| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
18. august 2009. a. nr LV-IP-0248 |
| Informatsioon revisjonikomisjonile 2009.a I poolaasta eelarve täitmisest | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
võtta informatsioon teadmiseks ja esitada revisjonikomisjonile |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon revisjonikomisjonile 2009.a I poolaasta eelarve täitmisest " juurde
2009. a esialgset eelarvet 1 742,9 miljonit krooni vähendati lisaeelarvega 157,8 miljonit krooni ning on suurendatud vastavalt eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidele 6.4 ja 6.5 19,9 miljonit krooni, sh suunatud kulude katteks sihtotstarbelisi aasta alguse jääke 7,9 miljonit krooni ja omatulude jääke 8,1 miljonit krooni ning saadud sihtotstarbelisi toetusi 6,2 miljonit krooni, millest olulisemad on 1,1 miljonit krooni toimetulekutoetuseks, 1 miljon krooni valimiste korraldamiseks, 1,1 miljonit krooni täiskasvanute koolituseks, 0,7 miljonit krooni Kutsehariduskeskuse projektidele, 0,4 miljonit krooni lasteaedade piimaraha ja 0,4 miljonit krooni Tartu laulupeo korraldamiseks. 2,3 miljonit krooni vähendas Haridus- ja teadusministeerium toetust Kutsehariduskeskuse õpilaskodu ehituseks.
Eelarve kogumaht 30.06.09 seisuga oli 1 605,0 miljonit krooni.
2009. aasta esimesel poolaastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 774,8 miljonit krooni ehk 51,5% aastaks kavandatust ja tehti kulusid 767,0 tuh krooni e 49,2% kavandatust. Tulud ületasid kulusid 7,8 miljonit krooni.
30. juuni seisuga oli linna vaba raha jääk 52,9 miljonit krooni.
Maksutulusid laekus kuue kuuga 413,7miljonit krooni (51,5% eelarvest), sh füüsilise isiku tulumaksu 402,2 miljonit krooni (51,9% eelarvest) ehk 51,9% kogutuludest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 65,5 miljonit krooni (57,2% eelarvest), varadelt 3,0 miljonit krooni (21,6% eelarvest). Toetusi laekus kuue kuuga 286,8 miljonit krooni (põhiliselt riigieelarvest, kokku 50,6% eelarvest). Muid tulusid laekus 5,8 miljonit krooni.
Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on käesoleval aastal tulude eelarve 10,2% väiksem ja laekumised 47,1 miljonit krooni ehk 5,7% väiksemad. Tulumaksu laekus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 32,8 miljonit krooni ehk 7,6% ning maamaksu 4,4 miljonit krooni e 45,6% vähem. Kohalikke makse laekus eelmise aasta kuue kuuga võrreldes 1,2 miljonit krooni vähem, sh 0,8 miljoni krooni vähenes laekumine parkimiselt ja 0,4 miljonit krooni reklaamimaksult. Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine jäi praktiliselt samale tasemele (0,04 miljonit krooni enam). Toetused on 2008. aasta esimese poolaastaga võrreldes kahanenud 2,7% ehk 8,0 miljoni krooni võrra, mis tuleneb käesoleva aasta toetuste väiksemast eelarvest.
Esimese poolaasta kulud kokku olid 767,0 miljonit krooni, sh tegevuskulud 662,4 miljonit krooni ja investeeringud 104,6 miljonit krooni. Tegevuskulude täitmine oli 52,7% ja investeeringute täitmine 34,7% eelarvest. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tegevuskulude eelarve 0,8% väiksem, kuid kulude täitmine on kasvanud 13,8 miljonit krooni ehk 2,1% ja selle põhjustas 25,5 miljoni kroonise soojalaenu tagasimakse jaanuaris. Investeeringute käesoleva aasta eelarve moodustab 2008. a eelarvest 51,8%, täitmine on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 55,5% e 130,3 miljonit krooni.
Protsentuaalselt suurimad väljaminekud on olnud üldvalitsemiskuludes (57,8%) ja seda ülalpool mainitud soojalaenu maksmise tõttu. Mahult kõige suuremad kulud (419,5 miljonit krooni e 54,7% kulude üldmahust) on hariduse valdkonnas, kus on kasutatud 373,4 miljonit krooni e 52,4% valdkonna tegevuskulude plaanist e 56,4% tehtud tegevuskulude üldmahust. Investeeringute eelarves moodustavad hariduse valdkonna investeeringud 42,8%, eelarve täitmises 44,0%.