EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
20. november 2012. a. nr LV-K-1459 |
| Tartu linna 2012. a eelarve muutmine ja vahendite ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 73 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. a eelarve", 7. juuni 2012. a määrust nr 68 "Tartu linna 2012. a lisaeelarve" ning 11. oktoobri 2012. a määrust nr "Tartu linna 2012. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tartu linna 2012. a eelarves vahendite ümberpaigutused Tartu linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ja kuluklassifikaatori lõikes vastavalt lisale 1.
2. Võtta kasutusse Tartu linna 2012. a eelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetused mahus 703 229 eurot ja viia sisse muudatused tulude ja kulude eelarves vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 28. novembril 2012. a.
novembri muutmised.xlsx
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2012. a eelarve muutmine ja vahendite ümberpaigutused " juurde
Lisa 1 Ümberpaigutused 2012. a eelarves
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 73 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes. Sama määruse § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Ümberpaigutusi taotlevad:
Avalike suhete osakond taotleb ümberpaigutusi
osakonna ülalpidamiskuludes (01112) suurendada inventari soetamist kahe töötooli ostmiseks 170 eurot lähetuskulude kokkuhoiu arvel;
ühistegevuskuludes (01600) suurendatakse personalikulusid seoses sõlmitud töövõtulepingutega 672 eurot administreerimiskulude vähendamise arvel ja seoses erisoodustuse maksmisega linnaametnike koolitusel 387 eurot koolituskulude vähendamise arvel. Kuna aasta jooksul on korraldatud plaaniväliseid üritusi (nt raudteejaama avamine, Lennujaama reklaam), siis on vajalik suurendada ürituste korraldamise eelarvet kokku 6500 eurot administreerimiskulude kokkuhoiu arvel (osade trükiste tegemine on osutunud kavandatust odavamaks ja osad on saadud teha projektide arvel).
Ettevõtluse osakond taotleb üldmajanduslike arendusprojektide majandamiseelarves kokkuhoitud administreerimis- (1420 eurot) ja isikliku sõidusuto kompenseerimisekulud (1000 eurot) suunata personalikuludesse.
Haridusosakond
Osakonna ülalpidamiskuludes (01112) suurendatakse personalikulusid 3360 eurot seoses arhiveerimistööde teostamise eest ametnikele lisatasu maksmisega 1760 eurot ja kahele ametnikule aasta lõpus pikemaajalise puhkusetasu väljamaksmiseks 1600eurot. Erisoodustuskulu 1450 eurot on raamatupidamisteenistuse mälestusmeenetelt. Administreerimiskulusid vähendatakse 4196 eurot seoses arhiveerimisteenuse kulude suunamisega palgafondi ja bürootarvete kokkuhoiu arvelt. Uuringute vahendid (2000 eurot) jäid käesoleval aastal kasutamata seoses ajapuudusega, tegevused kavandatakse 2013. aastaks. Kokkuhoitud vahendid suunatakse inventarikuludeks (500 eurot paberihundi soetamine) ja infotehnoloogia kuludeks (122 eurot printerite toonerid). Trahvikulu 217 eurot on osakonnale tekkinud seoses Poku Lasteaia õueala territooriumi koristuslepingu ennetähtaegse lõpetamisega.
Lasteaedade (09110) finantseerimiseelarves on kütte-, elektri ning vee- ja kanalisatsioonikulude prognoosimisel lähtutud koolieelsete lasteasutuste finantseerimise alustest, mille alusel kavandatakse vastavad kulud konkreetse lasteasutuse eelneva kolme aasta keskmiste naturaalnäitajate alusel.
Novembrikuu algul analüüsiti eelnimetatud kulusid seisuga 31.10.2012 ning prognoositi kütte-, elektri- ning vee- ja kanalisatsioonikulusid aasta lõpuni. Analüüsi käigus selgus, et 15 lasteasutusel kujuneb võimalik ökonoomia aasta lõpul summas 32 400 eurot. Samas 13 lasteasutust (Kesklinna Lastekeskus, Krõll, Ristikhein, Hellik, Mesipuu, Kelluke, Poku, Nukitsamees, Pääsupesa, Päkapikk, Rukkilill, Tähtvere ja Ploomike) vajavad aasta lõpuni täiendavaid vahendeid võrreldes aasta algul kinnitatuga summas 24 400 eurot. Puuduolev summa on kavandatud katta tekkiva ökonoomia arvelt.
Lisaks on kujuneva ökonoomia arvelt kavandatud lasteaiale Meelespea 3 800 eurot rühma avariilise põranda vahetuseks, ventilatsiooni hoolduseks, loputuskastide remondiks, segistite ja kanalisatsioonitorude vahetuseks, sanitaartehnika vahetuseks, turvavalgustuse korrastamiseks; lasteaiale Sass 1 900 eurot korrashoiukuludeks seoses katuse remondi ja hoone soojustamisel tekkinud veeavariiga; lasteaiale Piilupesa 1 800 eurot rühma pesuruumi avariilise põranda vahetuseks; lasteaiale Triinu ja Taavi 500 eurot köögi keedukatla remondiks.
Prognoosi kohaselt jääb kasutamata kütte-, elektri- ning vee- ja kanalisatsioonikuludest ca 6 000 eurot.
Kokku kavandatakse vähendada ruumide ja hoonete majandamiskulusid summas 10 180 eurot. Vähendada kavandatakse kulusid korrashoiuteenusele, valveteenusele ning muudele hoonete ja ruumide kuludele.
Suurem ümberpaigutus on korrashoiu- ja remondimaterjalide kulude katteks ning kulud jooksvale remondile. Reeglina on täidetud Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutusi rühmaruumides, rühmade toidublokkides ning köögiblokkides.
Haridusosakonna käsutusse kinnitatud hoonete ja ruumide majandamiskulude (elektrikäidu lepingud ja mõõdistamistööd) jäägi arvelt summas 4 500 eurot kavandatakse katta lasteaia Meelespea uute rühmade (kaks rühma Ilmatsalu 46) avamisega kaasnenud täiendavad kulutused inventarile 3 200 eurot ja laste voodipesule 1 300 eurot.
Tartu Linnavalitsuse 28. detsembri 2011.a korraldusega nr 1423 Tartu linna 2012. a eelarve jaotus” kinnitati Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste finantseerimiseelarve. Antud korraldusega kinnitati lasteasutuste ja haridusosakonna käsutusse vahendid koolieelsete lasteasutuste pedagoogide personalikuludeks 9 585 800 eurot, sh 36 000 eurot, et katta pedagoogide haridustaseme muudatustest (nt keskeriharidus asendub kõrgharidusega seoses kõrgkooli lõpetamisega), kvalifikatsiooni muudatustest (nt noorempedagoogi ametijärk asendub peale üheaastast tööstaazi pedagoogi ametijärguga) ning töölt lahkunud pedagoogide vahetumise korral tulenevad töötasu muudatused/suurenemised.
2012. aasta septembris esitatud asutuste tarifikatsiooninimekirjade alusel kontrolliti vastavaid muudatusi ajavahemikul veebruarist kuni augusti lõpuni ning prognoositi muudatusi septembrist kuni detsembri lõpuni. Seoses muudatustega kvalifikatsioonis on asutuste lisavajadus 11 000 eurot. 2012. aasta kestel kinnitati täiendavad pedagoogilised ametikohad (logopeed 1,05 ning ujumisõpetaja 0,13), nende kulude katteks on lisavajadus 14 500 eurot. Seoses täiendavate uute rühmade avamisega, asutuste suuremahuliste soojustusremonditöödega (nn CO² projekt) ning asutuste juubelitega on kavandatud juhtide toetuseks 10 500 eurot.
Kokku suurendatakse lasteasutuste töötajate töötasu 21 810 eurot. Lepinguliste töötasude katteks suunatakse 5 100 eurot, ning tööjõukulude maksude katteks 30 eurot.
Administreerimiskulusid soovitakse vähendada kokku 5 570 eurot. Suurim vähendus, 4 610 eurot, on kavandatud sidekulude arvelt.
Kulude täpsustumise tõttu soovitakse vähendada lähetus- ja koolituskulusid - vastavalt 150 eurot ja 1 020 eurot ning suurendada infotehnoloogiakulusid ja meditsiinikulusid - vastavalt 1 480 eurot ja 1 270 eurot.
Õppevahendite täpsustatud eelarveks on 2012. aastal 437 266 eurot. Ümberpaigutuse käigus soovitakse suunata ümber 27 960 eurot (s o 6% täpsustatud eelarvest) inventarikulude, eri- ja vormiriietuse ning vooditarvikute kulude, ürituste läbiviimise kulude ning õuevahendite kulude katteks.
Seoses õnnetusjuhtumiga lasteaia Kelluke õuealal on sõlmitud lasteaia ja lapsevanema vahel kahju hüvitamise kokkulepe summas 530 eurot.
Koolide (tegevusalad 09212,09220,09221,09222,09500) riigieelarveliste vahendite eelarves (tabelis märkega HarMin ja VVlg2) suurendatakse 6742 eurot personalikulusid (nt Karlova Gümnaasiumi klassikomplektide vähenemisest tingitud palgafondi puudujäägi katteks), 20 927 eurot õppevahendite soetamise vahendeid (sellest 12 786 eurot ümberkorraldatavatele koolidele), 1243 eurot eraldisi Tartu Erakoolile. Vähendatakse 12 786 eurot ürituste korraldamise kulusid (haridusosakonna käsutuses) ja 16 126 eurot koolituskulusid. Kutsehariduskeskuses suunatakse hoonete ja ruumide majandamiskulude ülejääk (55 000 eurot põhiliselt küttekulude ja jooksevremondi arvel) investeeringutena rajatiste ja hoonete renoveerimiseks, seoses Põllu 11F olme- ja kanalisatsiooniööde hanke kallinemisega ja Põllu 11F aiamaterjali soetamisega. Kokkuhoid inventari ja selle hoolduseks planeeritud vahendite arvelt suunatakse teavitusürituste info- ja PR teenuste kulude katteks. Samuti suurendatakse erisoodustuste kulusid 2000 eurot seoses juubeliürituse korralduskomisjoni tänuüritusel toitlustamisega ja Jõululõunaga Tartu Kutsehariduskeskuses struktuuriüksuste juhtidele. Samuti on kavandatud jõuludeks kommipakid KHK töötajate lastele.
Linna eelarveliste vahendite arvel tehakse ümberpaigutusi järgmistel põhjustel:
Põhikoolides: Kesklinna Kooli personalikuludes on kokkuhoid seoses kahe tugispetsialisti palgakulude tasumisega riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt, mis suunatakse aula ja võimla põrandate vahatamiseks, kivipõrandatele puhastusvahendite soetamiseks ning seoses küttehinna kallinemisega tekkinud puudujäägi katteks. Samuti on kavandatud 1600 eurot serveri uuendamiseks ja Smart-tahvlile lampide soetamiseks ning 1690 eurot paljundus- ja printimiskuludeks. Kroonuaia Kool suunab 3360 eurot seoses psühholoogi palga tasumisega alates 1. septembrist riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt arvutiklassi lagunenud toolide väljavahetamiseks ning kooli aastapäeva- ning jõuluürituse korraldamise kulude katteks. Mart Reiniku Kooli kokkuhoid kütte- ja elektrikulude arvelt suunatakse administreerimiskulude puudujäägi katteks, ürituste-, infotehnoloogia-, inventari-, meditsiini- ning koolituste- ja lähetuste puudujäägi katteks. Veeriku Kooli kokkuhoitud vahendid administreerimiskuludes suunatakse klassiruumide remondimaterjali soetamiseks.
Gümnaasiumides: Gümnaasiumide personalikulusid vähendatakse kokku 5156 eurot, administreerimiskulusid 5274 eurot, koolituskulusid 4595eurot ning hoonete majandamiskulusid 17520eurot. Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskus suunab lapsehoolduspuhkusel oleva karjäärinõustaja personalikulud nõustamisruumide sisustuse (diivan ja kapid), reklaamtrükiste, sülearvutite, laminaatori ning väliste kõvaketaste soetamiseks. Kommertsgümnaasium kattis kokkuhoitud bürootarvete ja koolituskulude arvelt Tiigrihüppe projekti omaosaluse iPad´ide ostmiseks. Raatuse Gümnaasiumi kokkhoiud tööliste ja abiteenistujate personalikuludes ning administreerimiskuludes suunatakse korrashoiuteenuste kulude kallinemise tõttu hoonete majandamiskuludeks ning inventari hoolduseks ja remondiks. Descartes´i Lütseumi vakantse huvijuhi ametikoha (alates 01.septmebrist) palgavahendid suunatakse õpilastele korraldava koolitusteenuse kulude katteks. Kokkuhoitud elektri- ja veekulu suunatakse hädapäraste remonttööde teostamiseks (3000 eurot), remondimaterjali (1000eurot), inventari (1700eurot) ning tööraamatute- ja vihikute soetamiseks. Forseliuse Gümnaasium suunab kütte-, elektri- ja veekulude kokkuhoiu klassimööbli sisustuse ja auhinnakappide soetamiseks (1205 eurot) ning kooli 55. aastapäeva tähistamise kulude katteks (2000 eurot). Samuti eraldab haridusosakond ümberkorraldamise vahenditest 4320 eurot koolile loodusainete klassi mööbli soetamiseks. Hugo Treffneri Gümnaasiumi küttekulude kokkuhoid suunatakse koristusteenuse lepingu kallinemisest tingitud korrashoiuteenuste kulude katteks. Samuti kaetakse 1500 euro ulatuses Täiskasvanute Gümnaasiumi küttekulude puudujääk, kuna seoses Nooruse 9 hoonesse kolimisega ei olnud võimalik nimetatud kulusid piisavalt täpselt planeerida. Kivilinna Gümnaasium suurendab ürituste eelarvet 3800eurot seoses teenuste ja toodete kallinemisega ning projektides ettenähtud omaosaluse planeeritust suurema osakaaluga. Vene Lütseumi jooksva remondi vahendite ülejääk suunatakse korrashoiuteenuste kulude katteks ning tööliste ja abipersonali palgafondi puudujäägi katteks.
Maarja Kooli küttekulude kokkuhoid suunatakse korrashoiuteenuste ja korrashoiu materjalide ülekulu katteks. Samuti suunatakse 1200 eurot köögile vajaliku tööstusliku mikser-vahustaja soetamiseks ning 800 eurot seadmete hoolduseks ja remondiks. Seoses hooldusõppe õpilaste arvu kasvuga on suurendatud meditsiinikulusid ja hügieenitarbeid 1200 eurot.
Hariduse Tugiteenuste Keskus suurendab avaliku teenistuse ametnike palgafondi 1200 eurot seoses lisatasude maksmisega keskuse raamatupidajale täiendavate teenistusülesannete eest seoses projektiga „Õppenõustamissüsteemi arendamine“.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarves:
Osakonna ülalpidamiskuludes (01112) suurendatakse meditsiinikulusid 148 eurot (vajadus prilliklaaside hüvitise maksmiseks) administreerimiskulude arvel;
Maakorralduse (04210) eelarves suurendatakse 8550 eurot administreerimiskulusid, et tasuda kohtutäiturile sundvõõrandatavate kinnistute (Ihaste tee 12a ja 13) üleskirjutamise ja hindamise eest. Kate saadakse uurimis- ja arendustööde kokkuhoiust.
Territoriaalse planeerimise (04740) eelarves suurendatakse uurimis- ja arendustööde vähendamise arvel ametnike personalikulusid 5376 eurot täiendavate tööülesannete eest tasumiseks kesklinna üldplaneeringu töögrupi liikmetele ja Idapoolse ringtee rajamise järgselt 6 Ihaste tee ja Lammi krundi juurdepääsuteede eskiskavandite koostamise eest.
Linnavarade osakonna eelarves:
Muu majanduse (04900) kuludes: seoses EASi nõudega Antoniuse õue sihtfinantseerimise osas suurendatakse muid kulusid (kahjutasud, finantskulud) 13 600 eurot ruumide jooksevremondi kulude arvel.
Spordibaaside (08102) eelarves Tamme staadioni kohvikuterassi rekonstrueerimise vahenditest suunatakse 20 000 eurot investeerinmistoetusena vastavalt sõlmitud lepingule SA-le Tartu Sport.
Linnamajandus osakond:
Teede ja tänavate korrashoiu (Ida ringtee) kuludes (04510) suurendatakse maa ostu eelarvet 178 100 eurot põhivara soetamise (ehitustööde) eelarve vähendamise arvel. Ehitustööde eelarvet vähendatakse veel 24 160 eurot seoses projekt Traffic juhtimiskuludega - 7808 eurot suunatakse personalikuludeks, 400 eurot administreerimiskuludeks, 170 eurot lähetuskuludeks ning 684 eurot juhtimiskulude osamaksuna juhtpartnerile Soomes;
Haljastuse (05400) tegevusala all paigutatakse vahendeid ümber projekti Green Man eelarves, kus vähendatakse põhivara soetamist 15 098 eurot, et katta projekti juhtimise kulusid: personalikuludeks suunatakse 13 098 eurot ja muudeks majandamiskuludeks 2000 eurot.
Kalmistu (06605) ülalpidamiskuludes suurendatakse personalikulusid 1700 eurot (kinnitatud palgafond oli arvestuslikust vajadusest väiksem ja haigusepäevade arvel pole kokkuhoidu olnud), administreerimiskulusid 500 eurot seoses sularahaarvete ja perioodika kallinemisega, masinate ülalpidamiskulusid 1000 eurot traktorite remondi katteks ja riigilõivcu tasumiseks 200 eurot seoses auto ümberregistreerimisega. Vabad vahendid on rajatiste ülalpidamiskuludes seoses prügiveo odavnemisega.
Tervishoiuosakond taotleb vahendite ümberpaigutamist
Osakonna ülalpidamiskuludes (01112). Seoses ELLi kutsetega esinemised foorumitel Jurmalas ja Creteilis on vaja suurendada lähetuskulusid 220 eurot. Vahendid kaetakse kokkuhoitud administreerimise, ruumide majandamise ja infotehnoloogiakulude arvel.
Sotsiaalabi osakond:
Toimetulekutoetuse (10701) arenduskuludes vähendatakse ruumide küttekulusid 1000 eurot ja suurendatakse koolituskulusid, et katta osa osakonna töötajate ühiskoolituskuludest.
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (10702) eelarves vähendatakse hädaabitööde sotsiaalmaksukulu 2500 eurot, kuna töötud osalevad järjest vähem pakutud hädaabitöödel. Vabanenud vahendid suunatakse projektile "Motiveeriva tugiisiku siirdumine tööturule", mis sai positiivse rahastamisotsuse oktoobris.
Muu sotsiaalne kaitse (10900) eelarves vähendatakse konverentsi korralduskulusid 1830 eurot, et maksta preemiat konverentsi korraldajatele 540 eurot, tasuda konverentsil esinejatele 175 eurot ning katta erisoodustuskulud 1115 eurot sotsiaalabi osakonna töötajate toitlustuskuludelt.
Lisa 2
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 73 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord"§ 24 lg 1 otsustab linnavalitsus eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise tuludesse ja kuludesse.
Linna 2012. a eelarve mahtu suurendatakse kokku 703 229 eurot, sh tehakse järgmised muutmised:
Haridusosakond taotleb eelarve suurendust 360 145 eurot, sh:
91 387 eurot finantseerimiseelarves Haridusministeeriumi ja Tartu linna vahel sõlmitud lepingu järgi saab linn Miina Härma Gümnaasiumis IB õppe korraldamiseks 91 387 eurot, millest suunatakse personalikuludeks 37 052 eurot, admninistreerimiseks 22 900 eurot, koolituskuludeks 19 941 eurot, infotehnoloogia kuludeks 2600 eurot, õppevahenditeks 8894 eurot.
147 001 eurot finantseerimiseelarves Haridusministeeriumi ja Tartu linna vahel sõlmitud lepingu järgi saab linn Kutsehariduskeskuse õpilaste koolitoidu kuludeks 41 506 eurot ja kutseeksamitega seotud kuludeks 105 495 eurot;
121 757 eurot on laekunud majandamiseelarvesse erinevate projektide toetuseks, sh
25 270 eurot riigiasutustelt;
88 618 eurot sihtasutustelt;
7869 eurot muudelt residentidelt.
Saadud toetused jaotuvad:
8877 eurot põhikoolidele;
84 949 eurot gümnaasiumidele,
4734 eurot täiskasvanute gümnaasiumile;
530 eurot Maarja Koolile;
22 667 eurot Tugiteenuste Keskusele.
Kultuuriosakond taotleb eelarve mahu suurendamist 3684 eurot kultuuriasutuste erinevate projektide rahastamiseks:
1871 eurot muudelt residentidelt;
1063 eurot riigiasutustelt;
750 eurot mitteresidentidelt.
Saadud toetused jagunevad:
328 eurot osakonnale töötu tööpraktika juhendamise eest;
750 eurot Anne Noortekeskusele Stuttgartis (Saksamaa Liitvabariik) projekti "Youth Democracy - learning and doing! Volume II" ettevalmistaval kohtumisel osalemise lähetuskulude kompensatsioon;
2043 eurot Lille Majale suvise näitemängulaagri 2013 korraldamiseks 1198 eurot , töötu tööpraktika juhendamise eest 345 eurot ja Haridusministeeriumilt 500 eurot projektile Hooliv Jõulumaa;
563 eurot Linnamuuseumile Kultuuriministeeriumilt konverentsil "Enriching Cultural Heritage" osalemiseks.
Linnamajanduse osakond taotleb eelarve suurendust 156 900 eurot. sh:
156 900 eurot täiendatakse Aardlapalu prügila sulgemise eelarvet (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on tasunud töövõtjatele prügila sulgemise ja järelhooldustööde eest);
Linnavarade osakond taotleb eelarve suurendust kokku 168 300 eurot, sh:
1300 eurot kindlustus- ja pärandvaraga seotud kulude hüvitused suunatakse remondikuludeks;
167 000 eurot laekus Tamme staadioni II etapi rekonstrueerimistööde eest. Vahendid kasutati staadionikompleksi lõplikuks väljaarendamiseks;
-845 607 eurot - CO2 eelarve 4 674 000 eurot oli kinnitatud muu hariduse (09800) eelarvesse ja sealt vastavalt tehtud töödele suunatud teiste tegevusalade alla. Täpsustatud eelarve praegu 845 607 eurot, millest suunatakse:
170 000 eurot lasteaedadele (09110);
660 000 eurot gümnaasiumidele (09220);
15 608 eurot kutsehariduskeskusele (09222).
Sotsiaalabi osakonnale on laekunud täiendavat tulu kokku 14 200 eurot, millest
1200 eurot vastavalt lepingule Eesti Töötukassaga Varjupaigas korraldatud tööharjutustööde korraldamise eest. Vahendid kasutatakse juhendajate töötasudeks;
13 000 eurot projektile "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle" Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt (700 eurot) ja Euroopa Sotsiaalfondist 12 300 eurot. Vahendid kasutatakse hooldusteenusteks 12 925 eurot ja administreerimiseks (teavituskulud) 75 eurot.
Tartu Linnavalitsuse 27.11.2012 korraldus nr 1341 "Tartu linna 2012. a eelarve muutmine ja vahendite ümberpaigutused"