toetusfondist sotsiaalse kaitse kuludeks;
-352 eurot kultuuriministeeriumilt raamatukogule teavikute soetamiseks;
383 eurot sotsiaalkindlustusametilt matusetoetuseks;
4 827 eurot kultuuriasutustele erinevate projektide rahastamiseks;
16 436 eurot linnamajanduse osakonnale projektide rahastamiseks.