EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
06. veebruar 2012. a. nr LV-K-0185 |
| Tartu linna 2012. a majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääkide suunamine kulude katteks |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ning Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada 2011. aastal Tartu linna majandamiseelarvesse laekunud ja 2012. aasta alguseks kasutamata vahendite 66 840 euro suunamine kulude katteks struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub 15. veebruaril 2012. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2012. a majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääkide suunamine kulude katteks " juurde
Volikogu 01.07.2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" p 6.4 alusel korraldab majandamiseelarve aasta alguse rahaliste vahendite suunamise kulude katteks linnavalitsus.
2011. aasta alguseks jäi struktuuriüksuste ja nende allasutuste omatulude jäägiks kokku 837 199 € , millest avatakse käesoleva eelarve muutmisega 66 840 €.
Eelnõu haridusosakonna omatulude jääkide (770 359 €) avamiseks haldusala asutuste lõikes esitatakse linnavalitsusele märtsis.
Kultuuriosakonna eelarves on aasta alguse seisuga kasutamata kokku 38 043 €. Kasutamata on laekumised üüri-rendituludest 6187 €, kultuuri- ja vabaaja asutuste tasulistelt teenustelt 27 935 € ja huviasutuste tasulistelt teenustelt 3921 €. Vahenditest suunatakse personalikuludeks 2818 €, administreerimiskuludeks 500 €, lähetusteks ja koolitusteks 6829 €, ruumide majandamiskuludeks 10 910 €, infotehnoloogia kuludeks 1053 €, inventari soetamiseks 2837 €, teavikute, kunstiesemete soetamiseks 166 €, õppevahendite soetamiseks 1325 € ning ürituste korraldamiseks 11 605 €.
Vahendid 38 043 € suunatakse kulude katteks järgmistele asutustele:
911 € I Muusikakoolile sümfoniettorkestri kontsertreisideks Taani (sõpruslinna Frederisbergi ja Saaremaale;
1 € II Muusikakoolile ürituste eelarve täiendamiseks;
641 € Lastekunstikoolile, sh:
161 disainiklassi õpilastele koolivaheajal laagri korraldamise personalikuludeks;
240 riiulite soetamiseks näitusetööde tarvis;
240 kooli 55. aastapäeva juubelinäituse korraldamiseks.
1740 € Lille Majale, sh:
417 osalemiseks Baltimaaade noorsootöötajate konverentsil Leedus;
1323 osalemiseks Gordoni perekooli jätkukoolitusel "Gordoni perekool noorsootöötajatele" ja "Väärtuskasvatus noorsootöös".
7169 € Anne Noortekeskusele, sh:
941 töötajate lisatasudeks seoses uute mainesündmuste "Maailmapäev" ja "Suvetelk 2012" korraldamisega;
2000 osalemiseks kahes rahvusvahelises koostööprojektis;
700 osalemiseks Gordoni perekooli jätkukoolitusel "Gordoni perekool noorsootöötajatele" ja "Väärtuskasvatus noorsootöös";
1000 amortiseerunud hoone remonttöödeks;
703 multimeedialabori uutele fotoaparaatidele 2 objektiivi soetamiseks;
1825 välisprojektide omafinantseeringuks.
166 € O. Lutsu nim Keskraamatukogule teavikute soetamiseks.
503 € Tiigi Seltsimajale hoone korrashoiu ja remonttöödeks;
3275 € Linnamuuseumile, sh:
1075 personalikuludeks eesmärgiga mitte suunata vähem töötajaid palgata puhkusele;
2200 muuseumi peamajas lifti juhtplaadi vahetuseks ning hoonete korrashoiukuludeks.
23 637 € Mänguasjamuuseumi kuludeks, sh:
641 lepingulisteks personalikuludeks välitöödel lapsepõlvemälestuste ja mänguasjade kohta kogutud intervjuude ümberkirjutamise eest;
500 muuseumi sümboolikaga suveniiride, postkaartide ja trükiste tellimiseks;
2083 muuseumi esindamiseks Euroopa lastemuuseumide foorumil Bolognas, sidemete loomiseks ja näituste vahetamiseks Poola Kielce mänguasjamuuseumiga;
7207 hoonete majandamiskuludeks, sh Lutsu 4 ja 8 välisfassadi, põrandate, tuulekoja ja ekspositsiooniruumide remondiks ja katusekivide väljavahetamiseks, ventilatsiooni-, valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni hoolduseks, amortiseerunud videovalve salvestusseadme väljavahetamiseks, muudeks korrashoiukuludeks;
350 kassapiletiprinteri soetamiseks;
2597 muuseumi fuajeese uue suveniiride kapi ja külastajate loendurite soetamiseks, inventari jooksevremondiks,
1325 õpitubadesse arendavate mänguasjade, raamatute, mängude, kostüümielementide soetamiseks;
8934 ürituste korraldamiseks, sh reklaamikuludeks, perepäeva korraldamiseks, ekspositsiooni täiendamiseks, välisnäituste, külalisetenduste ja lastestuudio ürituste korraldamiseks, lasteteatriklubi etenduste väljatoomiseks.
Sotsiaalabi osakonna eelarves on aasta alguse seisuga kasutamata kokku 27 807 € sotsiaalhoolekande asutuste tasulistelt teenustelt laekunud vahendeid. Vahenditest suunatakse investeeringuteks 4300 € ja tegevuskuludes 1300 € koolituskuludeks, 5669 € hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, 10 500 € inventari soetamiseks ja 3200 € eri- ja vormiriietuse kuludeks.
Vahendid 27 807 € suunatakse asutuste lõikes järgmiste kulude katteks:
2838 € Tähtvere Päevakeskusele, sh:
1900 toiduainete kiirjahutuskapi soetamiseks;
938 tolmuimeja soetamiseks;
24 969 € Hooldekodule, sh:
4300 aias talukivist (koos äärekividega) jalutustee rajamiseks;
1300 7 päevane koolitus hooldustöötajatele;
5670 hoonete ülalpidamiskuludeks, sh 3000 € küttekuludeks ja 2670 jooksevremondiks (ratastoolidega kahjustatud uste ja nurkade remont);
10500 inventari soetamiseks (10 aiapinki ja 5 õue prpgikasti, 7 saunapinki, 2 põetusvoodit, 2 kogumiskäru, 4 ratastooli (abikorras saadud ratastoolide väljavahetamine), 1 elektripliit ja 1 nõudepesumasin, 1 arhiivikapp, toidunõud, lambid;
3200 voodipesu soetamiseks.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna aasta alguse jääk (tasu maa erastamise eeltoimingute eest) 466 € avatakse administreerimiskuludeks.
Ettevõtluse osakonna aasta alguse jääk (ettevõtjatele kursuste korraldamise osavõtutasud) 524 € avatakse ettevõtjatele koolituste korraldamiseks.
Tartu Linnavalitsuse 14.02.2012 korraldus nr 202 "Tartu linna 2012. a majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääkide suunamine kulude katteks"