| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
20. aprill 2018. a. nr LV-IP-0108 |
| Informatsioon Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskuse 2017. a majandusaasta aruande kohta | |
| KUULATI: | Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskuse juhataja Jaanika Ruusmaa ettekannet |
| OTSUSTATI: |
Võtta informatsioon 2017. a majandusaasta aruande kohta teadmiseks |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskuse 2017. a majandusaasta aruande kohta " juurde
Õiend on koostatud SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus 2017. a majandusaasta aruande kohta. OÜ Audiitorbüroo Fides vandeaudiitori Viljar Kübar’i arvamuse kohaselt kajastab aruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskus finantsseisundit seisuga 31.12.2017.
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse missiooniks on kujundada loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Tartu Loodusmaja on Eesti juhtiv keskkonnahariduse keskus, Tartu tuntuim loodusväärtusi tutvustav külastuskeskus ning loodusteadliku huvihariduse ja keskkonnahariduse kompetentsikeskus.
Keskkonnahariduse Keskuse põhiväärtused:
· keskkonnasõbralikkus
· hoolivus
· avatus
Tartu Loodusmajas on 1480 m2 pinda, millest 130 m2 moodustab talveaed.
2017. aastal külastas loodusmaja üle 29 tuhande inimese lisaks huvikooli õpilastele (2016. a 30 tuhat), mis on 3% vähem kui 2016. aastal. 2017. a õppis huvikoolis 638 õpilast, mis on 5% rohkem kui 2016. aastal. Alustati kahte uut teaduspõhist huviringi koostöös Mart Reiniku Kooli ja Jaan Poska Gümnaasiumiga: väikesed loodusteadlased, veemaailm ning keskkonnaseire ja digilahendused.
Täiskasvanute koolitamiseks on Tartu Keskkonnahariduse Keskusel registreeritud 13 õppekava. 2017. aastal toimus 14 koolitust: muuseumiprogrammid, keraamikakursus, puutöö kursus, aianduskursus jne. Koolitustel ja kursustel osales kokku 180 inimest.
- Aruandeaasta tegevustulud vähenesid võrreldes eelmise aastaga 45 tuh eurot ehk 6%. Annetusi ja toetusi laekus, projektidest kogumahus 226 tuh eurot ning sihtfinantseerimistest 193 tuh eurot. Tulu ettevõtlusest laekus laste ja täiskasvanute koolituste eest 162 tuh eurot ja muu majandustegevustest 51 tuh eurot.
- Aruandeaasta kulud vähenesid võrreldes eelmise aastaga 10 tuh eurot ehk 1 %, millest moodustasid 66% tööjõukulud, 22% kuludest moodustasid sihtotstarbeliste projektide otsesed kulud ning 12% kuludest on mitmesugused muud kulud. Tööjõukulud suurenesid 28 tuh eurot ehk 7 %. Sihtotstarbelised finantseeritud projektide otsesed kulud vähenesid 78 tuh eurot ehk 36%.
Keskmiselt 20 töötajale on aruandeaastal arvestatud palgakulu 325 tuh eurot. Sihtasutusel on 1 juhatuse liige ja 8-liikmeline nõukogu. Aruandeaastal on tegevjuhtkonnale arvestatud tasusid 22 tuh eurot.
Sihtasutuse bilansiline vara aruandeaasta lõpuks, 161 tuh eurot, on võrreldes eelmise aastaga sama. Muutus on käibevarades - raha jääk on vähenenud 20 tuh eurot, samas nõuded ja ettemaksed on suurenenud 20 tuh eurot.
Kohustised aruandeaasta lõpuks, 58 tuh eurot, on aastaga suurenenud 10 tuh eurot ehk 20%, suurenemine on tingitud saadud ettemaksete arvelt.
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus lõpetas 2017. a majandusaasta kahjumiga 8 tuh eurot (2016. a oli kasum 27 tuh eurot).
Arvestades 2017. a majandusaasta kahjumit, jääb sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskus käsutusse jaotamata kasumit ehk netovara kokku 103 tuh eurot.
Majandusaasta_aruanne_2017.bdoc