| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
13. august 2013. a. nr LV-IP-0230 |
| Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2013. aasta eelarve I poolaasta täitmise kohta | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. võtta informatsioon teadmiseks;
2. esitada lisas toodud informatsioon linna 2013. aasta eelarve I poolaasta täitmisest revisjonikomisjonile;
3. ettekandjaks revisjonikomisjonis määrata abilinnapea Argo Annuk. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2013. aasta eelarve I poolaasta täitmise kohta " juurde
Tartu linna 2013. aasta eelarve kinnitati esialgses mahus 151 785 712 eurot. Esimesel poolaastal suurendati eelarvet 5 186 427 euro võrra ning poolaasta seisuga oli eelarve maht seega 156 972 139 eurot. Põhitegevuse tuludeks on kavandatud 101,4 miljonit eurot, põhitegevuse kuludeks 96,1 miljonit eurot, investeerimistegevuse tuludeks 30,7 miljonit eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 45 miljonit eurot. Laenukohustuste kasvuks on planeeritud 3,9 miljonit eurot.
2013. aasta esimesel poolaastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 67,2 miljonit eurot, moodustades 51% tulude eelarvest.
Põhitegevuse tulusid laekus 56,5 miljonit eurot ehk 56% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 26,3 miljonit eurot ehk 50% eelarvest. Seda oli 7,6% enam kui eelmisel aastal. Kasv tuleneb peamiselt palgataseme kasvust, hõivatute arv on suurenenud vähe. Deklareeritud tulude kasvu panustavad põhiliselt äriühingud ja sihtasutused, avalikus sektoris on kasv olnud selgelt aeglasem. Füüsilise isiku tulumaksu hea laekumine lubab prognoosida tulumaksu eelarve kasvu ligi 0,4 miljoni euro ulatuses. Maksutulusid kokku laekus 27,0 miljonit eurot ehk 51% eelarvest. Toetusi põhitegevuseks laekus 21,8 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 66% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 7,5 miljonit eurot ehk 51% eelarvest ning muude põhitegevustuludena (saastetasud, laekumine vee erikasutusest, trahvid) 0,3 miljonit eurot ehk 84% eelarvest. Saastetasu ning vee erikasutuse tasu hea laekumine lubab prognoosida nende tululiikide eelarve kerget suurendamist lisaeelarvega.
Põhitegevuse kulud olid 49,6 miljonit eurot ehk 52% eelarvest. Kulud moodustuvad peamiselt personali- ja majandamiskuludest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas, mis moodustavad üle poole põhitegevuse kuludest. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 7 miljonit eurot.
Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja investeerimistegevuse kulude vahe oli -6,2 miljonit eurot. Investeeritud on 16,8 miljonit eurot ehk 37% eelarvest. Üle poole investeeringutest on läinud Tartu idapoolse ringtee ehituseks. Muud suuremad objektid on olnud Tartu Loodusmaja (Lille 10), täiendavate lasteaiarühmade rajamine ja Nooruse 9 hoone ostmine. Investeerimistegevuse tulude poolel on planeeritust oluliselt vähem laekunud maa müügist. Hetke prognoosi kohaselt jääb aasta lõpuks laekumata 0,2-0,3 miljonit eurot.
2013. aasta esimese poolaasta tulud olid 0,8 miljonit eurot suuremad kui kulud. Linn on tasunud 0,9 miljonit eurot laenukohustusi. 30. juuni seisuga oli linna raha jääk 5,2 miljonit eurot.