Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve kogumaht on 12 732 297 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

700 000 eurot üksikisiku tulumaksu kasvuks võrreldes eelmise aasta täitmisega kavandatakse 8,3%, esialgses eelarves oli kasvuks kavandatud 7,4% võrreldes eelmise aasta kinnitatud eelarvega (uus eelarve 76 761 000 eurot);
-36 400 eurot maamaksu maksumäär endise Tähtvere valla territooriumil ühtlustati Tartu linnas kehtiva määraga (1% maa maksustamishinnast);

14 428 eurot huvikoolide õpilaste põhiõppe õppetasu suurenemine alates 01.09.2018 (muusikakoolides kasv 5 eurot kuus, aastamaks on 360 eurot, kunstikoolis kasv 6 eurot kuus, aastamaks 261 eurot);
-1 000 eurot vähendatakse tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest. Tulu oli kavandatud Tähtvere valla võimla kasutamisest. Võimla anti SA Tartu Sport kasutusse.

193 011 eurot valitsussektori sihtasutustelt erinevate projektide toetuseks, sh suuremad:
152 422 eurot SAlt Innove Täiskasvanute Gümnaasiumi projektile "Teisel ringil targaks Tartumaal";
8 683 eurot Sihtasutuselt INNOVE Miina Härma gümnaasiumi projektile "Õpetaja enesetõhususe, professionaalsete õpikogukondade ja jagatud juhtimise arendamine Miina Härma Gümnaasiumis";
6 932 eurot SAlt Keskkonna Investeeringute Keskus koolide keskkonnaalaste õppeprogrammide teostamiseks;
4 800 eurot SAlt Archimedes Lille Maja projektile "Noortevahetus Iirimaal";
4 759 eurot SAlt Archimedes Hugo Treffneri gümnaasiumi projektile "Together Everyone Achieves More (T.E.A.M)" (koos saavutame rohkem);
4 450 eurot SAlt Innove Masingu kooli projektile "Masing koolitub";
142 604 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt, sh:
78 450 eurot õppetöö korraldamiseks Tartu vanglas;
60 960 eurot IB-õppe läbiviimiseks Miina Härma gümnaasiumis;
3 194 eurot ainesektsioonide tegevuste ja õpilasürituste korraldamiseks;
57 000 eurot kaitseministeeriumilt Tartu Raadi Garnisoni kalmistu rekonstrueerimise toetamiseks.
51 375 eurot rahandusministeeriumilt haridusasutuste olmetehnika soetuseks, ruumide remondiks ning mänguväljaku rajamiseks, kultuurivaldkonna mittetulundusühingute tegevustoetuseks ja linna aadressandmete korrastamiseks;
20 200 eurot mitteresidentidelt, sh:
13 000 eurot linnavarade osakonnale projekti "Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbon mobility", mille eesmärk on leida lahendused tiheasustatud piirkondade liikuvus- ja transpordiprobleemide lahendamiseks;
7 200 eurot linna rattaliiklusega tegelevale projektile "Urban Cycling"3300 eurot lähetuskulude katteks ja projekti "Crossroads of Regions" (regioonide ristteed) raames välisriikidest pärit inimeste integreerimiseks Euroopa ja Eesti ühiskonda.
2 665 eurot sotsiaalministeeriumilt rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtu toetus.
4 868 124 eurot saadavad toetused valitsuse tasandus- ja toetusfondist, sh:
625 833 eurot suurendatakse saadavaid toetusi vastavalt vabariigi valitsuse 15.02.2018 korraldusele nr 37 tasandus- ja toetusfondi jaotus 2018. aastal, milles
610 090 eurot tasandusfondist saadav toetus;
18 369 eurot toetusfondist saadav teedetoetus;
-2 626 eurot rahvastikutoimingute kulude hüvitis.
4 242 291 eurot on kasutusse võetud riigi toetusfondist ja ministeeriumidelt saadavaid toetusi linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 4 alusel ning lähtudes vabariigi valitsuse 15.02.2018 korraldusest nr 37, sh:
on hariduskuludeks eraldatud vahendites järgmised muutmised:

	Sotsiaalse kaitse toetus kinnitatud eelarves	Tegelikult saadav toetus	Vahe
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	223 000	194 289	-28 711
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	1 573 109	1 289 699	-283 410
Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis	61 094	28 181	-32 913
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	140 759	147 547	6 788
Matusetoetus	0	277 449	277 449
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 150 000	1 347 673	197 673
Kokku	3 147 962	3 284 838	136 876

29 980 eurot muud eespool nimetamata tulud, sh:
6 306 eurot on võetud kasutusse muude eespool nimetamata tuludena kindlustusfirmadelt laekunud vahendid põhiliselt liiklusavariis kannatada saanud tänavavalgustuse postide remondiks;
23 674 eurot suurendatakse laekuvaid tulusid kohtuotsuste alusel.

314 000 eurot majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 14.03.2018 käskkirja nr 1.1-1/18-043 alusel Narva mnt ülekatteks;

30 000 eurot põhivara soetuseks saadavad toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt projektile "Raudtee-Laseri-Aardla kergliiklustee“ ehitustööde lõpetamiseks;
29 378 eurot linnamajanduse osakonna liisingautode müügist saadud tulu.

1 992 193 eurot on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja investeerimiskulude tegemiseks, millest avati kuludeks 1 841 659 eurot ja vähendati saadavate tulude mahtu 150 534 eurot:

4 269 109 eurot võetakse kasutusse, millest finantseerimiseelarve jääk on 3 145 459 eurot ja struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite jääk 1 123 650 eurot.

246 903 eurot võetakse kasutusse, sh:
56 694 eurot kultuurikeskuse projekteerimisega kaasnevateks kuludeks;
55 000 eurot vahendid seoses riigi eriplaneeringu algatamise ja puidurafineerimistehase kavandamisega teenuste (õigusabi, analüüsid jms) tellimiseks;
48 126 eurot linnamajanduse osakonna täiendavate ametikohtade tööjõu- ja majandamiskuludeks;
32 000 eurot Eesti Vabariik 100 ürituste kuludeks;
30 000 eurot andmetöötlusprotsesside kaardistamiseks eesmärgil saada ülevaade isikuandmete töötlemisega seotud protsesside ja isikuandmete töötlemise viisidest Tartu linna ametiasutustes, ametiasutuste hallatavates asutustes ja linnaga seotud ühingutes;
20 000 eurot töötajatele töötervishoiuarsti suunamiste osaliseks hüvitamiseks ja ühiskoolitusteks;
5 083 eurot perekonnaseisutoimingutega seotud kuludeks;
36 581 eurot on suurendatud eelarvet linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:
29 633 eurot võeti kasutusse linnamajanduse osakonna liisingautode müügist saadud vahendid, mis suunati autode jääkmaksumuse (liisingfirmadelt auto väljaost) ja komisjonitasude maksmiseks ning oksjoni korraldamiseks;
6 788 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves seoses riigi toetusfondi vahendite aasta alguse jääkide suunamisega sotsiaalteenuste administreerimiseks;

244 165 eurot võetakse kasutusse, sh:
102 541 eurot linnamajanduse osakonnas, sh:
50 000 eurot jalg- ja jalgrattateede hooldusremondiks (esialgne eelarve 190 000 eurot)
21 000 eurot andmekihtide ruumigeomeetria korrastamine, liikluskorralduslike andmete kandmine GIS platvormile;
20 000 eurot bussiseadmete ost uutele bussidele;
7 491 eurot projektide OptiTrans ja Urban Cyclingomaosaluse suurenemine seoses töömahtude selgumisega;
3 600 eurot ajutise parkla (Tiigi 67) rent.
22 698 eurot arhitektuuri- ja ehitusosakonnale, sh:
12 698 eurot 2017. a alustatud viidasüsteemi kontseptsiooni loomine ja kasutajauuringute koostamine;
10 000 eurot linna dekoratsioonid Eesti Vabariik 100 tähistamiseks;
55 000 eurot linnakantseleile Targa linna klastri projekti omafinantseeringu ja projekti raames tellitud teenuste tasumiseks MTÜ-le Smart City Lab;
47 000 eurot linnavarade osakonnale haldushoonete ruumide remondiks, et koos esialgse eelarvega (116 000 eurot) kindlustada vajaliku remondi tegemine raekojas, Uppsala Majas, linnamajanduse, linnavarade ja kultuuriosakonna ruumides.
16 135 eurot ettevõtluse osakonnale 2017. a majandamistegevusest laekunud kasutamata vahendid suunatakse ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride korraldamiseks;
791 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna aasta alguseks kasutamata vahendid suunatakse maade erastamisega seotud toiminguteks.
28 832 eurot kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOKS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks saadud vahendite (sh eelmisel aastal saadud) arvel, sh:
13 000 eurot linnavarade osakonna sihtotstarbeliste vahendite eelarvesse on kavandatud laekumine 13 000 eurot projekti "Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbon mobility", mille eesmärk on leida lahendused tiheasustatud piirkondade liikuvus- ja transpordiprobleemide lahendamiseks. Vahenditest suunatakse tööjõukuludeks (projekti juhtimiseks) 12 000 eurot ja lähetuskuludeks 1000 eurot. Projekt kestab 31. maini 2020;
12 532 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse aadressandmete korrastamiseks ja geodeetilise märgi teisaldamiseks 2017. a ja 2018. a laekunud vahendite arvel;
3 300 eurot linnamajanduse osakonna projekti Urban Cycling lähetuskulude katteks saadud toetus välisrahastajalt;

26 000 eurot prügiurnide hooldamise ja tühjendamise ning puulehtede veo eelarve täiendamiseks. Esialgne eelarve urnidele on 69 300 eurot, sõlmitud leping 82 620 eurot, puulehtede veoks on käesoleval aastal kavandatud 25 000 eurot, 2017. a kulu oli 35 000 eurot;
4 000 eurot suurendatakse toetust Majaomanike Ühingule konteinerite täitmiseks graniitsõelmetega.

-13 648 eurot muudetakse eelarvet, sh:
-43 000 eurot vähendatakse konteinertualettide rendiks ja hoolduseks kavandatud vahendeid, sest Pirogovi platsi rajatakse statsionaarne WC,
24 000 eurot tänavavalgustuse elektrikulude katteks seoses Eesti Vabariik 100 kujunduselementide - valguspuudega (Tähetorni platsil, Vanemuise ees, Ülejõe pargis, Peeter Põllu platsil jne);
5 352 eurot asutuse Kalmistu juhtide palkade korrigeerimiseks;
6 051 eurot on kasutusse võetud kindlustusfirmadelt laekunud vahendid liiklusavariides kannatada saanud tänavavalgustuse postide remondiks;

294 739 eurot võetakse kasutusse, sh:
10 000 eurot antav toetus Spordiseltsile Kalev Madsa spordibaasi remondiks;
3 000 eurot antav toetus Kastre Vallavalitsusele Vooremäe terviseradade hoolduseks;
131 210 eurot suurendatakse vaba aja ürituste eelarvet, sh:
50 000 eurot SAle Eesti Kontsert antav toetus rahvapärimuse teemalise muusikaetenduse "Tönk" lavaletoomiseks;
40 000 eurot üliõpilaste laulu- ja tantsupeo "Gaudeamus" täiendavaks rahastamiseks antav toetus. Linna esialgsest eelarvest taotleti 100 000 eurot, eraldati 60 000 eurot;
10 000 eurot Mittetulundusühingule TriSmile antav toetus triatloni EM võistluste korraldamiseks Tartus 19.-22. juulil 2018;
8 169 eurot Tiigi Seltsimaja majandamiseelarve 2017. a kasutamata jäägi avamine Tartu linna päeva, Emajõe festivali ja Jõululinn Tartu 2018 korraldamiskuludeks;
7 000 eurot OÜle Maitsvad Ideed antav toetus kontserdi "Viis isamaalist laulu" korraldamiseks Tartu laululaval;
7 000 eurot võistlustantsuklubile Dancin' Machine antav toetus 18. Rahvusvahelise Tänavatantsufestivali "BATTLE OF EST 2018" korraldamiseks;
5 321 eurot Eesti Vabariik 100 aastapäevaürituse kallinemise katteks;
3 720 eurot Kaitseliidu Tartu Malevale antav toetus riigi ja organisatsiooni aastapäevade tähistamiseks;
13 952 eurot linnaraamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine. Vahendid suunatakse personalikuludeks - töötajate motiveerimis- ja lisatasudeks projektipõhiste tööde eest;
81 993 eurot muuseumidele, sh:
15 000 eurot MTÜle Eesti Trükimuuseum antav tegevustoetus kultuuripärandi uurimise jätkamiseks ja tutvustamiseks, koostööprojektideks koolide ja teiste kultuurikorraldajatega;
66 993 eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine, sh:
11 122 eurot linnamuuseumile lisatasude maksmiseks temaatilise giiditeenuse eest, näituse kuraatorite õppereisiks Taani ja Rootsi, näituse „Randevuu. Kohtumispaik Tartu“ tootmiseks ja seoses 2019. a juubelilaulupeoga Tartu Laulupeomuuseumi uue püsinäituse koostamiseks;
55 871 eurot mänguasjamuuseumi aasta alguse vahendid suunatakse ruumide korrastamiseks ja ekspositsiooni uuendamiseks ning laiendamiseks: 2018. a suurnäituse ettevalmistuskulud (materjal, trükk jm), püsiekspositsiooni täiendamine interaktiivsete eksponaatidega, vitriinide paigaldamine püsiekspositsiooni uue osa juurde, LED-valgustid vitriinidele, mängutoa amortiseerunud inventari väljavahetamine, amortiseerunud inventari remont, sanitaarremont (põrandate parandus jm) teatrimaja vahegaleriis ja lastestuudios;
54 584 eurot muu vabaaeg ja kultuur kuludeks, sh:
23 000 eurot rajatava kultuurikeskuse uurimistööd, moderaatori teenused;
21 600 eurot kultuuripealinna eelarve täiendamine (turundus ja väliseksperdid);
9 984 eurot Tartu spordirajatiste olukorra uuring;
60 000 eurot on võetud kasutusse, sh
57 000 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonnale on laekunud 57 000 eurot kaitseministeeriumilt (leping Eesti Sõjamuuseumiga) Tartu Raadi garnisoni kalmistu rekonstrueerimise toetamiseks. Vastavalt lepingule suunatakse vahenditest 27 000 eurot Lõuna-Eesti vabastajate monumendi taastamisprojekti koostamiseks ja ehitustööde alustamiseks ning 30 000 eurot garnisoni kalmistu ala radariuuringuks, maastikuarhitektuurse kujunduskonkursi läbiviimiseks projekti koostamine ning kalmistu ala ettevalmistamise ehitustöödeks.
3 000 eurot rahandusministeeriumilt on laekunud sihtotstarbelised vahendid MTÜle Vanatehnikaklubi Levatek vanatehnika taastamiseks.

1 242 291 eurot võetakse kasutusse, sh:
351 406 eurot lasteaedadele, sh:
188 244 eurot lasteaedades tööjõukuludeks - asendus- ja motivatsioonifondi loomiseks;
78 069 eurot tööjõukuludeks seoses laste arvu kasvuga (26 võrra), pensionile siirdumisega, atesteerimistega;
35 000 eurot remonditavatesse lasteaedadesse uue mööbli soetamiseks;
33 620 eurot avatakse lasteaedade majandamiseelarve kasutamata jäägid;
10 000 eurot töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada 1/3 töötajate arstlik kontroll;
6 473 eurot õppekava toetavate projektide ja ülelinnaliste ainesektsioonide töö toetamiseks;
534 664 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
83 100 eurot ruumide sisustamiseks, sh uued ja väljavahetamist vajavad klassikomplektid;
36 000 eurot hariduskomisjoni ettepanekul põhikoolidele loodus-, tehnika- ja täppisteaduste vahendite soetamiseks;
10 000 eurot koolide töötajate töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada 1/3 töötajate arstlik kontroll,
8 800 eurot Forseliuse kooli koostööks Tartu Ülikooli ja Sihtasutusega AHHAA;
7 133 eurot õppekava rakendamist toetavad projektid ja koolide praktikumid eelmise aasta kasutamata vahendite arvel,
5 000 eurot rahvusvahelise European School Heads Association (Euroopa koolijuhtide ühendus) konverentsi korraldamise kulude katteks;
3 926 eurot laste ujumisõpetuse eelarve täiendamiseks;
380 705 eurot koolide majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh ringitöö, eelkooli, muusikaklasside ja rehabiliteerimisega seotud personalikuludeks 105 699 eurot, hoonete ja ruumide ülalpidamiseks 131 595 eurot, inventari, infotehnoloogiaseadmete ja õppevahendite soetamiseks 85 853 eurot ning ürituste korraldamiseks 32 314 eurot. Ülejäänud vahendid suunatakse administreerimiseks, koolituseks, lähetusteks ja meditsiinikuludeks;
170 843 eurot avatakse kutsehariduskeskusele omatulude eelarve aasta alguse kasutamata jääke, sh 40 000 remondimaterjalide soetuseks ja õppekorpuste hooldusremondiks, 50 000 eurot arvutite ostuks soetatavate CNC frees- ja treipinkide juhtimiseks, 40 000 eurot lähetusteks ja koolitusteks, 25 000 inventari soetamiseks ning 15 843 eurot ürituste korraldamiseks.
5 000 eurot eraldatakse Tartu Ülikooli SAle professor Peeter Tulviste mälestusfondi toetuseks;
83 645 eurot avatakse kasutamiseks laste muusika- ja kunstikoolidele ning noorte huvikeskustele, millest
69 217 eurot 2018. a alguseks kasutamata majandamiseelarve jäägid, mis suunatakse põhiliselt ruumide korrashoiu- ja remondikuludeks (29 918 eurot), tööjõukuludeks (17 218 eurot) - ettevalmistus- ja vabaklassi õpetajatele ja lepingulistele töötajatele, Anne Noortekeskusele inventari soetamiseks (8000 eurot) - uus mööbel noorte tuppa ja kolme uude kabinetti ning kokaklubi jaoks ahjuga pliit ning IT kuludeks (7000 eurot) - uue asutuse Tartu Noorsootöö Keskus veebilehe loomiseks.
14 428 eurot seoses linna huvikoolide õppetasu tõusuga alates 1. septembrist 2018 suunatakse täiendavad tulud õpetajate tööjõukulude suurendamiseks. Keskmine õpetaja töötasu täiskohaga töötamise korral suureneb 942 eurolt 981 eurole.
3 042 eurot avatakse koolitoidu majandamiseelarve aasta alguse jäägid Maarja koolile õpilaste toitlustamise korraldamiseks;
85 000 eurot avatakse kutsehariduskeskusele õpilaskodu majandamiseelarve jääkide arvel 45 000 eurot ruumide korrashoiu ja kommunaalkulude katteks ning 40 000 eurot vähekindlustatud õpilastele õpilaskodu soodustuste võimaldamiseks;
8 691 eurot avatakse hariduse abiteenuste eelarves Hariduse Tugiteenuste Keskusele eelmise aasta kasutamata majandamiseelarve vahendeid tasulise rehabiliteerimise korraldamiseks ja Soome õppereisi korraldamiseks;
4 931 082 eurot on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:
348 536 eurot lasteaedade eelarves, sh:
326 791 eurot riigi toetusfondist lasteaedade õpetajate palgatoetuseks, ühistegevuseks, nn katuserahadena olmetehnika soetuseks ja ruumide remondiks;
21 745 eurot erinevate õppetööd toetavate projektide elluviimiseks 2017. a (jääk 17 370 eurot) ja 2018. a saadud toetuste arvel;
3 913 300 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:
3 612 537 eurot saadi kavandatust enam riigi toetusfondist (3 452 499 eurot, sh aasta alguse jääk 13 165 eurot), haridus- ja teadusministeeriumilt vangla- ja IB õppeks 139 410 eurot ja rahandusministeeriumilt 15 000 eurot koolidele olme- ja sporditehnika soetamiseks. Hariduse abiteenuste eelarvest on ümberpaigutuste korras eraldatud koolidele praktikumide, pikapäevarühmade ja ujumisõppe korraldamiseks 5628 eurot;
300 763 eurot on saadud vahendeid projektide rahastamiseks (sh 2017. aastast ületulev jääk 116 927 eurot). Suurim eeldatav toetus (152 422 eurot) on SAlt Innove täiskasvanute gümnaasiumi projektile "Teisel Ringil Targaks Tartumaal";
127 353 eurot on avatud haridus- ja teadusministeeriumilt 2017. a kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks saadud, kuid kasutamata vahendeid. 2018. a eelarves täiendati õppevahendite soetamise ja koolituse eelarvet;
15 154 eurot on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse erinevate jätkuprojektide elluviimiseks saadud aasta alguseks kasutamata jääke (11 039 eurot) ja saadud täiendavat toetust 4115 eurot;
430 787 eurot on suurendatud koolitoidu eelarvet seoses saadava koolitoidutoetusega riigi toetusfondist (425 957 eurot) - riiklik koolilõunatoetus kasvas alates 01.01.2018. a 78 eurosendilt ühe euroni õpilase kohta päevas - ja aasta alguse jäägi sihipärase suunamisega (4830 eurot);
2 800 eurot öömaja eelarvet on suurendatud eelmise aasta kasutamata jäägi arvel Maarja koolile;
92 179 eurot hariduse abiteenuste eelarves suurendatakse riigi toetusfondist tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulu toetuseks saadud vahendite arvel Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvet 92 587 eurot, haridus- ja teadusministeeriumilt koolide ühisürituste korraldamiseks saadud vahendite arvel 5220 eurot.
973 eurot on avatud muu hariduse eelarves haridusosakonna projekti LP-mudel (Learning Environment and Pedagogical Analysis - õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs) 2017. a kasutamata vahendeid LP-mudeli rakendamise koordineerimiseks koolides ja lasteaedades.

343 568 eurot võetakse kasutusse, sh:
17 000 eurot muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves suurendatakse igapäevaelu päeva- ja nädalahoiuteenuse ostu eelarvet raske või sügava intellektipuudega isikule. Sotsiaalkindlustusameti poolt alates käesolevast aastast käivituv ja rahastatav uus teenus, millega kaasneb KOV kohustus osalustasu ruumide ülalpidamiskuludeks vastavalt sõlmitavate lepingutele. Prognoos: 37 isikut* 9 kuud* 50,75 eurot kuus.
107 820 eurot avatakse eakate hoolekandeasutustele, sh:
59 800 eurot teistelt omavalitsustelt hooldekodu teenuse ostu oli 2018. a eelarves kavandatud 90 isikule linna osalustasuga 310 eurot isiku kohta. Jaanuaris oli teenusel 95 isikut linna osalusega 347 eurot kuus.
48 020 eurot avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
2 810 eurot päevakeskusele Kalda eakate ürituse korraldamiseks, inventari soetuseks ja tööriiete ostuks;
630 eurot Tähtvere päevakeskusele tööriiete ja inventari ostuks;
44 580 eurot hooldekodule ruumide hooldusremondiks, eriotstarbelise inventari (invavahendid) soetamiseks ja koolituskuludeks ning voodivarustuse uuendamiseks;
13 929 eurot täiendav toetus (3929 eurot) MTÜ Kodukotus seeniormeeste klubile ja 10 000 eurot 2018. a eakate päeva korralduskuludeks;
218 000 eurot asenduskodu teenuse ostuks. Kuna riiklik vahendite eraldus ei kindlusta kohamaksumuse säilimist kehtinud tasemel, on laste asenduskodu teenuseks vajalik täiendav linnapoolne finantseerimine. Teenusel on 110 last. Linna eelarvest kavandatud vahendeid kasutatakse osaliselt (ca 10 000 eurot) intervallhooldusele;
-17 630 eurot muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
-25 477 eurot ühele linna piirkonnale laste päevakeskuse teenuse pakkujat ei leitud. Hanke tulemusel ostetakse teenust 116-le lapsele summas 159 900 eurot (-30 100 eurot). Vastavalt hankele on vaja suurendada 4623 eurot laste nõustamisteenuse ostu eelarvet;
7 847 eurot avatakse laste turvakodu majandamiseeelarve kasutamata jäägid ruumide remondikuludeks, inventari soetamiseks ja klienditoimikute üleviimiseks veebikeskkonda;
4 449 eurot avatakse kodutute varjupaiga aasta alguseks kasutamata majandamiseelarve jäägid - senised majutusüksuse voodid vahetatakse metallvoodite vastu.
482 427 eurot on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks, sh:
92 218 eurot muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves riigi toetusfondist saadud/saadavate toetuste arvel, sh:
100 584 eurot avati aasta alguseks kasutamata riigi toetusfondist saadud puudega laste hoideteenuse vahendeid;
20 345 eurot käesoleva aasta alguse kasutamata vahendid laste hooldajatoetuse maksmiseks;
-28 711 eurot vähenes raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus;
197 673 eurot on riigi toetusfondist antud kavandatust enam toetust asenduskodu teenuse ostuks;
271 433 eurot muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
277 449 eurot eraldatakse riigi toetusfondist matusetoetuseks;
-32 913 eurot eraldatakse riigi toetusfondist kavandatust vähem vajaduspõhist peretoetust;
24 840 eurot avati kasutamiseks 2017. a kasutamata vajaduspõhise peretoetuse jäägid;
2 057 eurot suunati laste turvakodule 2017. a laekunud annetuste kasutamata jääk saali inventari soetamiseks;
-85 462 eurot on vähendatud toimetulekutoetuse eelarvet, sh suurendatud aasta alguseks kasutamata jäägi arvel 197 948 eurot ja vähendatud riigi toetusfondist saadava toetuse arvel 283 410 eurot;
6 565 eurot muu sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
2 665 eurot rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmise korraldamise kuludeks aasta alguse kasutamata vahendite arvel;
3 900 eurot projektile "Crossroads of Regions". Projekti rahastab Euroopa Komisjon ja projekt on suunatud välisriikidest pärit inimeste integreerimiseks Euroopa ja Eesti ühiskonda. Kulud kasutatakse sidusrühmade kohtumisteks, lähetusteks ja administreerimiseks. Projekt kestab kuni 31. detsembrini 2019.

47 756 eurot Raekoja plats 14 ruumide remondiks. 2017. a eelarvesse kavandatud rentnike poolt vabastatud ruumide remondi kavandamisel selgus, et ruumid vajavad kapitaalsemat rekonstrueerimist ja selle projekteerimist. Tööde algus lükkus 2018. aastasse;
65 400 eurot IT tarkvara arenduseks ületulevana 2017. a - leping OÜga DataCatering alusel MS Dynamics AX täiendavad arendustööd (tulumaksuseadusest tulenevad muudatused) ja versioonivahetuse kulud ning Elkis Grupp OÜ leping kinnisvara haldamise tarkvara arendus;
-13 000 eurot linnamajanduse osakond loobus liisingautode väljaostust.

505 000 eurot suunatakse objektidele, sh:
40 000 eurot eelmisest aastast ületulev objekt - Raudtee-Laseri-Aardla kergliiklustee lõpetamata tööde tegemiseks;
425 000 eurot Narva mnt (Puiestee tn - linna piir) ülekate koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kes toetab objekti 314 000 euroga;
40 000 eurot kahe innovaatilise lahendusega ülekäiguraja rajamine Tamme kooli ja Forseliuse kooli läheduses. Nutika ülekäiguraja valguslahendus aitab sõidukijuhtidel paremini märgata teed ületavat jalakäijat.
Lisatakse nimistutesse:
Teede ja tänavate rekonstrueerimise projekteerimise nimistusse (nimistu esialgse eelarve seletuskirjas) lülitatakse täiendavalt: Põhja pst ja Muuseumi tee, Raja tn (Riia - Tamme pst - Soinaste), Turu tn - Ropka tee ringristmik, Turu tn - Sepa ringristmik, Jalaka tn, Vahi tn, Pikk 54 parkla, Filosoofi tn kergliiklustee, Aida tn kergliiklustee, Jaama tn kergliiklustee (vahemikus Kaunase pst - Sõpruse pst), Tähe tn kõnnitee (vahemikus Ringtee tn - Sepa tn), Kuperjanovi tn, Rahinge kergliiklustee.
Ülekatete ja pindamiste nimistusse lisati Tamme pst (vahemikus Pirni tn - Raja tn) ja Malmi tn.
1 305 366 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutumine:
eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Ujula 63/65 juurdepääsutee	125 000	-40 000	85 000
Jaamamõisa T24 juurdepääsutee	200 000	350 000	550 000
Kasesalu tn (Hipodroomi - Pääsusilma)	470 000	400 000	870 000
Turu T55 tehnovõrgud	75 000	30 000	105 000
Kaupmehe tn	350 000	75 000	425 000
Projekteerimised	210 000	100 000	310 000
Ülekatted ja pindamised	665 000	175 000	840 000
L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamine	284 000	188 296	472 296
Korteriühistute remondifond	100 000	20 070	120 070
Jaamamõisa maa-alade korrastamine	37 000	7 000	44 000

• Ujula 63/65 juurdepääsutee rajamine kujunes hanke tulemusel odavamaks.
• Jaamamõisa T24 juurdepääsutee eeldatav ehitusmaksumuse suurenemine tulenevalt töömahu suurenemisest (ehitus kuni Jaama tänavani).
• Kasesalu tn (Hipodroomi - Pääsusilma) rekonstrueerimine koos sademevee lahendusega ja katendite taastamisega. Maksumus täpsustunud pärast projekteerimist.
• Turu T55 tehnovõrkude rajamine kallines hanke tulemusel.
• Kaupmehe tn rekonstrueerimise eelarvet on täiendatud eelmise aasta kasutamata jäägi arvel.
• Projekteerimiste eelarve kasv on seotud täiendavate objektide lisamisega kergliiklusteede ja projekteerimistööde nimistusse.
• Ülekatete ja pindamiste eelarve kasvab samuti seoses täiendavate objektide nimistusse lisamisega.
• L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamine (sh teed ja plats) on kallinenud 79 000 eurot riigihanke tulemusel. 109 296 eurot on lisatud aasta alguse kasutamata jäägi arvel.
• Korteriühistute remondifondi eelarvet on täiendatud 2017. a sõlmitud lepinguliste tööde kaasrahastamiseks eelmisel aastal kasutamata vahendite ulatuses;
• Jaamamõisa maa-alade korrastamine kallines riigihanke tulemusel.

100 000 eurot Pirogovi platsi tualeti soetuseks ja paigaldamiseks. Tualeti maksumus on ca 85 000 eurot ja aluse projekteerimine ja ehitamine ca 15 000 eurot. Esialgselt oli kavas paigaldada konteinertualetid.
15 000 eurot on avatud Pirogovi platsi rekonstrueerimistööde lõpetamiseks 30. maiks 2018. Tööd katkestati hilissügisel trepimüüride viimistlemise, siirdmuru paigaldamise ja graniitplaatide vuugitäite vastupidavuse suurendamise eesmärgil.

263 310 eurot suunatakse uutele objektidele:
100 000 eurot valgustusliinide rekonstrueerimine. Veeriku piirkonna liinid on väga kehvas seisus - Arhitekti, Vitamiini, Tulbi, Kullerkupu, Sangla, Viljandi mnt liinide ühenduste ümberehitus kindlustab koormuste jaotuse ühtlaselt juhtimiskilpidest väljuvate fiidrite (liinide) vahel;
70 630 eurot projekti "500 kodu tuleohutuks" realiseerimiseks. Päästeamet kontrollib eraomandis olevate isikute kortereid ja likvideerib olulisi puudusi (toetus Tartule on 55 630 eurot). Projekti elluviijaks on määratud kohalik omavalitsus. Linna omaosalus 15 000 eurot;
30 000 eurot munitsipaalmaja Tüve 9 eelprojekti koostamine. Seoses avaneva Euroopa Liidu toetusmeetmega kohalike omavalitsuste üürikorterite ehitamiseks on vaja koostada 2018. a augustiks korterelamute eelprojektid.
30 000 eurot Raadi kalmistu hoone Kalmistu tn 20 rekonstrueerimine seoses kahe täielikult amortiseerunud hoone lammutamise kavandamisega. Remonditavas hoones on vaja kindlustada riietus- ja pesemisvõimalused, lammutatud amortiseerunud ahjude asemel luua küttesüsteem.
10 000 eurot Eluruumi Mõisavahe 19-27 kaasomandi soetuseks. Linnale pärandati 3/4 korterist, 1/4 pärija on nõus oma kaasomandi müüma;
17 000 eurot Nisu tn rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga, kes projekteerib õhuliini rekonstrueerimist. Ka linna liinid on nende mastidel ning on mõistlik korraga töö teha;
5 680 eurot on avatud puurkaevu rajamiseks hajaasustuse programmi raames 2017. a jääkide arvel. Endine Tähtvere vald on sõlminud lepingu puurkaevu rajamiseks, mida toetavad EAS ja vald võrdsetes osades. EASilt laekus toetus valla eelarvesse eelmisel aastal, lepingu kohaselt tuleb Tartu linnal kui lepingu ülevõtnud omavalitsusel valla ja EASi toetusest 70% tasuda 19.01.2018. Kokku 2018. a kulu 5680 eurot. Vahendid kantakse üle OÜle Kaevupuurija.
65 000 eurot suurendatakse olemasolevate objektide mahtu:

Linnale kuuluvad korterid on väga halvas seisus. Aastas vabaneb umbes 50-90 eluruumi, millest ca 80% vajab remonti enne uute üürnike majutamist. Paljude ahiküttega korterite osas on teinud ettekirjutusi nii Eesti Energia, OÜ Tartu Tuli kui Päästekeskuse. Praeguseks on kulunud (sõlmitud lepinguid) juba peaaegu pool selle aasta korterite remondiks ettenähtud vahenditest.

411 102 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:
200 000 eurot eraldatakse SAle Tähtvere Puhkepark kunstlume tootmise süsteemi väljaehitamiseks;
97 102 eurot O. Lutsu nim Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) katuse avariilise osa remondiks on avatud 37 102 eurot eelmise aasta kasutamata jäägi arvel ning täiendatakse 60 000 euro võrra, et likvideerida katuse avariiline olukord ja teha läbijooksudest kahjustunud ruumides taastamistööd;
60 000 eurot spordihoonete ja rajatiste rekonstrueerimise projekteerimine on kavandatud Annemõisa 1a jalgpallihalli eskiislahenduse koostamiseks, Tamme staadioni kunstmurukattega väljaku rekonstrueerimise projekteerimiseks, Turu 8 spordihoone fassaadi rekonstrueerimise projekteerimiseks;
20 000 eurot antakse toetust Eesti Lennundusmuuseumile ekspositsiooni täiendamiseks;
17 000 eurot toetus Aura Veekeskusele hoone ehitustehnilise ekspertiisi koostamiseks;
17 000 eurot Veski Spordibaasi väliujula rajamine - laste turvalisuse ja treeninguvõimaluste avardamiseks on vaja ehitada Kaarna järvele pontoonpurre, mis piiraks ala ja tekitaks väliujula.

56 450 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:



objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
A. Le Coq spordihoone (Ihaste tee 7) katuse remont	15 000	50 000	65 000
Telleri kabeli sisemised restaureerimistööd	1 100	6 450	7 550


A. Le Coq spordihoone katuse remont. Esialgsesse eelarvesse kavandati katuse parandamine ja rekonstrueerimise projektlahendus. Täiendavad vahendid võimaldavad teha hoone katusekatte remonti vastavalt ekspertiisi juhistele.
Telleri kabeli sisemisteks restaureerimistöödeks oli esialgsesse eelarvesse kavandatud omaniku järelvalvekulud ning töödeks loodeti saada toetust muinsuskaitseametilt. Rahastuse kohta anti eitav vastus ning tööde lõpetamiseks on vaja eraldada 6450 eurot.

855 341 eurot lasteaedade eelarves, sh:
420 341 eurot suunatakse uutele objektidele:
323 705 eurot lasteaed Helika (Kalevi 52a), on avatud eelmise aasta kasutamata jäägi arvel. Rekonstrueerimistööde projekt ei valminud tähtajaks ning tööd tehakse 2018. aastal;
54 655 eurot lasteaed Rukkilill (Sepa 18) - linnal on kohtuvaidlus töövõtjaga kvaliteedi osas ning viivitusest tingitud leppetrahvide ja kahjunõuete osas ei ole saanud otsust ja 2017. a kasutamata vahendid on avatud 2018. a eelarvesse;
34 481 eurot lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost on avatud 2017. a ületulevate lepinguliste tööde lõpetamiseks;
7 500 eurot on avatud eelarve Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu vabaõhu spordi- ja mänguväljaku rajamiseks. Vahendid eraldati riigitoetusena riigihalduse ministri 25.01.2018 käskkirja nr 1.1-4/19 alusel.
435 000 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10) - eelarve suurenemine hoone kompleksseks rekonstrueerimiseks läbi viidud riigihanke tulemusel. Maksumusse on arvestatud ka hoone sisustus.
Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise projekteerimise kallinemine hanke tulemusel ja ehitusprojektide ekspertiiside tasumine.

498 438 eurot põhikoolide rekonstrueerimiseks on esialgses eelarves kavandatud kokku 10 393 000 eurot. Käesoleva eelnõuga taotletakse täiendavaid vahendeid järgmistele koolidele:

208 898 eurot Forseliuse kool (Tähe 101, 103). Täiendavaid vahendeid vajatakse tööõpetusklasside sisustuse ostuks (60 000 eurot), Tähe 103 sisustuseks (50 000 eurot), algklasside remondiks (80 000 eurot).
132 218 eurot Variku kool (Aianduse 4). Avati eelmise aasta kasutamata vahendid projekteerimistööde lõpetamiseks.
117 322 eurot Kesklinna kooli (Kroonuaia 7) algklasside õpperuumide ehitamise lepingujärgne lõpptähtaeg oli veebruar 2018. a, millest tulenevalt avati eelmise aasta kasutamata jääk linna 2018. a eelarvesse.
40 000 eurot Tamme kool (Tamme pst 24a). Rekonstrueerimistööde kallinemine vastavalt hankele.

197 000 eurot suunatakse kutsehariduskeskuse objektidele kooli aasta alguse majandustegevuse kokkuhoitud vahendite arvel, sh:
90 000 eurot Põllu tn 11a avariiohtliku vahelae remondi projekteerimiseks ja Põllu 11a I ja II korruse remondiks ning võrgukaabeldustöödeks Kopli 1;
77 000 eurot metallierialade seadmete - CNC metallifreespingi ja CNC metallitreipingi soetamine;
30 000 eurot infoekraanide soetamine Kopli tn korpustesse.

18 176 eurot noorte huvihariduse ja huvitegevuse kuluna kavatsetakse soetada linna I Muusikakoolile tiibklaver, mille maksumus on kokku ca 36 000 eurot. Toetust taotletakse fondist "Igal lapsel oma pill" ja ühisrahastusprojektist "Hooandja". Käesolevasse eelnõusse on lülitatud kooli majandustegevuse aasta alguse vabade vahendite arvel 9176 eurot ja linna finantseerimiseelarvest 9000 eurot.
233 383 eurot muudes haridusinvesteeringutes täiendatakse eelarvet, sh:
48 904 eurot suunatakse uutele objektidele:
38 904 eurot on avatud M. Reiniku kooli (Riia 25a) staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimise vaegtööde tegemiseks eelmise aasta kasutamata jäägi arvel;
10 000 eurot M. Härma gümnaasiumi (Tõnissoni 3) spordiplatsi rekonstrueerimise projekteerimiseks.
184 479 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

M. Reiniku kooli hoovi arendamine. Eelarve täiendamine on vajalik, et lahendada õueala terviklikumalt - ehitada välisvalgustus, väliõppeklass ja rajada liikumisalade ja platside aluskihid.
Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimiste eelarvet on suurendatud aasta alguse kasutamata vahendite arvel lõpetamata lepinguliste tööde eest tasumiseks.

60 000 eurot lisandub uue investeerimisobjektina Vaksali 14 piirkonnakeskuse rekonstrueerimine. Hoone alumisel korrusel asuvate sotsiaalabi piirkonnakeskuse ruumide (162,8 m²) remont, ventilatsiooni rajamine mikrokliima loomiseks, elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine;
64 584 eurot on suurendatud Maarja Tugikeskuse peremajade rajamise eelarvet 2017. a alustatud projekteerimistööde jätkamiseks (projekteerija ületas lepingulist tähtaega) eelmisel aastal kasutamata vahendite arvel.

============================

Muudatusettepanekud

SDE fraktsioon:

2018 I lisaeelarve parandusettepanekud.pdf


Ettepanekud koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohtadega

muudatused 2018.a I.pdfSelgitus_LEmuudatused.pdf