Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2006. a eelarve muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2005. a määruse nr 7 "Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine" ja 20. aprilli 2006. a määruse nr 19 "Tartu linna 2006. a eelarve muutmine" alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2006. aasta eelarve muutmine kogumahus 61 151,5 tuhat krooni vastavalt lisadele 1-5.

§ 2. Määrus jõustub ... 2006. a.

1038,9 tuh kroonitulud haridusalasest tegevusest, sh:
979,6 tuh krooni vastavalt linnavolikogu 01.06.2006. a määrusele nr 29 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine". Nimetatud määrus kehtestab lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks alates 01.09.2006 240 krooni kuus (oli 190 krooni). Seega planeeritakse täiendavat laekumist kuus 50 krooni lapse kohta ajavahemikul september - detsember.
59,3 tuh krooni seoses uute sõime- ja aiarühmade avamisega Maarjamõisa Lasteaias, Lasteaias Sass ja Lasteaias Kelluke.
298,1 tuh kroonitulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, sh:
130,0 tuh krooni linnakantseleil tulud hansalaada korraldamisest (plaani polnud);
168,1 tuh krooni kultuuriosakonna haldusalas, sh:
28,1 tuh krooni II Muusikakoolis, sest ettevalmistusklassi õppetööst võtab osa kavandatud 16 õpilase asemel 30.
90,0 tuh krooni enamlaekumist kavandab Tiigi Seltsimaja kultuuriüritustelt ja eelkõige festivalilt "Jõululinn Tartu 2006".
50,0 tuh krooni loodetav enamlaekumine muuseumide tasulistelt teenustelt (piletitulu ja mängutoa kasutus).
-650,0 tuh krooni tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest seoses asutuse Tartu Linna Spordibaasid likvideerimisega.
554,9 tuh krooni tulud sotsiaalabialasest tegevusest, sh:
15,9 tuh krooni Päevakeskuse Kalda tasulistelt teenustelt ja õppepraktikatasudest.
30,0 tuh krooni Laste Turvakodul tasulistelt teenustelt ja õppepraktikatasudest.
509,0 tuh krooni Tartu Hooldekodul, sh seoses pensionitõusuga 280,0 tuh krooni, puudetoetusena seoses puude raskusastme tõusuga 33,0 tuh krooni, tasulistelt kohtadelt 140,0 tuh krooni (kavandatud 5 kohta, täidetud 7 kohta), õppepraktikatasudest 10,0 tuh krooni ja laekumine toitlustamisest 46,0 tuh krooni.
176,4 tuh krooni üldvalitsemise tulud, sh:
60,0 tuh krooni linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale maa erastamise eeltoimingute eest.
110,0 tuh krooni ettevõtluse osakonnale ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste osavõtu tasuna.
6,4 tuh krooni tervishoiuosakonnale konverentsi "Tervishoid Tartus - Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande koostöö" tulud kujunesid planeeritust suuremaks.
17,0 tuh krooni üüritulud Lille Majale seoses üürilepingute uuendamisega ja uute üürnike lisandumisega (kinnitatud plaan 25,0 tuh krooni).

• tegevuskuludeks valdkondade lõikes kokku 9163,7 tuh krooni
• investeeringuteks valdkondade lõikes kokku 30 487,8 tuh krooni
• finantseerimistehinguteks 21 500,0 tuh krooni

• tegevuskulud 753,2 tuh krooni
• investeeringud 570,0 tuh krooni
• finantseerimistehingud 21 500,0 tuh krooni

686,6 tuh krooni tegevuskuludeks, sh:
399,0 tuh krooni tegevuskuludeks vastavalt Tartu halduskohtu kohtumäärusele kahju hüvitamise nõude kulude katteks. Menetluse käigus jõuti kompromisslepinguni, mille tulemusel hüvitab linn kahju Heiki Jokkile Suur-Kaar 48 asuva vara õigustatud subjektile tagastamata jätmise eest;
72,0 tuh krooni seoses majandusvedude kallinemisega ja kavandatust rohkemate tööjõu värbamise ja hankekuulutuste avaldamisega;
25,0 tuh krooni lähetus- ja koolituskuludeks seoses välislähetustega Taani, Saksamaale ja Soome tutvumiseks analoogsete ehitusobjektidega (teaduskeskused, raamatukogud) ja Espoo ehitusmessi külastusega.
190,6 tuh krooni ruumide majandamiskuludeks seoses uute pindade (Raekoja pl 9) kasutuselevõtuga.
500,0 tuh krooni investeeringuteks Küüni 3/5 II korruse remondieelarve täiendamiseks.

35,0 tuh krooni tegevuskuludeks projekti "Sobib Euroopasse II" (üldmaht 1,05 mln krooni) projektijuhi töö tasustamiseks;
70,0 tuh krooni investeeringuks koopiakeskuse soetuseks.

31,6 tuh krooni tegevuskuludeks seoses koosseisuvälise 0,5 raamatupidamise peaspetsialisti ametikoha loomisega;
21 500,0 tuh krooni investeerimiskuludeks seoses 30.12.2005 võetud 21,5 miljoni kroonise laenu refinantseerimisega.

• tegevuskulud 2232,6 tuh krooni
• investeeringud 17 399,7 tuh krooni

20,0 tuh krooni Tartu Ülenurme lennujaama regulaarliinide avamise eeltasuvusuuringu koostamiseks. Projekt kallines hanke tulemusel.
110,0 tuh krooni ettevõtjatele kursuste korraldamiseks.

1339,0 tuh krooni tegevuskuludeks, sh:
1000,0 tuh krooni (vt Lisa 4 p 3.6.2.1) tänavate aukude lappimiseks. 30.06. seisuga oli 5 mln kroonilise eelarve jääk 900,0 tuh krooni, mis ei kata II poolaasta vajadusi.
339,0 tuh krooni (vt Lisa 4 p 3.6.2.2) liikluskorralduseks, sellest 150,0 tuh krooni parkimiskorralduse teenustasu ASile Falck Lõuna-Eesti seoses parkimistasu kasvuga (tulude suurendamine 500,0 tuh krooni). 189,0 tuh krooni kaevamistöödest ja tee-ehitusest põhjustatud liikluse ümbersuunamiste reguleerijate palkamiseks tipptundidel.
16 338,5 tuh krooni investeeringuteks, sellest teede, tänavate korrashoiuks 15 838,5 tuh krooni ning 500,0 tuh krooni transpordikorraldusele:

703,6 tuh krooni tegevuskuludeks, millest:
42,0 tuh krooni FIE Ivar Veskimäega Vabaduse pst 4 ruumidele uue tasuta kasutamise lepingu kohaselt on alates 01. juunist Vabaduse pst 4 avaliku WC hoolduseks mõeldud dotatsiooni suurus 12,0 tuh krooni kuus.
61,6 tuh krooni seoses täiendavate püsilepingutega ruumide ja territooriumite hoolduseks- ja koristuseks (Raekoja plats 9, Puiestee 114, Aleksandri 41/43, Kasarmu 3, Näituse 33).
80,0 tuh krooni ühekordseks väliskoristuseks. Ühekordselt tellitud väliskoristuseks oli 2006. aasta eelarves 160,0 tuh krooni. Augustikuu seisuga on ühekordseteks koristusteks kulutatud 75% vahenditest, kuid sügisene koristusperiood on veel ees. Täiendavate vahenditega kindlustatakse kruntide heakord.
520,0 tuh krooni rendipindade jooksevaks remondiks. 2006 aasta eelarves oli rendipindade jooksvaks remondiks ette nähtud 400,0 tuh krooni. Tänaseks on kulunud 589,0 tuh krooni. Seega on hetkel ülekulu 189,0 tuh krooni, mis on tingitud avariilise elektrisüsteemidega Puiestee 114 hoone üleandmisest linnavarade osakonnale 01. augustist 2005. a. Aasta lõpuni on vajalik teha remont järgmistel rendipindadel: Pargi 8 elektri ja ventilatsioonisüsteem (ca 120,0 tuh krooni), Raekoja plats 14 mitteeluruumide tänavapoolsete akende ja välisuste väljavahetamine ja Muinsuskaitse Ameti ettekirjutustega kooskõlla viimine (ca 100,0 tuh krooni), Puiestee 114 põlenud alajaama katuse taastamine (kulu ca 70,0 tuh krooni). Lisaks ettenägematuteks jooksvateks kuludeks ca 10,0 tuh krooni kuus.
1061,2 tuh krooni investeeringuteks

• tegevuskuludeks 670,0 tuh krooni
• investeeringuteks 4950,0 tuh krooni

670,0 tuh krooni tegevuskuludeks, sh:
400,0 tuh krooni (vt Lisa 4 p 3.6.4.1) tänavate ülekäigukohtade (kokku 14) valgustamiseks ja Eesti Energiaga ühisprojektide rahastamiseks. Kinnitatud eelarve 1200,0 tuh krooni on ette nähtud igakuiseks jooksevremondiks.
270,0 tuh krooni (vt Lisa 4 p 3.6.4.2) hulkuvate loomadega seotud tegevuse eelarve täiendamiseks. Uue riigihanke tulemusena tõusis teenuse ühiku hind, suurenes kohtade arv ja tööde maht.
4850,0 tuh krooni investeeringuteks, sh:
750,0 tuh krooni õhuliinide rekonstrueerimiseks (vt Lisa 4 p 3.6.4.1). Eelarveliste vahendite (2169,6 tuh krooni) jääk on 73,2 tuh krooni. Täiendavalt on kavas rekonstrueerida õhuliinid Ristiku, Sinika - 345,1 tuh krooni, Lai-Poe -358,1 tuh krooni ning Vaksali (Näituse-Kuperjanovi) -120,0 tuh krooni.
4100,0 tuh krooni muudeks elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks (vt Lisa 4 p 3.6.4.2), millest:
3350,0 tuh krooni Emajõe kaldakindlustuse tööde jätkamiseks lõigus Kartuli-Kroonuaia (varisemisohtliku olukorra likvideerimine ja eelduste loomine Emajõe tn projektijärgseks rekonstrueerimiseks. Lisaks soovitakse paigaldada veeseisu näitaja ning projekteerida kaldakindlustuse konstruktsioonielemente). Kinnitatud eelarve 3 mln krooni on kasutatud.
750,0 tuh krooni loomade varjupaiga kahe hoone ja küttesüsteemide ning -trassi ehituse lõpetamiseks ning personaliruumide ehituse jätkamiseks.

• tegevuskulud 1490,2 tuh krooni
• investeeringud 1114,5 tuh krooni

-317,1 tuh krooni Spordibaaside tegevuskulude eelarve muutmine kokku (vt Lisa 4 p 3.3.1.1) on seotud linna spordibaaside tegevuse lõpetamisega. Majandamiseelarves vähendatakse 650,0 tuh krooni spordibaaside ülalpidamiskulusid, kuna tulud hakkavad laekuma moodustatud SAle Tartu Sport. Täiendavalt eraldatakse finantseerimiseelarvest baaside kuludeks 332,9 tuh krooni (majanduskuludeks125,0 tuh krooni ja personali koondamiskuludeks 207,9 tuh krooni).
555,1 tuh krooni laste muusika - ja kunstikoolidele (vt Lisa 4 p 3.3.1.2), sh:
211,7 tuh krooni tegevuskuludeks, millest:
85,6 tuh krooni II Muusikakoolile, sh 57,5 tuh krooni inventari soetamiseks ja seoses kooli juubeliga laste esinemistest CD plaadi väljalaskmiseks. Majandamiseelarves kasvavad kooli personalikulud 28,1 tuh krooni, kuna suureneb ettevalmistusklassi õpilaste arv.
126,1 tuh krooni Lastekunstikoolile, sh 98,1 tuh krooni personalikuludeks seoses õpilaste arvu kasvu, õpetajate kvalifikatsiooni tõusu ja administraatori ametikoha rakendamisega ning 28,0 tuh krooni uue õppehoone avamise ürituseks, sidevahendite ja inventari soetamiseks.
343,4 tuh krooni investeeringuteks II Muusikakoolile (tulekahjusignalisatsiooni ja ventilatsiooni paigaldamiseks, osaliseks keskkütteradiaatorite väljavahetamiseks, hoone II korruse 18 akna väljavahetamiseks).
99,6 tuh krooni tegevuskuludeks Lille Majale (vt Lisa 4 p 3.3.1.3) infotehnoloogia soetuseks 25,7 tuh krooni, inventari soetuseks 33,9 tuh krooni ja noorsootöötajate supervisooni koolituseks 23,0 tuh krooni. Majandamiseelarvesse laekuv üüritulu 17,0 tuh krooni suunatakse hoone heakorrakuludeks ja inventari ostuks.
366,9 tuh krooni tegevuskuludeks noorsoo- ja spordiprojektidele (vt Lisa 4 p 3.3.1.4), sh:
191,9 tuh krooni toetus MTÜle Dancin' Machine 191,9 tuh krooni rahvusvahelise breaktantsuvõistluse "Battle of Est 2006" korraldamiseks.
100,0 tuh krooni Spordiklubile DUO TOP TEAMS CUPi alagrupiturniiride korraldamiseks;
75,0 tuh krooni Spordiklubile DUO majandusraskustes jalgpalliklubi Maag toetuseks.
110,0 tuh krooni tegevuskuludeks linnaraamatukogule (vt Lisa 4 p 3.3.1.5) hoonete majanduskulude (küte ja elekter) täiendamiseks seoses lahtiolekuaegade pikenemisega ja lugejakohtade täiendava valgustusega.
110,0 tuh krooni tegevuskuludeks Tiigi Seltsimajale (vt Lisa 4 p 3.3.1.6), sellest 20,0 tuh krooni valgustite ja elektrijuhtmestiku uuendamiseks. Majandamiseelarve tulud 90,0 tuh krooni suunatakse üritusteks, eelkõige festivalile "Jõululinn Tartu 2006".
92,6 tuh krooni tegevuskuludeks muuseumidele (vt Lisa 4 p 3.3.1.7), millest 42,6 tuh krooni linnamuuseumi personalikuludeks seoses uue filiaali (Laulupeomuuseum) käivitamisega ja ekspositsiooni ettevalmistamisega. Majandamiseelarvesse kavandatud täiendav 50,0 tuh krooni pileti- ja üüritulu suunatakse näituste ja ürituste korraldamiseks, klienditeenindusalaseks koolituseks, mängudetoa töövahendite soetamiseks.
467,5 tuh krooni kultuuriüritusteks (tegevuskulud), sh:
109,0 tuh krooni "Eestikeelse keskhariduse 100. aastapäeva kontsert" Vanemuise Kontserdimajas;
323,5 tuh krooni "Jõululinn Tartu 2006";
35,0 tuh krooni Hingedepäeva kontsert Jaani kirikus.
315,0 tuh krooni investeeringud (vt Lisa 4 p 3.3.1.9) on toetuseks linna esinduskollektiividele (TÜ Akadeemiline Naiskoor, Neidudekoor Kurekell, Tartu Noortekoor, Puhkpilliorkester Tartu, Tartu Poistekoor, Rahvakunstiansambel Tarbatu) esinemis- ja rahvariiete ostmiseks.
105,0 tuh krooni muu vaba aja kuludeks, sh:
25,0 tuh krooni parimate sportlaste vastuvõtuks
20,0 tuh krooni spordiklubide tegevust kajastava infotrükise väljaandmiseks
60,0 tuh krooni noortekeskuste uuringuks.

• tegevuskulud 6367,2 tuh krooni
• investeeringud 3583,0 tuh krooni

2773,2 tuh krooni lasteaedade eelarves (vt Lisa 4 p 3.2.1.1), sh:
1873,2 tuh krooni tegevuskuludeks, sh:
834,3 tuh krooni seoses uute rühmade avamisega 82-le lapsele (Katoliku Koolis 20-le, eralasteaias Anni Mängumaa 26-le lapsele, Lasteaias Kelluke ja Maarjamõisa Lasteaias 18-le lapsele).
1038,9 tuh krooni majandamiseelarvesse täiendavalt laekuvad vahendid kasutatakse tegevuskuludeks, millest 25% ulatuses õppevahendite soetamiseks ja 75% majandamiskuludeks.
900,0 tuh krooni investeeringuteks:

-9345,0 tuh krooni põhikoolide investeeringud

11 498,6 tuh krooni gümnaasiumidele (vt Lisa 4 3.2.1.3), sh:
2973,6 tuh krooni tegevuskuludeks, millest:
278,0 tuh krooni seoses vajadusega soetada inventari Herbert Masingu Kooli valmivasse aulasse, sh toolid 60,0 tuh krooni ja kunstikeskusesse õppevahendina vajaminevad saviahi ning tarvikud 218,0 tuh krooni;
300,6 tuh krooni Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse töö jätkamiseks. Kutsehariduskeskuse eelarves on kinnitatud vahendid karjäärinõustamiseks kuni septembrini, kuna loodeti haridus- ja teadusministeeriumi toetusele.
1053,0 tuh krooni koolitoidu toetuseks, kompenseeritakse 13 krooni ulatuses kuni 31.detsembrini 2006 Tartu linna üldhariduskoolide 1.-9.klassi õpilaste toidupäeva maksumus
1342,0 tuh krooni Herbert Masingu Kooli üürimaksed Riigi Kinnisvara ASile.
8525,0 tuh krooni investeeringuteks:

300,0 tuh krooni Maarja Koolile (vt Lisa 4 p 3.2.1.4), sh:
100,0 tuh krooni tegevuskuludeks lasteaia rühma (neljale lapsele) avamiseks.
200,0 tuh krooni investeeringuteks valminud Tugikodule inventari soetamiseks. Osa vajalikust inventarist on soetatud ehitusrahadest.
3303,0 tuh krooni muude hariduskulude investeeringuteks (vt Lisa 4 p 3.2.1.5), sh:
2000,0 tuh krooni projekteerimisteks (LA Ploomike renoveerimise, LA Karoliine juurdeehituse, LA Meelespea rekonstrueerimise (sh katusekorruse väljaehitamine), LA Ristikheina A ja B korpuse ühenduskoridori, LA Midrimaa keldriventilatsiooni, LA Krõlli küttesüsteemi, Kesklinna Lastekeskuse ja Kroonuaia Kooli katusekatte vahetuse, Karlova Gümnaasiumi fassaadi rekonstrueerimise ja Forseliuse Gümnaasiumi meediaklassi ja arstikabineti eriosade projektid).
1303,0 tuh krooni avariiremonttöödeks (LA Meelespea territooriumil varisemisohtliku korstna lammutus, LA Midrimaa avariilise kanalisatsioonitrassi vahetus, LA Päkapikk amortiseerunud saalipõranda ehitus, Maarja Kooli vana hoone turva- valgustuse paigaldus, Forseliuse Gümnaasiumi aula lae remont, Maarjamõisa LA ja LA Hellik soojasõlmede vahetus).

1051,8 tuh krooni haridusteenuse ostuks teiste omavalitsuse koolidest (vt Lisa 4 p 3.11.3.2), kuna Tartu linna õpilaste arv teiste valdade koolides on võrreldes kavandatuga suurem 44 õpilase võrra ja keskmine kulu ühele lapsele on kasvanud (kulu kuus kinnitatud eelarves 735 krooni, planeeritav keskmine 835 krooni).
368,6 tuh krooni haridusteenuse ostuks teiste omavalitsuste lasteaedadest (vt Lisa 4 p 3.11.3.1) seoses kohamaksu tõusuga (plaanitud 2054 krooni kuus, tegelik keskmine 2239 krooni).

• tegevuskulud - 2255,9 tuh krooni
• investeeringud 2217,0 tuh krooni

390,0 tuh krooni puuetega isikute hoolekande asutustele, sh:
-200,0 tuh krooni vähendatakse tegevuskulusid erivajadustega isikute päevahoolduseks ( vt Lisa 4 p 3.5.1.1) planeeritust väiksema klientuuri tõttu.
590,0 tuh krooni investeeringud on vajalikud SA Vaimse Tervise Hooldekeskuse inventari ostmiseks valminud Nõlvaku 12 ruumidesse. Eelarvesse inventari soetust polnud kavandatud. Inventari vajadus kokku 990,0 tuh krooni, millest kaeti vabanenud ehituse rahadega 250,0 tuh krooni ja Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud rahadega 150,0 tuh krooni. Eelnõusse on lülitatud puudujääv 590,0 tuh krooni.
146,0 tuhkrooni muuks puuetega isikute sotsiaalseks kaitseks, sh:
26,0 tuh krooni tegevuskuludeks kooliabistaja teenuse ostu suurendamiseks (vt Lisa 4 p 3.5.1.2), kuna kavandatud nelja õpilase asemel vajab abistajat viis.
120,0 tuh krooni investeeringuteks kahe trepitõstuki soetuseks invataksoteenuse osutajale rentimiseks.
30,9 tuh krooni Päevakeskus Kalda tegevuskulude eelarve (vt Lisa 4 p 3.5.1.3) suurendus, sellest 15,0 tuh krooni 10 hooldustöötaja lähetamiseks Soome koolitusele ja 15,9 tuh krooni täiendavad laekumised majandamiseelarvesse kasutatakse teenuse osutamiseks.
18,0 tuh krooni Päevakeskus Tähtvere tegevuskulude eelarve (vt Lisa 4 p 3.5.1.4) suurendus pleekinud ja kulunud kardinate ning ruloode väljavahetuseks.
709,0 tuh krooni hooldekodude tegevuskulude eelarve (vt Lisa 4 p 3.5.1.5) suurendus, sh:
200,0 tuh krooni hooldusteenuse ostuks teistelt hooldekodudelt seoses hooldatavate arvu kasvuga (eelarves kavandatud teenus 75-le, loodetav aasta keskmine 80, augustis hooldusel 82);
509,0 tuh krooni Hooldekodu majandamiseelarve kasv suunatakse jooksevremondiks (215,5 tuh krooni), inventari soetuseks (126,6 tuh krooni), uuringuteks ja koolituseks (40,2 tuh krooni), küttekuludeks (40,0 tuh krooni), bussi remondiks (30,0 tuh krooni), infotehnoloogiakuludeks (10,7 tuh krooni), toitlustamiseks (46,0 tuh krooni).
50,0 tuh krooni Laste Turvakodu tegevuskulude eelarve (vt Lisa 4 p 3.5.1.6), sh 20,0 tuh krooni jooksevremondikuludeks. Kinnitatud eelarves kavandati 40,0 tuh krooni, kuid vajalikuks trepikoja remondiks koos linoleumi vahetusega kulub 60,0 tuh krooni.
Majandamiseelarve tulude suurenemise arvel suunatakse 30,0 tuh krooni lepinguliseks töötasuks territooriumi korrastamise eest, toitlustus- ja meditsiinikuludeks, koolituskuludeks, infotehnoloogia hoolduseks ja õppevahendite soetuseks.
-2907,0 tuh krooni muu perede ja laste sotsiaalse kaitse tegevuskulude eelarve (vt Lisa 4 p 3.5.1.7) vähendus, sh:
-3000,0 tuh krooni vähendatakse eelarvesse kavandatud toitlustustoetust, kuna linnavalitsuse otsuse alusel kasutatakse sotsiaalabi osakonna poolt jaotatavaks toitlustustoetuseks 2005. a kasutamata jäänud toimetulekutoetust 2450,0 tuh krooni. Vähenduse arvel suurendatakse haridusosakonna koolitoidu eelarvet 1053,0 tuh krooni.
60,0 tuh krooni eraldatakse täiendavalt Tartu Maavalitsuse alaealiste asjade komisjonile seoses töökoormuse kasvuga.
33,0 tuh krooni seoses noortekodu (Nisu 2a) üleminekuga nädalaringsele valvele.
17,2 tuh krooni töötute sotsiaalse kaitse tegevuskuludeks (vt Lisa 4 p 3.5.1.8), sh:
49,2 tuh krooni projekti "Tartu ja Tartumaa töökeskus - riskirühmade aktiviseerimine ja barjääride ületamine tööturule sisenemisel" kaasfinantseerimine MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskusele.
-32,0 tuh krooni töötute hädaabitööde tasustamiseks kulub kavandatust vähem, kuna seadusandlus on seadnud piirangud töötu pidevaks osalemiseks hädaabitöödel.

2300,0 tuh krooni Staadioni tn 52 Vaimse Tervise Hooldekeskuse renoveerimiseks, kuna riigihanke tulemusel kujunes eelarveks 17,5 mln krooni, millele lisanduvad omaniku järelvalve, autorijärelvalve, elektrisüsteemi peakaitse suurendamine ja konsultatsioonikulud. Kokku täiendav vajadus 2,3 mln krooni.
205,0 tuh krooni Puiestee 114a sotsiaalmaja keskkütte ehituseks. Olemasolev elektrikütte süsteem vahetatakse välja kaugküttega. Ehituseks korraldatud hankel tuli üks pakkumine, mis ületab eelarvet 205,0 tuh krooni.
-998,0 tuh krooni Jaamamõisa tn 38 Töötute rehabilitatsioonikeskuse projekti tegemine lükkub edasi, sest nimetatud maa-alale on tegemisel detailplaneering ning 1 mln oleks vähe projekteerimistööde täismahus teostamiseks. 2,0 tuh krooni on kasutatud abirahade taotluste koostamiseks ja esitamiseks