EELNÕU
| TARTU LINNAVOLIKOGU |
| MÄÄRUS |
|
Tartu
|
20. november 2008. a. nr LVK-M-0113 |
| Tartu linna 2009. a eelarve kinnitamine |
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord".
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2009. aasta eelarve kogumahus 1 742 892 000 krooni.
§ 2. Kinnitada:
1) Tartu linna 2009. a koondeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2009. a investeerimiskulude eelarve vastavalt lisale 5;
3) Tartu linna laenukohustused aastatel 2007-2010 vastavalt lisale 6.
§ 3. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2009. aastal 100 000 krooni.
§ 4. Lubada linnavalitsusel võtta laenu ja/või emiteerida võlakirju investeeringute katteks 93 435 000 krooni.
§ 5. Lubada linnavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 60 000 000 krooni 2009. a jooksvate kulude katteks.
§ 6. Lubada linnavalitsusel võtta laenu välisabi sildfinantseerimiseks kuni 40 000 000 krooni.
§ 7. Kinnitada välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht kontsernikonto vahendite arvelt 60 000 000 krooni.
§ 8. Kinnitada kassareservi suuruseks reservfondis kuni 4 000 000 krooni projektide oma ja/või kaasfinantseerimise katteks.
§ 9. Osakondadel ja asutustel kanda finantseerimiseelarve tulud linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks.
§ 10. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.
2009. aasta eelarve mahuks on kavandatud 1,743 miljardit krooni. Võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega eelarve maht väheneb 3,2%. Eelarve vähenemine on seotud finantseerimistehingute mahu ja tulude vähenemisega. 2008. aastal kaasati laenuraha investeeringuteks 81 miljonit krooni, 2009. aastal on kavandatud 45 miljoni krooni laenamine.
Tulude kahanemist mõjutab kõige enam üksikisiku tulumaksu kasvu aeglustumine, mille laekumine kahaneb prognoosi kohaselt 2008. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 2,8% (895,5 miljonilt kroonilt 870,5 miljoni kroonini). Tulumaksumääraks on 2009. aastal 21%, tulumaksuvabaks osaks 2250 krooni kuus ning sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev summa tõuseb 2700 kroonilt 4350 kroonile kuus. Käesolev eelarveprojekt on koostatud eeldusel, et alampalk tõuseb 4900 kroonini.
Toetuste kasvu kavandamisel on arvestatud finantseerimise avanemisega linnaliste piirkondade arendamise ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise ning kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetmetest.
Tegevuskulude üldiseks kasvuks on kavandatud 3,8%. Tegevuskulude suurim tõus 17,2 miljonit krooni, on kavandatud hariduse valdkonda põhiosas haridusasutuste personalikulude kasvuks. Sotsiaalse kaitse tegevuskulud kasvavad 10,7 miljonit krooni.
2008. a investeerimiskuludeks planeeritakse kokku 421,0 miljonit krooni, sellest 45 miljonit krooni pangalaenu või võlakirjade emiteerimise arvel. Investeeringute maht (372,5 mln krooni) kahaneb 2008. aastaga võrreldes 21,7%.
Suurimad kulud investeeringutes, 39,4% ehk 146 miljonit krooni, on kavandatud hariduse valdkonda.
Lisaks Kutsehariduskeskuse õpilaskodu renoveerimisele on kavas 120 kohalise lasteaia rajamise lõpetamine Kaunase pst 22 hoonesse.
Vabaaja ja kultuuri valdkonnas on suuremateks investeeringuks Teaduskeskuse AHHAA uue hoone ehitus - 25 miljonit krooni ja Mänguasjamuuseumi teatrimaja ehitus - 24,2 miljonit krooni.
Majanduse valdkonna 95,3 miljonist kulub Vabaduse autosilla ehituse lõpetamiseks 20 miljonit krooni, teede ülekateteks on planeeritud 19,4 miljonit krooni.
Renoveeritakse Liiva tänava Hooldekodu vana osa, mille maksumuseks koos sisustusega kujuneb 20 miljonit krooni.
Parandusettepanekud koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohtadega:
