EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
29. märts 2012. a. nr LV-IP-0096 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2012. a lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2012. a lisaeelarve" eelnõu;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Argo Annuk. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0096 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. aasta eelarve".
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve kogumahus 3 597 644 eurot.
§ 2. Kinnitada Tartu linna 2012. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 6;
§ 3. Määrus jõustub ... 2012. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2012. a lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Linna lisaeelarvega kasvab eelarve maht 3 597 644 eurot.
TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)
72 628 eurot maksud, sh:
- 72 628 maamaks, kuna avaldusi kodualuse maa maamaksust vabastamiseks laekus kavandatust vähem.
- 54 913 tulud haridusalasest tegevusest laekuvad finantseerimiseelarvesse seoses töötasu alammäära tõusuga. Lasteaia kohatasu arvestatakse 11% alampalgast.
- 201 683 toetused põhivara soetuseks.
- 190 179 Vabariigi Valitsuse 31.01.2012. a korraldusega nr 44 eraldati Tartu linnale esialgsesse eelarvesse kinnitatust enam 190 179 eurot toetust teede ja tänavate korrashoiuks, sh 180 000 eurot ülekäiguradade turvalisuse tõstmiseks;
11 504 lülitatud eelarvesse Siseministeeriumi jaotuskava alusel Lasteaiale Krõll hoones esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
- 1 325 432 tasandusfondist vastavalt Vabariigi Valitsuse 5.04.2012 määruse nr 32 § 1, mille järgi eraldatakse Tartu linnale 3 498 428 eurot, esialgses eelarves on 2 172 996 eurot;
-4 441 toetusfondist vastavalt Vabariigi Valitsuse 5.04.2012 määruse nr 32 § 3 alusel on vähenenud võrreldes esialgse eelarvega toetus koolide investeeringuteks.
- 36 017 Kinnistutel Turu tn 48, Turu tn T48 ja Turu tn T53 asuva kaablikaitsetorustiku võõrandamine;
5 500 Maarja Kooli bussi müügitulu laekub kooli majandamiseelarvesse ja kasutatakse uue bussi sissemakseks.
- -120 000 saastetasude laekumine on esialgsesse eelarvesse kavandatud 30 000 tonni jäätmete ladustamise eest 300 000 eurot eeldusel, et omavalitsusele eraldatav osa arvestatakse kehtivast saastetasu määrast 14,38 eurot. Tegelikult jääb arvestuse aluseks 2009. a määr 10 eurot. Väheneb ka ladustamine.
- Linna finantseerimiseelarve 2012. a alguse vabade vahendite jääk oli
4 015 638 eurot, millest on avatud linna 2012. a esialgse eelarvega 1 593 255 eurot. Linnavalitsuse 31.01.2012. a korraldusega nr 143 suunati riigieelarvest eraldatud aasta alguseks kasutamata vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 390 080 eurot, sh suuremad eraldused olid gümnaasiumidele (191 049 eurot), toimetuleku- toetuseks (75 312 eurot) ja Kutsehariduskeskusele (65 199 eurot). Käesoleva lisaeelarvega jäetakse vabu vahendeid suunamata 195 595 eurot.
tegevuskuludes 556 774 eurot
investeeringutes sh finantseerimistegevuse kulud 3 040 870 eurot
Valdkondade, tegevusalade ja rahade käsutajate lõikes (vt määruse lisad 3, 4,5 ja 6) tehakse järgmised muutmised:
124 251 eurot üldiste valitsussektori teenuste eelarves, sh:
- 112 910 eurot linnakantselei eelarves, millest:
- 12 290 infotehnoloogia eelmisel aastal kasutamata vahendid geoarhiivi töölerakendamiseks ja linnavarade ja tänavavalgustuse juhtimise infosüsteemi arendamiseks;
91 000 Microsoft Office litsentside ostmiseks;
9 620 lapsehoolduspuhkuselt naasvate teenistujate personalikuludeks;
- 8 893 Maarja Kooli bussiliisinguga kaasnevateks kuludeks, sh finantseerimistehingutes 7151 eurot;
2 448 personalikulude täiendamiseks seoses ametniku palga korrigeerimisega.
- 5 370 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarves Raadi parki turismiinfotahvli paigaldamiseks;
513 908 eurot linamajanduse osakonna eelarves, sh:
- 480 595 teede ja tänavate investeeringuteks, sh: 200 595 eurot üheksa kõnnitee osaliseks remondiks, sh Dorpati hotelli esise jalgrattatee ehitamiseks (seob Tähtvere, kesklinna, Annelinna ja Ihaste vahelise katkematu jalgrattatee), 140 000 eurot Narva-Roosi ülekäiguraja ehitamiseks, 90 000 eurot Kalda-Lammi-Mõisavahe ristmiku ehitamiseks (vajalik seoses Idaringtee ehitamisega ja valmiva Prismaga), 30 000 eurot Sõpruse silla rekonstr projekti koostamiseks; 20 000 eurot koostööks võrguarendajatega;
18 313 seoses bussiliini avamisega Vahi piirkonnas alates 01.08.2012. a, millega kaasnevad kulud 8800 liinikilomeetrile;
15 000 Narva-Roosi ülekäiguradade markeeringu taastamiseks;
- 15 645 Tartu kesklinna arengustrateegia koostamiseks;
10 000 Ränilinna linnaosa üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks;
11 945 projekti "Säästlik liikumine tööstusaladel MoMa.Biz" omafinantseeringuks;
- 156 938 eurot eraldatakse rahandusosakonnale osakapitali suurendamiseks OÜ-s Polli Prügila vastavalt volikogu 11.11.2010 otsusele nr 135.
19 180 eurot linnamajanduse osakonna eerlarves, sh vähendatakse 8000 eurot jäätmejaamade haldamise kulusid (läbiviidud hanke tulemusel), suurendatakse 12 000 eurot teemaa-ala haljasalade hoolduskulusid (seoses Riigikohtu lahendiga), 7680 eurot koerte väljaheidete urnide väljavahetamiseks (19-st urnist vahetatakse välja 12 ja soetatakse 20 asenduslukku) ja 7500 eurot mänguväljakute korrashoiu eelarvet (esialgne eelarve 24 926 eurot).
- 66 044 eurot linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
- 44 044 investeeringuteks, millest 19 000 eurot Põhjatamme ja Näsiniine tn valgustamiseks, 17 044 eurot Kalmistu 22 õuepoolse hoone katuse remondiks ja 8000 eurot Kaarsilla valgustuse remondiks;
22 000 põhitegevuse kuludena ülekäigukohtade täiendavaks valgustamiseks;
- 95 489 eurot kultuuriosakonna põhitegevuse eelarves, sh:
- 34 357 SA Tartu Sport eelarve täiendamiseks soodushinnaga või tasuta teenuste kasutamise kompenseerimiseks;
25 000 82-le andekale noorsportlasele toetuse maksmiseks vahemikus 200-2000 eurot;
13 600 ürituse "Jõululinn Tartu 2012" eelarve täiendamiseks (uue kujunduse konstruktsioonide transport, ehitamine, demontaaž 8600 eurot, mehitatud valve 3600 eurot, lumekoristus ja muu haldus 1400 eurot). Esialgseks jõuluürituse eelarveks on 14 000 eurot;
13 306 Osaühingule Lõuna Jää elektrihinna tõusu katteks;
5 226 seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga;
4 000 Raekoja platsi jõulukujunduse konkursi preemiateks.
- 835 989 linna kaasfinantseering SA Teaduskeskus AHHAA uue hoone ehituses;
160 000 vastavalt ettekirjutustele Lille Maja ja Anne Noortekeskuse elektrisüsteemide rekonstrueerimiseks.
98 551 Keskkonnahariduse Keskuse projekteerimiskulude 2011. aastast ületulev osa. Seoses ümberprojekteerimise vajadusega ei valminud tööd tähtaegselt;
8 344 Tamme staadioni 2011. aastast ületulevad vahendid olmehoone rekonstrueerimiseks.
- 254 686 eurot haridusosakonna eelarves, sh:
- 220 428 põhitegevuse kuludes, millest:
(Tähe 98) tegevustoetus;
82 956 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga, sh 32 900e
eurot lasteaedades ja 50 056 koolides;
- - 23 900 eurot lasteaedade õueala vahendite soetamine kaetakse LVO-le kinnitatud eelarve arvel;
23 252 eurot haridusasutustes elektrikäidulepingute sõlmimisele eelnevad elektrotehniliste kontrollmõõtmiste kuluks;
15 000 eurot info- ja karjäärinõustamiskeskuse ülalpidamiskulude täiendamiseks (nõustajate koolituseks, lähetuseks, õppevahendite täiendamiseks ja uuendamiseks);
14 700 eurot lasteaedade köögiseadmete uuendamiseks seoses lisarühmadega;
5 500 eurot Kunstigümnaasiumi aula toolide soetamiseks;
1 000 eurot Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi esindus -ja vastuvõtukuludeks (seoses J.Poska ruumi kasutamisega 300€) ning riidehoiu valvekaamerate soetamiseks (700€).
34 260 investeerimistegevuse eelarves, sh:
28 760 eurot 20 uue koha loomise toetamiseks eralasteaias OÜ Väike Karu;
5500 eurot Maarja Kooli bussi sissemakseks omatulude eelarvesse laekunud vana bussi müügitulu arvel;
- 630 000 M. Reiniku Kooli hoone Riia 25 ümberehitus ja sisustamine algklasside majaks;
166 095 heitkoguse ühikute müügi vahenditest kaetavate investeerimiskuludega kaasnevate abikõlmatute kulude ja tööde kallinemise katteks;
100 000 haridusasutuste ettekirjutuste täitmise eelarve (esialgne 215 000 eurot) täiendamiseks;
60 000 elektripaigaldise rekonstrueerimine vastavalt ettekirjutustele Annelinna Gümnaasiumi klassiruumides normaalse õpikeskkonna tagamiseks;
45 000 2011. aastast ületulevad täiendavate lasteaiarühmade projekteerimise vahendid;
11 504 Siseministeeriumi kaudu riigi eelarvest eraldatud vahendid olemasolevas hoones esinevate puuduste kõrvaldamiseks (sõimerühma põranda vahetus ja rõivistu remont).
- 54 576 eurot sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
- 8 046 eurot sotsiaalabi osakonna põhitegevuse eelarves, sh 2806 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga ja 5240 eurot seoses asutuses Varjupaik pindade suurenemisega 61,4m2 võrra;
46 530 eurot linnavarade investeerimistegevuse eelarves Laste Turvakodu õueala rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks ja vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise kuludeks. Õueala rekonstrueerimise projekti rahastamise otsus tehti 2011. a detsembris. Mõistlik on teostada vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise tööd koos õueala rekonstrueerimisega, vältimaks ümbertegemiste tõttu vajaminevaid kulutusi tulevikus.