EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
02. veebruar 2010. a. nr LV-IP-0032 |
| Informatsioon linna eelarve täitmisest 2009. aastal | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. võtta informatsioon teadmiseks;
2. esitada informatsioon linna 2009. aasta eelarve täitmisest revisjonikomisjonile;
3. ettekandjaks revisjonikomisjonis määrata Külli Lust. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
| Lisa | |
| Tartu Linnavalitsuse | |
| istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr LV-IP-0032 juurde | |
|
Ülevaade linna 2009. a eelarve täitmisest
Tulusid laekus mullu 1,485 miljardit krooni, mis oli kavandatust ühe protsendi võrra ehk 16,5 miljonit krooni vähem. Põhisosa tulude alalaekumisest moodustasid sihtotstarbeliste toetuste (-20 miljonit krooni) ja tulumaksu alalaekumine (-9,2 miljonit krooni). (vt Lisa 1 - Tartu linna eelarve täitmine Maksutulusid laekus 792,7 miljonit krooni, sealhulgas tulumaksu 765,9 miljonit, maamaksu 15,2 miljonit ja kohalikke makse 11,6 miljonit krooni. Toetusi saadi 541,4 miljonit krooni. Toetusi jäi laekumata linnaliste piirkondade arendamise meetme alt kergliiklusteede ja Emajõe kaldakindlustuse rajamiseks 14,2 mln krooni, lasteaed Klaabu ehitamiseks 9,0 miljonit krooni; piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest mänguasjamuuseumi teatrimaja rekonstrueerimiseks 5,4 miljonit krooni. Samas eraldati Kutsehariduskeskuse ehitus- ja renoveerimistöödeks 8,2 miljonit krooni enam. Kaupade - ja teenuste müügist saadi 129,2 miljonit krooni, tulusid varadelt laekus 11,4 miljonit krooni ning muid tulusid 10,3 miljonit krooni. 2008. aastaga võrreldes vähenes tulude laekumine 6,2 protsenti ehk 98,4 miljonit krooni sh laekus: maksutulusid 111,8 miljonit krooni e 12,4 protsenti vähem, sealhulgas tulumaksu 108,7 miljonit krooni ehk 12,4 protsenti vähem ja maamaksu 0,2 miljonit ehk 1,3% enam. Kohalikke makse laekus vähem 3,3 miljonit krooni e 22,2% vähem; kaupade - ja teenuste müügist laekus rohkem 7,9 miljonit krooni ehk 6,6%. Suurim kasv (6,6 miljonit krooni) oli haridusasutuste majandustegevuse tuludes; toetustena laekus kokku 9,7 miljonit krooni rohkem, samas toetused tegevuskuludeks vähenesid 6,4 miljonit krooni, mittesihtotstarbelised toetused riiklikest tasandusfondidest vähenesid 50,9 miljonit krooni ja toetused investeeringuteks kasvasid 67 miljonit krooni; tulusid varadelt laekus 2,6 miljonit krooni e 18,8% vähem; muid tulusid 1,6 miljonit e 13,7% vähem, sh trahvide alalaekumine oli 1,1 miljonit krooni Mullu tegi linn väljamakseid 1,552 miljardi krooni ulatuses, mis on 217,4 miljonit krooni ehk 12,3 protsenti vähem kui 2008. aastal. 2009. a linna kulude eelarvest kasutati 96,8%, sh tegevuskulude eelarvest 97,4% ja investeeringute eelarvest 94,2%. Tegevuskulude eelarves oli suurim alatäitmine üldvalitsemisekuludes (täitmine 95,4%), kus põhilised kokkuhoiud on osakondade ülalpidamiskulude (2,8 miljonit krooni) ja valitssussektori võla teenindamise kuludes laenudelt tasutavate intresside arvel (3,5 miljonit krooni). Tegevuskulude eelarve ületäideti elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes 0,3% tänavavalgustuse osas. Tegevuskulude kogumahust 1 233,7 miljonit krooni moodustasid kulud haridusele 56,3%, üldvalitsemisele 12,6%, vabaajale ja kultuurile 9,3%, sotsiaalsele kaitsele 8,4% ning avalikule korrale, majandusele, elamu- ja kommunaalmajandusele, keskkonnakaitsele ning tervishoiule kokku 13,4%. Linn investeeris 2009. aastal 266,1 miljonit krooni, mis on 42,6 protsenti vähem kui 2008. aastal. Suuremateks investeeringuteks olid Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu renoveerimine 50,4 miljonit krooni, teedesse ja tänavatesse investeeriti 59,3 miljonit krooni, sealhulgas Vabaduse autosilla lõplikku valmimisse 26,9 miljonit krooni. Liiva tänava hooldekodu vana osa renoveerimise maksumuseks kujunes 17 miljonit krooni. (vt Lisa 2 – investeeringud valdkondade ja objektide lõikes ). 31. detsembri 2009. a seisuga oli linna raha jääk 53,9 miljonit krooni. |
|
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon linna eelarve täitmisest 2009. aastal " juurde
- Volikogu revisjonikomisjoni 11. veebruri 2010. a tegevuskavas on "Tutvumine Tartu linna 2009. a eelarve täitmisega 4 kvartal ja terve 2009. aasta". Lähtuvalt eeltoodust esitab linnavalitsus ülevaate linna 2009. aasta eelarve täitmise kohta.