Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2020. a I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel ning arvesse võttes Riigihalduse ministri 15.mai 2020 määrust nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord"

§ 1. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve kogumaht on -3 092 676 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

§ 2. Tartu Linnavalitsusele antakse luba korraldada lisas 5 nimetatud ehitustööde ja teenuste tellimise ning asjade ostmise hankeid ja linnavalitsust volitatakse esitama Rahandusministeeriumile taotlusi Tartu linnale eraldatud 3 890 000 euro suuruse investeeringutoetuse kasutamiseks.

• maksud -8,3 miljonit eurot (sh tulumaks - 8 miljonit eurot)
• tulu kaupade ja teenuste müügist -2,6 miljonit eurot
• toetusfondi eraldis tulubaasi

• toetusfondi eraldis kohalike teedele 1,2 miljonit eurot

• kärped toetustes, majandamiskuludes

• eriolukorrast tingitud vältimatute

• reservfondi suurendamine 0,5 miljonit eurot

-8 000 000 eurot üksikisiku tulumaks, mis on tingitud koroonakriisi negatiivsest mõjust tööturu arengutele. Kuna töötus on kiiresti kasvanud ning mitmed ettevõtjad on sattunud raskustesse, on eeldada olulist tulumaksuga maksustatava tulu langust. Langus on tegevusalade lõikes erinev. Kriisi tõttu kõige enam kannatavatel tegevusaladel võib oodata ligi 30% tööjõukulude ja seetõttu ka tulumaksu langust. Sellisteks tegevusaladeks on eelkõige majutus ja toitlustus, meelelahutus ja vaba aeg ning veondus ja laondus. Teistel tegevusaladel on langus väiksem. Eeldatav vähenemine -5% 2019.a tegelikust laekumisest, 88 miljonist eurost ehk 4,5 mln eurot.

-980 586 eurot vähendatakse tulu haridusalasest tegevusest, millest
- 930 500 eurot väheneb lasteaedade poolt kogutav tulu seoses linnavalitsuse otsusega mitte koguda koroonakriisi tõttu lapsevanematelt kohatasu perioodil 16.03.-31.05.2020;
-50 086 eurot vähenevad haridusasutuste majandamiseelarvesse laekuvad omatulud, millest
-59 765 eurot on koolide omatulude alalaekumine tasuliselt õppekavaväliselt tegevuselt;
9 679 eurot on lülitatud eelarvesse lasteaedade ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse laekumised, mida polnud esialgselt kavandatud (praktika juhendamine, tugiisiku teenus);
-146 368 eurot vähendatakse laekumisi kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, sh:
-11 768 eurot linnamuuseumi tulud (mh 5200 eurot piletitulu ja 2315 eurot ruumide üüri- ja renditulu);
-56 000 eurot vähenevad mänguasjamuuseumi tulud, kuna hinnanguliselt jääb tulemata ligi 12 900 külastajat ning jääb ära 43 etendust, 48 haridusprogrammi ja 23 muud sündmust;
-62 000 eurot väheneb Tiigi Seltsimaja tulu (sh 60 000 eurot, sest Hansalaat jääb ära);
-13 400 eurot väheneb linnaraamatukogu tasuliste teenuste tulu (sh tulenevalt tasu nõudmisest loobumisest hilinemisega raamatu tagastamise eest);
-2 000 eurot väheneb Tartu Noorsootöö Keskuse tulu ruumide kasutusse andmisest;
-1 200 eurot väheneb asutuse Tartu Sport reklaami müügi tulu.
-349 620 eurot vähendatakse laekumisi spordi- ja puhkealasest tegevusest asutusel Tartu Sport (spordialane tegevuse ja puhkebaaside majutusteenuse esialgne eelarve oli 1 027 800 eurot),
-865 000 eurot vähendatakse tulu transpordialasest tegevusest. Ühistranspordi piletitulu alalaekumise prognoosi aluseks on aprilli tegeliku laekumise (59 474 eurot) projitseerimine kuni augustini ning edasistel kuudel -15% eelmise aastaga võrreldes;
-15 108 eurot väheneb tulu muudelt majandusaladelt - Tartu Spordilt jääb saamata tulu Veski ja Tamme spordibaaside majutus- ja toitlustusteenuselt;
-258 563 eurot laekub vähem üüri ja renditulu, sh:
-147 700 eurot väheneb tulu linna üüripindadelt (92 000 eurot kõikide üürnike üürivabastusest, 45 700 eurot kokkuleppel üürnikega, 10 000 eurot Aura Veekeskuse 2 kuu üürivabastusest);
-11 000 eurot väheneb tulu rattaringluse rataste üürilt;
-99 863 eurot väheneb asutuste majandamiseelarve üüritulu, sh:
-38 500 eurot asutusel Anne Saun,

-6 000 eurot väheneb tulu õiguste müügist, sh:
- 5 000 eurot väheneb tulu tulenevalt 07.04.2020 linnavalitsuse otsusest vabastada Clear Channel Estonia OÜ, JC Decaux Eesti OÜ ja Megameedia Grupp OÜ reklaamikandjate aluse maa kasutamise eest üüri tasumise kohustusest aprillis ja mais 2020. a;
- 1 000 eurot väheneb tasu maa kasutamise eest;
-2 432 eurot vähendatakse muude toodete ja teenuste müüki (asutus Tartu Sport saunateenuse eelarve oli 15 270 eurot).

2 589 392 eurot muudetakse saadavate sihtotstarbeliste toetuste mahtu, sh:
2 001 281 eurot võetakse kasutusse:
2 000 000 eurot projekti „Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides“ tulude eelarvet KIK-ilt laekuva toetuse määras;
1 821 eurot asutusele Tartu Sport Töötukassalt saadud palgatoetus;
588 111 eurot on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh suuremad:
172 786 eurot ministeeriumidelt, sh:
123 436 eurot Sotsiaalministeeriumilt korterite kohaldusprojekti II vooru eelarve täiendamiseks ja Noortegarantii tugisüsteemi arendusprojekti pikendamiseks;
10 830 eurot Maaeluministeeriumilt (PRIA-lt) koolikavaga kaasnevateks haridusmeetmeteks;
395 088 eurot sihtasutustelt, sh:
298 874 eurot Sihtasutuselt Innove erinevate projektide rahastusena, millest suuremad:
113 043 eurot 3-le koolile projektide Tule kooli tagasi, mine eluga edasi, Loova ja liikuva keelekümbluse ja Koolimeeskonna arendustööalasteks tegevusteks;
109 525 eurot M. Härma Gümnaasiumile projekti "MHG, JPG ja MRK loodusainete õppevara ühiskasutus" teostamiseks;
37 705 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonna projekti "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" teostamiseks;
87 630 eurot Sihtasutuselt Archimedes kolme kooli 7 projekti toetusena, millest Raatuse Koolile 77 982 eurot;
8 584 eurot Sihtasutuselt KIK kolme kooli ja kolme lasteaia keskkonnateadlikkuse tõstmise projektide rahastusena.
20 455 eurot välis- ja kodumaistelt sponsoritelt arhitektuuri ja ehitusosakonna projekti "Health&Greenspace", Raatuse Kooli projekti "Greentonia", H. Treffneri Gümnaasiumi projekti "Erasmus+ projekt "There is no Planet B"" ning annetused Laste turvakodule helisummutavate paneelide soetamiseks tubadesse;
2 464 983 eurot muudetakse riigi tasandus- ja toetusfondist ning teistelt riigi institutsioonidelt saadavat tegevustoetust, sh:
2 924 329 eurot võetakse kasutusse riigieelarve toetusfondist Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 42 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aastal“ kriisiga võitlemise toetamiseks eraldatud toetus (1 713 692 eurot tulubaasi stabiliseerimise toetus ja 1 210 637 eurot kohalike teede hoiu toetus);
-100 708 eurot muudetakse saadavaid toetusi riigi tasandus- ja toetusfondist (vt allpool lisatud tabel), sh:
-12 489 eurot kahaneb riigipoolne toetus tasandusfondist (vabariigi valitsuse 20.02.2020 korraldus nr 63);
-88 219 eurot väheneb saadav toetus riigi toetusfondist (vabariigi valitsuse 23.01.20 korraldus nr 21 ja 20.02.2020 korraldus nr 63), sh:
-84 991 toetus koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks;;
-2 360 rahavastiku toimingute kulude hüvitis;
-868 toetus kohalike teede hoiuks.
-363 498 eurot on vähendatud vastavalt lepingutele ja/või käskkirjadele riigi institutsioonidelt saadavaid tegevustoetusi, sh:
-463 032 eurot on vähendatud Kultuuriministeeriumilt saadavat tegevustoetust, millest 500 000 eurot on toetuse vähendus projekti Tartu 2024 teostamiseks, sest Kultuuriministeerium sõlmis riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu mitte linnavalitsusega, vaid Sihtasutusega Tartu 2024; muudetud on ka muinsuskaitse korraldamiseks ja raamatukogude teavikute soetamiseks saadavat toetust;
94 509 eurot on täpsustunud haridus- ja teadusministeeriumilt saadavad toetused haridusasutuste ülelinnaliste ürituste korraldamiseks, koolitoidu ja õpilaskodu võimaldamiseks, IB õppe korraldamiseks M. Härma gümnaasiumis, lasteaiaõpetajate koolituseks, Kutsehariduskeskuses kutse- ja täiskasvanute täiendõppe korraldamiseks ning 2019. a saadud, kuid kasutamata vahendite tagasikandmiseks;
10 000 eurot on kasutusse võetud Rahandusministeeriumilt saadud toetust (nn katuseraha), 5000 eurot lasteaiale Mõmmik ja 5000 eurot Puškini Koolile;
-4 975 eurot on vähendatud Sihtasutuselt Innove saadavat toetust eesti keele õppe korraldamiseks;
4 860 eurot on suurendatud riigi tasandusfondist saadavaid tegevustoetusi (vt allpool lisatud tabel), sh:
420 807 eurot toetus hariduskuludeks;
-415 947 eurot toetus sotsiaalseks kaitseks.

	toetus kinnitatud eelarves	tegelikult saadav toetus	vahe
Tasandusfond	6 308 000	6 295 511	-12 489
Toetusfond, sh:	37 839 861	37 756 502	-83 359
õpetajate ja juhtide tööjõukulud	25 249 249	25 155 505	-93 744
õpetajate ja juhtide täiendkoolitus	153 581	153 581	0
õppekirjandus	719 077	717 345	-1 732
tõhustatud ja eritoe tegevuskulud	2 390 000	2 839 487	449 487
koolilõuna	2 120 825	2 105 075	-15 750
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud	1 475 000	1 390 009	-84 991
huvihariduse ja -tegevuse toetus	516 861	599 407	82 546
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	225 000	275 065	50 065
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis ja arenduskulud	1 463 000	1 275 986	-187 014
matusetoetus	305 000	239 140	-65 860
asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 909 000	1 695 862	-213 138
kohalike teede toetus	1 183 781	1 182 913	-868
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	129 487	127 127	-2 360
kokku	44 147 861	44 052 013	-95 848

-1 300 000 eurot muu materiaalse põhivara müügist,
-750 000 eurot EASilt saadav toetus Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkooli kergliiklustee ehituseks, sest projekt teostatakse aastatel 2021 ja 2022;
-234 000 eurot EASilt ei saanud rahastust Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee ehitus;

684 341 eurot muudetakse eelarvet, sh:
567 000 eurot COV19 viirusest tingitud hädavajalike kulude tegemiseks;
500 000 eurot reservfondi suurendamiseks;
-382 706 eurot eelarve kärped, mis jagunevad järgmiste kululiikide lõikes järgmiselt:
-8 000 eurot antavad toetused raamatumeetme raames;
-41 539 eurot tööjõukulud, millest põhiliselt erisoodustused koos maksudega;
-405 510 eurot majandamiskulud, millest suuremad:
-145 953 koolitused ja lähetused,
-118 482 inventari ja IT vahendid,
-61 795 administreerimisvahendid,
-33 000 tervise edendamise kulud.
47 eurot sotsiaalabi osakonna majandamiseelarve aasta alguse omatulude jäägi arvel bürootarvete soetuseks;
1 913 eurot on suurendatud sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarvet KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel lähtudes riigi toetusfondist sotsiaalkaitsele saadava toetuse muutumisest;

-8 481 eurot koolituskulud,
6 519 eurot kriisikomisjoni töö korraldamiseks;

-622 498 eurot muudetakse eelarvet, sh järgmiste tegevusalade lõikes:
-70 648 eurot maakorralduse kuludes põhiliselt uurimis- ja arendustöid;
-185 947 eurot linna teede ja tänavate ja liikluskorralduse kuludes, sh suuremad:
-60 000 eurot liiklusohutusprogrammi ja uuringute osas;
-30 000 eurot teekattemärgistus;
-30 000 eurot remonttööd;
-20 000 eurot parkimise teenustasu;
-20 000 eurot liikluse muudatused ja autovabapäeva korraldamine;
-20 000 eurot loendurite soetus;
-5 159 eurot ühistranspordi korraldamise eelarves, sh olulisemad:
-300 000 eurot liiniveokulude kärbe seoses liinide graafiku hõrendamisega;
170 000 eurot biometaani kasutamise hinnavahe tasumine projekti „Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides“ raames;
154 696 eurot tehtud hädavajalike kulude kate (busside desinfitseerimine ja desovahendite soetus);
-25 000 eurot jalgrataste tagavaraosade soetus;
-97 000 eurot õhutranspordi antav toetus Tallinna Lennujaamale;
- 6 100 eurot turismi valdkonna antav konverentsitoetus;
-125 744 eurot üldmajanduslike arendusprojektide toetused, sh:
-75 000 eurot ettevõtluse osakonna eelarves ettevõtete digitaliseerimise ja filmifondi toetust (-30 000 eurot), koolituste, ürituste korraldamist ja administreerimist (-45 000 eurot);
-39 400 eurot linna territoriaalse planeerimise eelarves planeeringuid, lähetusi ja koolitusi;
-21 854 eurot arhitektuuri eelarves tellitavate ekspertiiside ja ekspertprojektide vähendus;
-4 000 eurot toetus Tartu Regiooni Energiaagentuurile;
14 510 eurot 2019. aasta majandamistegevusest laekunud kasutamata vahendid suunatakse ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride korraldamiseks.
-122 000 eurot muu majanduse eelarves, sh suuremad kulud linna hoonete ülalpidamise eelarves:
-40 000 eurot küttekulud,
-30 000 eurot korrashoiuteenuste ost;
-29 000 eurot remondikulud;
-14 000 eurot kindlustusmaksed;
13 646 eurot on kasutusse võetud, sh
5 000 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonna projekti "Health&Greenspace" teostamiseks saadud toetus;
1 200 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid;
7 446 eurot asutus Tartu Linnatransport kindlustusfirmalt teenistusauto remondiks saadud vahendid;

-352 444 eurot muudetakse eelarvet, sh:
-68 000 eurot jäätmemajanduse eelarves antavad toetused süvakogumismahutite rajamiseks ja taaskasutamise võimaluste laiendamiseks (-45 000 eurot), illegaalsete prügikohtade likvideerimine (-13 000 eurot) ning administreerimiskuludes teavituskulud (-10 000 eurot);
-74 600 eurot linnapuhastuse eelarves tänavate ja parklate hoolduskulud (-51 000 eurot), bussipeatustesse uute pinkide soetamine (-20 000 eurot) ja kingitused tublidele koristajatele (-3600 eurot);
-161 444 eurot haljastuse eelarves puude hooldus ja istutus (-80 000 eurot), haljasalade hoolduskavade koostamine (-35 000 eurot), lillede hooldus (-30 000 eurot), inventari soetamine (-15 800 eurot), koolituskulud (-1000 eurot) ja desovahendite soetus (+356 eurot) ;
-48 400 eurot muu keskkonnakaitse kuludes lükkub edasi Supilinna tiigi puhastuse projekteerimine (-30 000 eurot), keskkonnakahjustuste likvideerimine (-10 000 eurot) ning toetatakse vähem väikeprojekte (-8400 eurot);
3 211 eurot on kasutusse võetud linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmalt laekunud hüvitis autodele kukkunud puude poolt tekitatud kahju korvamiseks;

-233 771 eurot tänavavalgustuse eelarves vähendatakse jooksevremonti (-105 000 eurot), elektrikulu (-75 000 eurot), jõuluinventari uuendamist (-25 000 eurot), püsivoolupunktide rajamist ja liitumistasu (-25 000 eurot) ning lähetuskulusid (-3771 eurot);
-13 278 eurot muudes elamumajanduse kuludes vähendatakse konteinertualettide renti (-4000 eurot), asutuse Anne Saun majandamiseelarves kütte-, vee- ja kanalisatsioonikulusid (-9000 eurot), asutuse Kalmistu koolitusi (-407 eurot) ja eraldatakse desovahendite kulude katteks (+129 eurot)
-7 000 eurot elamumajanduse eelarves linna asustatud korterite korrashoiuteenused (-6000 eurot) ja kahjutasud, viivised (-1000 eurot).

-35 000 eurot hooldusravi eelarves integreeritud põetusteenus;
-33 000 eurot avalike tervishoiuteenuste eelarves vähendatakse esmaabikoolitust põhikoolides (-21 000 eurot), antavaid väikeprojektide toetusi (-7000 eurot) ning korraldatavaid üritusi (-5000 eurot);

-488 090 eurot muudetakse eelarvet, sh:
-230 433 eurot spordibaaside eelarves muutub asutus Tartu Sport eelarve seoses tulude alalaekumisega (-264 801 eurot), aasta alguse jääkide avamisega (+33 500 eurot) ja ettenägematute kriisikulude katmisega (+868 eurot), sh vähendatakse kokku:
-76 263 eurot tööjõukulusid;
-154 170 eurot majandamiskulusid, millest suuremad hoonete ülalpidamiskulu (-112 315 eurot) ja kulud toiduainetele (-34 650 eurot);
65 796 eurot noorsootöö eelarves, sh:
134 988 eurot suurendatakse asutuse Tartu Noorsootöö Keskus majandamiseelarvet aasta alguse jääkide arvel, millest suuremad suunamised on:
58 000 hoonete korrashoiuteenuse ostuks, jooksevremondiks
39 088 keskuse poolt korraldatavate sündmuste kuludeks: töömaleva korraldamine, noorte omaalgatusprojektide (NOA) koolitused noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele, infopäevad noorsootöötajatele, koostööprojektide ellukutsumine ja läbiviimine;
10 900 noortekeskuste IT vahendite hooldus, parandamine, soetamine, Ilmatsalu noortekeskuse sisustamine;
-69 192 eurot vähendatakse eelarvet seoses kriisiolukorraga, sh suuremad
-35 000 muutmised: kulud töömalevate korraldamiseks,
-19 000 loobutakse noortekeskuste külastajate NFC-põhise registreerimise süsteemi loomisest;
-246 338 eurot vaba aja ürituste eelarves, sh
-196 838 eurot antavad toetused - on kinnitatud spordi- ja kultuuriprojektide ärajäämisest, vähendatakse ka tiitlivõistluste preemiafondi, mobiilsusprojekte;
-49 500 eurot vähendatakse suviste linna mainesündmuste eelarveid: Emajõe suvekontserdid, Tartu linna päev – Ooperisümbioos, Tartu toidu- ja veinifestival, Tartu Hansapäevad.
-59 260 eurot raamatukogu eelarves, sh suuremad muutmised:
-21 000 inventari soetus;
-16 600 lähetused ja koolitused;
-6 600 administreerimiskulud;
-5 138 ruumide ülalpidamiskulud;
-53 193 eurot rahvakultuuri (Tiigi Seltsimaja) eelarves
-62 578 eurot seoses majandamiseelarve tulude alalaekumisega, sh suuremad:
-60 000 Hansalaada korralduskulud;
-2 000 muude ürituste korralduskulud;
9 385 eurot avatakse ürituste korraldamiseks aasta alguse kasutamata jäägid;
81 838 eurot muuseumide eelarves, sh
-31 558 eurot seoses tulude alalaekumisega, sh suuremad kokkuhoiud:
-11 913 lähetused ja koolitused,
-6 000 ürituste korraldamine;
-4 186 inventari soetamine;
112 971 eurot avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, sh:
28 047 ürituste korraldamiseks (lavastuste, näituste ettevalmistamiseks, uuendamiseks, turundamiseks);
24 128 ruumide ülalpidamiskuludeks - küte, elekter, jooksevremont;
19 884 tööjõukuludeks - temaatilise giidi lisatasu, giid-klienditeenindaja ja administraatori suvise asendaja lisatasu, preemia Teatri Kodu 10 sünnipäeva puhul;
13 654 amortiseerunud inventari remont ja asendamine uuega;
425 eurot täiendavate kriisikulude katteks;
-2 000 eurot muinsuskaitse eelarves vähendatakse lähetuskulusid;
-44 500 eurot muu vabaaja ja kultuuri kuludes, sh vähendatakse
-15 000 eurot antavaid toetusi lähetusteks, turunduseks;
-29 500 eurot ürituste korralduskulud, kohtumised sõpruslinnadega, tervisespordi ja harrastusspordi uuring, suusaradade I poolaasta hoolduskulud;
-463 032 eurot on võetud kasutusse, sh:
-500 000 eurot vähendatud on Kultuuriministeeriumilt kavandatud toetust ja selle arvel tehtavaid kulusid projekti Tartu 2024 ettevalmistamiseks, sest ministeerium sõlmis riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu Sihtasutusega Tartu 2024 mitte Tartu linnaga nagu algselt kavandatud oli;
40 000 eurot Muinsuskaitseameti ja linnavalitsuse vahel sõlmitud halduslepingu alusel on suurendatud linna kohustusi muinsuskaitseliste riiklike kohustuste täitmisel ning sellest johtuvalt on suurendatud toetust 18 000 eurolt 58 000 eurole. Seoses lisandunud ülesannetega moodustati kultuuriväärtuste teenistuse juurde üks muinsuskaitse peaspetsialisti ametikoht;
-3 032 eurot kultuuriministri käskkirjaga kinnitatud riigieelarveline Tartu Linnaraamatukogule teavikute soetuse toetus oli kavandatust väiksem;

-1 024 337 eurot muudetakse eelarvet, sh:
-398 073 eurot lasteaedadele, sh:
83 863 eurot suurendatakse antavaid toetusi eralasteaedadele ja hoidudele seoses otsusega lapsevanemalt kohatasu mitte nõuda;
-615 487 eurot lasteaedade finantseerimiseelarve vähendused, sh suuremad:
-234 345 toitlustamine,
-115 566 kulud õppevahenditele,
-78 570 kulud inventarile,
-73 158 ruumide ülalpidamine,
-54 351 koolitus- ja lähetuskulud.
83 330 eurot eraldatakse täiendavalt:
63 268 kolme lasteaia ( Tripsik, Poku, Helika) remonditavate rühmaruumide sisustamiseks,
11 636 lasteaiale Kannike avariilise katla väljavahetamiseks,
8 426 tehtud erakorraliste kulude katteks;
50 221 eurot avatakse kasutamiseks majandamiseelarves, sh:
39 372 aasta alguse kasutamata jääkide arvel, millest 20 512 eurot koolituskuludeks ja 9667 eurot inventari kuludeks;
10 849 laekuvate tulude arvel (praktika juhendamine, tugiisiku teenus), millest 5650 eurot suunatakse tööjõukuludeks ja 4414 eurot koolituseks;
-23 432 eurot üldhariduskoolide eelarves, sh:
407 742 eurot suurendatakse koolide majandamiseelarvet, sh:
504 755 aasta alguse jääkide arvel;
-97 013 vähendatakse tulude alalaekumise arvel.
Suuremad muutmised on:
106 798 tööjõukulud,
101 158 ruumide majandamiskulud,
78 778 IT ja inventari kulud,
75 056 kulud õppevahenditele ja ürituste korraldamine,
29 024 koolitus- ja lähetuskulud.
-431 174 eurot muudetakse finantseerimiseelarvet, sh:
-436 301 vähendatakse eelarvet seoses eriolukorraga, sh suuremad kärped:
-207 221 ruumide ülalpidamine,
-67 339 ürituste korraldamine,
-52 759 õppevahendite soetus,
-47 928 kulud inventarile,
-31 135 koolitused, lähetused;
5 127 eurot eraldatakse tehtud erakorraliste kulude katteks;
-81 006 eurot noorte huviharidus ja -tegevus, sh:
-97 852 eurot vähendatakse finantseerimiseelarvet, sh suuremad:
-30 000 lükkub edasi mobiilse kontaktnoorsootöö korraldamine,
-26 500 vähenevad hoonete ülalpidamiskulud, sh jäetakse ära I Muusikkooli IV korruse sanitaarremont (-22 000 eurot),
-21 000 noorte ettevõtlikkusprogrammi teenuse ost,
-7 552 koolitused ja lähetused;
16 846 eurot avatakse kasutamiseks majandamiseelarve kasutamata jäägid, sh suuremad:
9 048 huvikoolide õpetajate tööjõukuludeks,
7 458 õppepillide soetuseks ja remondiks;
-20 828 eurot koolitranspordi eelarves seoses õpilaste veo vähenemisega;
-302 970 eurot koolitoidu eelarves;
-135 028 eurot hariduse abiteenuste eelarves, sh:
-143 249 eurot vähendatakse finantseerimiseelarvet, sh on eraldus 73 eurot eriolukorra raames tehtud täiendavate kulude katteks'. Suuremad vähendused on:
-48 422 tööjõukulud Hariduse tugiteenuste keskuse täitmata ametikohtade arvel,
-35 700 üritused ja vastuvõtud, olümpiaadide korraldamine, lasteaedade projekt "Imelised Aastad", õpilasfirmade võistlused;
-33 000 jäetakse ära ARNO arendus ja väheneb arvutivõrgu ehitamine ja seadmete väljavahetamine lasteaedades;
-15 000 õpetajate stipendiumid;
8 221 eurot suurendatakse majandamiseelarvet aasta alguse jääkide (7953 eurot) ja täiendavate laekumiste (268 eurot - praktika juhendamine) arvel;
-63 000 eurot muu hariduse eelarves vähendatakse haridusasutuste avarii- ja jooksevremontide ning territooriumide korrashoiu eelarvet.

992 479 eurot on kasutusse võetud, sh:
42 381 eurot lasteaedade eelarves, sh:
20 028 eurot lasteaedade erinevate projektide rahastuseks saadud vahendite arvel, millest suurim on SA Innove poolt rahastatud keelekümblusprojekt 8000 eurot;
17 742 eurot riigi toetusfondist hariduslike erivajadustega laste toetuse arvel lasteaedade tugiteenuste kulude katteks;
5 000 eurot rahandusministeeriumilt saadud toetus lasteaiale Mõmmik inventari soetuseks;
-389 eurot on kavandatust väiksem haridus- ja teadusministeeriumilt lasteaednike koolituseks saadav toetus.
731 766 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvate koolide eelarves, sh:
336 269 eurot saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist;
87 118 eurot on avatud täiendav haridus- ja teadusministeeriumi toetus IB õppeks;
-50 146 eurot kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks;
15 748 eurot on avatud täiendav toetus haridus- ja teadusministeeriumilt seoses Krabi Koolist ületoodud õpilaste õppetöö korraldamisega;
5 000 eurot rahandusministeeriumilt saadud toetus Puškini Koolile inventari soetuseks;
-4 975 eurot on vähendatud eesti keele õppe korraldamise eelarvet vastavalt SAga Innove sõlmitud lepingule;
342 752 eurot koolidele erinevate rahastajate poolt projektide teostamiseks antud toetused, millest suuremad on kulud SA Innove poolt rahastatavale täiskasvanute gümnaasiumi projektile "Tule kooli tagasi, mine eluga edasi" 97 000 eurot ja M. Härma Gümnaasiumile projekti "MHG, JPG ja MRK loodusainete õppevara ühiskasutus" teostamiseks 109 525 eurot;
74 484 eurot on täpsustatud Kutsehariduskeskuse eelarvet, sh:
52 809 eurot kutseõppe riikliku koolitustellimuse täitmise eelarvet seoses Haridus- ja teadusministeeriumi ning Linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingule. Linna esialgsesse eelarvesse oli kavandatud saadav toetus 8 822 358 eurot, millest 40 000 eurot kutseeksamite korraldamiseks. Vastavalt lepingule eraldab riik 8 917 367 eurot, sh ei toetata k a kutseeksamite korraldamist, sh muudeti eelarvet järgmiste tegevusalade lõikes:

tegevusala	tegevusala kood	esialgne eelarve	Eraldatud toetus	muutus
sõidusoodustused	09600	106 250	63 780	- 42 470
koolitoit	09601	250 864	265 193	+14 329
kutseeksamid	09500	40 000	0	-40 000
kutseõpe	09300	8 425 244	8 588 394	+163 150
kokku		8 822 358	8 917 367	+95 009

Kutseõppe (tegevusala 09300) täiendavatest vahenditest avati põhitegevuseks 120 950 eurot ja investeeringuteks 42 200 eurot. Seega kokku suurenes põhitegevuse eelarve 52 809 eurot
21 675 eurot 2019. aasta kasutamata vahendite jäägi arvel täiendati inventarisoetamise eelarvet ja suunati eelmisel aastal alanud haridus- ja teadusministeeriumi poolt toetatava projekti "KVA - Kutsevaliku aasta" lõpetamiseks;
155 428 eurot on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks riigi toetusfondist saadud aasta alguseks kasutamata jääke (72 882 eurot) ja vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 kasvab toetusfond huviharidusele/noorsootegevusele 82 546 eurot. Vahendid avati antava toetusena kultuuriosakonna käsutusse ning detailsema vahendite jaotuse kinnitab Linnavalitsus 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames;
-15 400 eurot on vähendatud koolitoidu eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele;
4 000 eurot on suurendatud Haridus- ja teadusministeeriumi poolt õpilaskodudele antavat toetust;
-180 eurot on vähem eraldatud Hariduse Tugiteenuste Keskusele ülelinnaliste ürituste korraldamiseks seoses Haridus- ja teadusministeeriumi toetuse vähenemisega;

311 821 eurot võetakse kasutusse, sh:
27 820 eurot muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
25 000 eurot korterite kohandamiseks (välisprojekti kaasfinantseerimine II ja III voor);
2 820 eurot viipekeele teenuse uus leping osutus kavandatust kallimaks;
281 761 eurot eakate sotsiaalhoolekandeasutuste eelarves, sh:
119 624 eurot finantseerimiseelarves, millest:
82 280 eriolukorras kasvanud hooldusteenuse ostuks,
-16 000 tööjõukulude vähendus Päevakeskus Tähtvere täitmata ametikoha arvel,
53 344 eriolukorraga seotud kulude katteks (neist 32 714 hügieeni- ja desovahendid);
162 137 eurot avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
8 422 päevakeskusele Kalda hooldustöötajate ametikoha riskianalüüsiks, inventari (metallkapid) ja tööriiete ostuks, koolituseks;
3 301 Tähtvere päevakeskusele eakatele ürituste korraldamiseks;
150 414 hooldekodule ruumide hooldusremondiks (66 000 eurot), eriotstarbelise inventari soetamiseks (56 000 eurot), koolitusku- ludeks (23 000 eurot), töötajate tervisekontrolliks ja terviseedenduseks (26 969 eurot) ning voodivarustuse uuendamiseks (4000 eurot). Seoses õendusabi teenuse haigekassa rahastusega vähendatakse tööjõukulusid 25 555 eurot;
15 102 eurot muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
5 400 toetus uutele aukodanikele,
9 702 uue välisprojekti "Abimees" kaasfinantseering;
4 770 eurot muu perede ja laste sotsiaalse kaitse (Laste Turvakodu) eelarves, sh:
1 917 eraldatakse tehtud erakorraliste kulude katteks;
2 853 avatakse aasta alguse jääke ruumide remondiks ja klienditoimikute üleviimiseks veebikeskkonda;
3018 eurot riskirühmade sotsiaalhoolekande asutusele Varjupaik, sh:
884 eraldatakse erakorraliste kulude katteks,
2 134 avatakse kasutamiseks aasta alguse kasutamata majandamiseelarve jääk kinnistu korrashoiukuludeks;
19 114 eurot muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarves, sh:
14 890 Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜle uue projekti "Tagasi tööellu" kaasfinantseeringuks,
13 324 vältimatu abi teenuse uus leping sõlmiti kavandatust suuremas mahus,
-9 100 vähendatakse tööjõukulusid, sest Neet projekti rahastamist pikendati kuni 31.10.2020. a;
-39 764 eurot muu sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
-20 000 konverentsi ja tunnustusürituse korralduskulud;
-20 000 uuringud (esialgses eelarves oli kavas 40 000 eurot vanemlusprogrammide tulemuslikkuse uuring ja väärika vananemise strateegilise dokumendi koostamine),
236 eraldatakse tehtud erakorraliste kulude katteks.
199 660 eurot on kasutusse võetud erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks 2019. aasta kasutamata jäägid ja käesoleval aastal saadud toetused, sh:
163 446 eurot puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
113 000 eurot korterite kohaldusprojekti II vooru eelarve oli kavandatud 397 000 eurot tuludes ja kuludes. Projekti mahtu on kokkuleppel Sotsiaalministeeriumiga suurendatud 113 000 eurot;
50 446 eurot kasvab abi puuetega lastele, sellest Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 50 065 eurot;
20 000 eurot eakate hoolekandeasutuste kuludes - PK Kalda koduhoolduspro- jekti 2019. a tulud ja kulud olid väiksemad kavandatust. Kokkuleppel rahastajaga (SA Innove) suurendati hooldustöötajate töötasu ning rahastatakse täiendavalt 20 000 euro ulatuses;
37 705 eurot muu eakate hoolekandekuludes on projekt "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" saanud Innovelt rahastuse otsuse ning selle raames võetakse tervishoiuteenistusse tööle kaks töötajat, kes abikutsungile reageerides abistavad vanemaealisi koduses keskkonnas, hindavad keskkonna ohutust, teevad ettepanekuid keskkonna turvalisemaks muutmiseks, paigaldavad inimesele ettenähtud kodust toimetulekut parandavaid abivahendeid (nt käsipuud) ning nõustavad inimest ja tema lähedasi elukorralduslikes küsimustes. Projekti rahastab Innove toetusfond kuni 31. märtsini 2021 ja tulemuste ja kokkuvõtte põhjal otsustatakse heaolumeistri töökohtade edasine vajadus ning teenuse arenguperspektiivid.
-50 792 eurot sh on vähenenud asenduskodu kuludeks saadav toetus riigi toetusfondist 213 138 eurot ning avati kasutamiseks 2019. a saadud toetuse kasutamata jääk 162 346 eurot;
-3 759 eurot on vähenenud muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarve, sh:
3 457 eurot suunati laste turvakodule 2019. aastal laekunud annetuste kasutamata jääk ja 2020. aastal saadud toetused helisummutavate paneelide soetamiseks tubadesse;
-7 216 eurot vähendati matusetoetuse eelarvet, sh saadava toetuse vähenemise arvel -65 860 eurot ja 2019. a saadud toetuse kasutamata jäägi avamise arvel +58 644 eurot.
-93 825 eurot on vähendatud toimetulekutoetust, sh Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 -188 258 eurot ja 2019. a saadud toetuse kasutamata jäägi avamise arvel +94 433 eurot.
52 479 eurot on avatud eelarve muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse kuludeks, sh:
38 520 eurot Avalike suhete osakonna Siseministeeriumi poolt rahastatavale projektile, mis suunatakse uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimiseks Tartus ja Lõuna-Eestis.
13 959 eurot Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatavat Noortegarantii tugisüsteemi arendusprojekti pikendati kuni 31.10.2020 (esialgne tähtaeg kuni 31.05.2020) ja rahastati summas 10 436 eurot. Avati ka projekti aasta alguseks kasutamata vahendid 3523 eurot. Projekti raames luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16–26-aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info on kättesaadav KOV juhtumikorraldajale STAR-i kaudu.
74 406 eurot avati eelarve muu sotsiaalse kaitse kuludes aasta alguse kasutamata vahendite arvel sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmise korraldamiseks.

-50 000 eurot	Raekoja plats 6 hoone rekonstrueerimise projekteerimine lükkub edasi;
-50 000 eurot	Raekoja lifti ehituse projekteerimine lükkub edasi;
31 880 eurot	IT tarkvara arenduseks ületulevana 2019. aastast, mil sõlmiti leping Stagnation OÜ-ga haldustarkvara lähteülesande visualiseerimiseks, 2020 jätkatakse lähteülesande koostamist, et 2020. a II poolaastal alustada uue tarkvara hankimisega;

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Linna arenguks vajaliku maa ost	300 000	500 000	800 000
Laseri tn	500 000	250 000	750 000
Tüve ja Lääne tn	250 000	-250 000	0
Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee	1 651 400	-1 645 400	6 000
Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee	853 600	-851 000	2 600
fooriristmike rekonstrueerimine	50 000	-18 000	32 000

• Ületulevana eelmisest aastast on eelnõusse lülitatud 500 000 eurot linna arenguks vajaliku maa soetamiseks vastavalt kokkuleppele Maanteeametiga Lääneringtee projekti raames;
• Laseri tn kallinemise katmiseks lükkub Tüve ja Lääne tn rekonstrueerimine 2021.aastasse;
• Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee projekt teostatakse põhilises mahus 2021 ja 2022;
• Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee ehitus lükkub edasi;

16 800 eurot on suunatud 2019. aastast kasutamata jäägi arvel ületoodud objektile Loomade varjupaik Roosi 91K. Vastavalt ehitustööde lepingule lõppesid tööd 2020 alguses.
-274 000 eurot muudetakse olemasolevate objektide mahtu:

90 658 eurot on avatud eelarve 2019. aastast ületulnud objektidele, sh:
45 028 eurot asutus Tartu Spordile PVC halli soetamise ja paigaldamise ettevalmistustööd teostati 2019. a, soetus ja paigaldamine toimuvad 2020. a I poolaastal;
30 200 eurot Tamme staadioni tribüünihoone automaatika uuendamise lepingujärgne lõpptähtaeg 01.03.2020;
15 430 eurot Annelinna harukogu jahutussüsteemi ehitamine - lepingujärgselt lõpetati tööd 2020. a märtsis;
15 000 eurot lisatakse Annelinna harukogu jahutussüsteemi ehitamise eelarvele, et osta vajalikud lisaamprid (80A) jahutuse tõrgeteta toimimiseks ja peakilbi ümberehituseks.
119 911 eurot kuuluvad nõuete-kohustuste muutusena eelarvestamisele eelmisel aastal antud, kuid kasutamata investeerimistoetused, sh:
54 966 eurot Sihtasutusele Tartu Maarja Kirik kiriku taastamiseks;
36 940 eurot Eesti Loodusuurijate Seltsile Struve 2 ruumide remondiks;
20 000 eurot Sõudmise ja Aerutamise klubile "Tartu" keskküttesüsteemi remondiks,
8 005 eurot Tartu Jumalaema Uinumise katedraali (Magasini 1) restaureerimiseks.
229 450 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:



objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine	1 200 000	450 000	1 650 000
raamatukogu kodulehe uus IT lahendus	20 000	-20 000	0
Lõuna-Eesti Vabastajate mälestussamba taastamine	130 000	-130 000	0
linnamüüri taastamine (Vabaduse pst 9)	90 000	-90 000	0
Lodjakoja ehitamine	2 155 000	19 450	2 174 450

Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamise eelarve kasvab, sest riik on eraldanud objektile kavandatust 900 000 eurot suurema toetuse. Käesoleva aasta linnapoolset panust vähendatakse 450 000 eurot.

Lodjakoja ehitamise eelarvet täiendatakse lepingujärgsete kulude katmiseks 2019. a kasutamata jäägi ulatuses.

286 000 eurot lasteaedade eelarves suurendatakse
223 000 eurot Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise 2020. a mahtu ületuleva jäägi arvel vastavalt sõlmitud rekonstrueerimise ja sisustamise lepingutele. Täpsustatud eelarveks saab 2 661 000 eurot;
63 000 eurot lasteaedade rühmade remondi eelarvet. Remondid olid kavandatud lasteaedades Poku, Tripsik ja Helika. Tööde maht esimese kahe lasteaia rühmades osutus plaanitust oluliselt suuremaks. Täiendavad vahendid on vajalikud, et kavandatud remont saaks tehtud ka Lasteaias Helika. Täpsustatud eelarveks saab 363 000 eurot.
-356 429 eurot üldhariduskoolide rekonstrueerimiseks on esialgses eelarves kavandatud kokku 10 285 000 eurot.
330 000 eurot eelarvesse lülitatakse 2019. aastast ületulnud objekt Variku Kool (Aianduse 4). Esines palju vaegtöid, mis ettekirjutuste järgi peavad lõppema 2020. a I poolaastal.
-686 429 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Annelinna gümnaasium (Kaunase pst 68)	9 660 000	-400 000	9 360 000
Forseliuse kool (Tähe 103)	165 000	11 571	176 571
Kroonuaia Kool (Ploomi 1)	150 000	-100 000	50 000
Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine	140 000	-100 000	40 0000
Karlova Kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimine	90 000	-90 000	0
Veeriku Kool (Veeriku 41)	50 000	22 000	72 000
Hansa Kooli/Descartes’i Kooli (Anne 63 ja Anne 65) rekonstrueerimise eskiislahendus	30 000	-30 000	0


Annelinna gümnaasiumi (Kaunase pst 68) rekonstrueerimise eelarvet on võimalik kärpida seoses sisustuse riigihanke eeldatavast soodsama maksumusega ja võimalusega osaliseks soetuseks HEV vahenditest;
Forseliuse kool (Tähe 103) - avati eelmise aasta kasutamata vahendid remonttööde lõpetamiseks;

42 200 eurot on avatud kutsehariduskeskuse investeerimisobjektidele riigilt koolile kutseõppe korraldamiseks antud toetuse arvel, millest on suunatud:
27 600 eurot Põllu 11a inventariseerimiseks ja edasise rekonstrueerimise projekteerimiseks;
14 600 eurot digitaalse õppevara arendamiseks - IT seadmete (server ja 3D printer) soetamiseks;
5 489 eurot on avatud 2019. aastast ületulevana Anne Noortekeskuse (Uus 56) remonttööde lõpetamiseks;
12 172 eurot on täiendatud eelarvet muudes hariduskuludes haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimiseks eelmisest aastast ületulnud kasutamata vahendite ja lõpetamata tööde ulatuses.