EELNÕU
| TARTU LINNAVOLIKOGU |
| MÄÄRUS |
|
Tartu
|
29. aprill 2025. a. nr LVK-M-0105 |
| Tartu linna 2025. aasta I lisaeelarve |
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.
§ 1. Tartu linna 2025. aasta I lisaeelarve kogumaht on 22 900 915 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.
Tartu linna 2025. aasta esialgse eelarve kogumaht on 291 030 447 eurot. Linna esimese lisaeelarve mahuks on kavandatud 22 900 915 eurot, millest eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendid moodustavad 16 483 252 eurot. 2025. aasta täpsustatud eelarve kokku on 313 931 362 eurot.
Lisaeelarve koostamise vajaduse on tingitud:
1. Selgunud on 2025. aasta riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Lisaeelarvega täpsustatakse esialgses eelarves indikatiivselt kavandatud toetused ja nende arvelt tehtavad väljaminekud.
2. Eelarveaasta jooksul on laekunud esialgsesse eelarvesse mitte planeeritud sihtotstarbelisi toetusi. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid.
3. Selgunud on 2024. aastal kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse lisaeelarvega kasutusse.
4. Ilmnenud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeeringutesse ning lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid tegevuskuludes.
5. Selgunud on vajadus teha ümberpaigutusi eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes.
Tabel 1. Tartu linna 2025. aasta eelarve
 | Esialgne eelarve | Lisaeelarve | Täpsustatud eelarve |
| Põhitegevuse tulud | 248,3 | 6,7 | 254,9 |
| Põhitegevuse kulud | 230,9 | 8,3 | 239,2 |
| Põhitegevuse tulem | 17,4 | -1,7 | 15,7 |
| Investeerimistegevuse tulud | 13,6 | 2,6 | 16,3 |
| Investeerimistegevuse kulud | 43,1 | 14,6 | 57,5 |
| Investeerimistegevuse tulem | -29,5 | -11,9 | -41,4 |
| Eelarve tulem | -12,1 | -13,6 | -25,7 |
| Finantseerimistegevus | 12,1 | 0,0 | 12,1 |
| Likviidsete varade muutus | 0,0 | -13,6 | -13,6 |
| Eelarve kogumaht | 291,0 | 22,9 | 313,9 |
Tartu linna 2025. aasta I lisaeelarve tuludeks on kavandatud 9,3 miljonit eurot, mis võrreldes esialgse eelarvega kasvab 3,6%. Sissetulekutest 6,5 miljonit eurot moodustavad sihtotstarbelised toetused, millest 59% on kavandatud põhitegevuseks ning 41% investeerimistegevuseks. Linna tulude kasvuks kavandatakse 2,9 miljonit eurot, millest suurimad on füüsilise isiku tulumaks (2 miljonit), tulu ühistranspordist (0,3 miljonit), tulu üürilt ja rendilt (0,2 miljonit) ning trahvidelt (0,2 miljonit eurot). Asutuste teenitavad omatulud vähenevad lisaeelarvega 0,2 miljonit eurot.
Lisaeelarvega täpsustatakse linna väljaminekuid 22,9 miljoni euro võrra, mis võrreldes esialgse eelarvega kasvavad 7,8%. Väljaminekutest 36% suunatakse põhitegevuse ning 64% investeerimistegevuskuludeks.
Põhitegevuse kuludeks kavandatud 8,3 miljonist 59% kaetakse sihtotstarbeliste toetuste vahenditega, 21% asutuste omatuludest ning 20% linna rahast, millest 3,7 miljonit võetakse kasutusele 2024. aasta kasutamata vahenditest. Suurem osa põhitegevuskuludest on kavandatud hariduse (5,2 miljonit), kultuuri ja vaba aja (1 miljon), sotsiaalse kaitse (1 miljon) ja majanduse (0,8 miljonit) valdkonda.
Investeerimistegevusesse suunatakse 14,6 miljonit eurot, millest 79% kaetakse linna vahendite, 18% sihtotstarbeliselt eraldatud toetuste ning 3% asutuste omatuludega. Lisaeelarves kavandatud investeeringutest 12,7 miljonit ehk 87% on 2024. aastal tegemata jäänud kulude avamine. Suuremad tegevusvaldkonnad on: majandus (7,1 miljonit), haridus (4,2 miljonit) ning kultuur ja vaba aeg (1,4 miljonit).
Finantseerimistegevuseks kavandatakse lisaeelarvega vahendeid 6 tuhat eurot Tartu Rakendusliku Kolledži kapitalirendikohustise tasumiseks.
Lisaeelarve defitsiit 13,6 miljonit eurot kaetakse likviidsete vahendite arvelt.
Põhjalikumad selgitused eelarve tuludest ja kuludest on esitatud lisaeelarve seletuskirjas ning arvulised näitajad on toodud lisades 1-5 (Lisa 1 - Koondeelarve, Lisa 2 - Tulud, Lisa 3 - Põhitegevuse kulud, Lisa 4 - Investeerimistegevuse kulud, Lisa 5 - Finantseerimistegevus).
.......................
Muudatusettepanekud
I Eesti 200 fraktsioon
Lisaeelarve_2025_Eesti200.pdf
II Volikogu liikmed Jaan Toots, Imre Vähi, Artjom Suvorov, Nikolai Põdramägi
Keskerakonna lisaeelarve ettepanekud 2025.pdf
