Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve

TARTU LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Tartu	29. august 2019. a. nr LVK-M-0085
Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel.

§ 1. Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve kogumaht on 3 114 278 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

---

Õiend
Tartu Linnavolikogu määruse eelnõu "Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve " juurde

Linna 2019. aasta II lisaeelarve mahuks on kavandatud 3 114 278 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 lõigete 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 2 291 391 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 822 887 eurot.

KOFS § 26 lõike 4 punktid 3 ja 4 sätestavad, et lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud suurenevad ja/või vähenevad ja samas mahus ka kulud suurenevad ja/või vähenevad. Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõike 1 alusel eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks vajalikud toimingud teeb rahandusosakond. Linna lisaeelarve algatamisel kajastatakse muutmised lisaeelarves.

KOFS § 26 lõige 6 sätestab, et linnavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist. Selle alla kuuluvad aasta alguse jääkide kasutusse võtmised lepinguliste kohustuste täitmiseks uude aastasse ületulnud projektide ja investeerimisobjektide teostamisel.

Eelarve muutmised on vormistatud:

1. Linnavalitsuse korraldustega summas 748 248 eurot:
1.1. Tartu LV 16.04.2019. a korraldus nr 415 "Saadavate toetuste eelarve täpsustamine ja vahendite ümberpaigutused linna 2019. a eelarves";
1.2. Tartu LV 30.04.2019. a korraldus nr 462 "Muutmised linna 2019. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks";
1.3. Tartu LV 11.06.2019. a korraldus nr 623 "Muutmised linna 2019. a eelarve tuludes ja kuludes";

2. Rahandusosakonna toimingutena. Alates 09.07.2017 jõustusid vastavalt Tartu Linnavolikogu 28.06.2017. a määrusele nr 141 muudatused linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korras. § 24 lg 1 uue redaktsiooni alusel on teinud vajalikud toimingud eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks rahandusosakond, kelle poolt on koostatud järgmised raamatupidamisdokumendid:
2.1. 2019. a alguseks kasutamata sihtotstarbelisi vahendeid on avatud kokku 72 152 euro ulatuses (RMP-18-907) 17.04.2019 dokument nr 2019022707, 23.05.2019. a dokument nr 2019029224, 10.07.2019. a dokument nr 2019038707;
2.2. 2019. a saadud sihtotstarbeliste vahendite avamine tuludes-kuludes kokku summas 1 470 991 eurot (RMP-18-907) 317.04.2019 dokument nr 2019022707, 22.04.2019. a dokument nr 2019023036, 24.04.2019 dokumendid nr 2019023710, 2019023711 ja 2019023858; 23.05.2019. a dokumendid nr 2019029224 ja 2019029245, 17.06.2019. a dokumendid nr 2019034808 ja 2019034572, 20.06.2019. a dokument nr 2019035555, 28.06.2019. a dokument 2019036706, 01.07.2019. a dokument nr 2019037071, 05.07.2019. a dokument nr 2019037866, 31.07.1019. a dokument 2019041710, 01.08.2019. a dokument 2019042112, 14.08.2019. a dokument 2019044167.

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)
Põhitegevuse tulud kasvavad 1 817 166 eurot, sh:
1 002 431 eurot suureneb tulu kaupade ja teenuste müügist, sh
247 927 eurot võetakse kasutusse, sh:
103 221 eurot suurendatakse tulu haridusalasest tegevusest, millest
41 525 eurot lasteaedade majandamiseelarves peamiselt praktika juhendamise eest laekunud vahendid;
39 569 eurot koolide majandamiseelarves tasuliste huviringide (20 329 eurot) ja muude haridusalaste tegevuste müügist (19 171 eurot) saadud vahendid;
22 127 eurot finantseerimiseelarves, kuhu on laekunud rohkem tulu teistelt omavalitsustelt nende kavandatust suuremale arvule lastele osutatud teenuse eest linna koolieelsetes lasteasutustes;
49 000 eurot suurendatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest Tiigi Seltsimaja majandamiseelarves, kuhu on laekunud kavandatust enam Tartu laulupeoürituste piletitulu;
18 630 eurot suurendatakse tulu sotsiaalabialasest tegevusest - Laste Turvakodu tulu kasvab seoses projekti "Imelised aastad" raames täiendava lapsehoiu- ja toitlustusteenuse osutamisega;
74 076 eurot suurendatakse vastavalt laekumistele renditulu, sh:
69 841 eurot korrigeeritakse kümne kooli plaani;
3 235 eurot korrigeeritakse kuue lasteaia plaani;
1 000 eurot kasvab Anne Sauna kommunaalkulude vahendamine seoses olmevee hinna tõusuga;
3 000 eurot suurendatakse tulu muude teenuste osutamisest - seoses vee hinna tõusuga kasvab tulu ka saunateenuselt.
754 504 eurot on kasutusse võetud saadavat tulu majandustegevusest, sh:
513 647 eurot asutatud asutuse Tartu Sport laekumine spordi- ja puhkealasest tegevusest;
131 291 eurot asutatud asutuste Anne Saun ja Tartu Sport renditulu;
95 615 eurot asutatud asutuste Anne Saun ja Tartu Sport tulu muude toodete ja teenuste müügist;
7 500 eurot asutatud asutuse Tartu Sport laekumine muust majandustegevusest;
4 210 eurot sotsiaalministeerium ostab haridusteenust Hariduse Tugiteenuste Keskuselt projekti "Imelised aastad" raames;
2 241 eurot asutatud asutuse Tartu Sport laekumine kultuurialasest tegevusest;

796 294 eurot saadavad toetused tegevuskuludeks, sh:
776 358 eurot on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh suuremad:
131 924 eurot Tiigi Seltsimajale, millest 107 624 eurot Eesti Laulu- ja Tantsupea SA-lt, sh:
88 224 eurot on ette nähtud XXVII laulupeol ja XX tantsupeol „Minu arm“ osalemiseks - koolimajutuse korraldamiseks ja Tartu-Tallinn-Tartu transpordi eest tasumiseks akrediteeritud 5093 osalejale ja 43 Tartu linna staabiliikmele ning juubeliaasta välisinstallatsioonide tegemiseks;
16 500 eurot Tartu laulupeo ja XXVII laulupeo ühiskontserdi "1869.2019" korraldamiseks Maarja kirikus;
139 730 eurot välismaistelt sponsoritelt üldhariduskoolide ja noorsootöö keskuse projektide teostamiseks ning projekti Cities.Multimodalkäesoleva aasta eelarvetäiendamiseks;
180 937 eurot SA-lt Archimedes üldhariduskoolide erinevate projektide toetuseks;
60 000 eurot SA-lt Archimedes noorsootöö keskuse projektile "Erasmus + KA2 Inclusive Youth Work"
61 977 eurot SA-lt KIK üldhariduskoolide ja lasteaedade projektide elluviimiseks;
44 302 eurot muudelt sponsoritelt huvi- ja üldhariduskoolide, lasteaedade ürituste korraldamiseks;
46 866 eurot PRIA-lt üldhariduskoolide ja lasteaedade projektideks;
26 617 eurot kaitseressursside ametilt kuuele koolile riigikaitseõppeks ning laagrite ja ürituste korraldamiseks.
19 936 eurot on kasutusse võetud saadud tegevustoetused, sh:
23 753 eurot kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetus linnamuuseumile arheoloogiakogu paremaks hoiustamiseks ja infosüsteemis MuIS kättesaadavaks muutmiseks;
- 3 817 eurot on täpsustunud antavad toetused haridusasutuste ülelinnaliste ürituste korraldamiseks, eesti keele õppe korraldamiseks koolides keelekümblusklassi ja uussisserändajatest õpilastele, IBO õppe korraldamiseks M. Härma gümnaasiumis, lasteaiaõpetajate koolituseks ning raamatukogu teavikute soetamiseks;
18 441 eurot on suurendatud muid ettenägematuid tulusid, sh:
16 441 eurot on kasutusse võetud linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmadelt tänavavalgustusele ja jalgratastele tekitatud kahju hüvitist;
2 000 eurot tulu asutatud asutuse Anne Saun varade müügist;

Investeerimistegevuse tulud kasvavad 1 124 960 eurot, sh:
474 960 eurot võetakse kasutusse, sh:
474 960 eurot ASi Emajõe Veevärk osaluse müügitulu (volikogu otsustas lõpetada aktsiaseltsis osalemise 21.02.2019. a otsusega nr 139);
650 000 eurot on kasutusse võetud saadud toetused, sh:
650 000 eurot rahandusministeeriumilt Maarja Tugikeskuse peremajade rajamiseks, mis suunatakse ehituskuludeks. Projektijärgne toetuse kogumaht on 1 697 875 eurot, 2018. a laekus 585 082.74 eurot, 2019. a esialgsesse eelarvesse kinnitati toetusena 315 000 eurot. Projekti lõpptähtaeg on 31.12.19.

Likviidsetest varadest on kasutusse võetud:
61 217 eurot 2018. a saadud, kuid aastavahetuseks kasutamata toetus erinevate projektide rahastamiseks ja investeerimiskulude tegemiseks.
Nõuete kohustuste muutus on kokku 110 935 eurot, sh
10 935 eurot on vormistatud KOFS § 26 lõige 4 ja 6 alusel. Nimetatud summa on kajastatud linna 2018. a eelarve täitmises tekkepõhise tuluna ning riigikantselei poolse kohustusena toetada Tiigi Seltsimaja poolt EV 100 juubeliaasta lõpetamise „Sajaga edasi, Tartu“ läbiviimist.
100 000 eurot vähendatakse linnapoolset nõuet ja suurendatakse tekkepõhist kulu investeeringutes 2018. a Maarja Kiriku taastamiseks eraldatud vahendite ulatuses vastavalt sihtasutuse poolt aprillis esitatud aruandele.

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)
Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 2 812 876 eurot.
Lisaeelarve kogumahust on juba kasutusse võetud KOFS § 26 lõike 6 alusel 58,4% ehk 1 641 391 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse kokku 1 171 485 eurot, sh kasvab finantseerimiseelarve maht 945 685 eurot ja asutuste majandamiseelarved majandustegevuse tulude suurendamise arvel 225 800 eurot.

50 346 eurot üldised valitsussektori teenused, sh:
49 746 eurot võetakse kasutusse, sh:
22 000 eurot raekoja mehitatud lisavalve kindlustamiseks perioodil august-detsember;
11 000 eurot 18. juulil toimunud Metallica kontserdiga seotud liiklusanalüüsiks (linnaruumis üles võetud videote analüüs tehisintellekti kaasabil);
9 600 eurot Tartu raekoja platsil 12.07.2019 Rally Estonia avapäeval korraldatud kontserdi toetamiseks;
4 146 eurot raamatu "Ülejõe Tartu" trükkimise osaliseks tasumiseks;
3 000 eurot VTartu kanali infovahendamise teenuse 2019 ostuks.
600 eurot on suurendatud eelarvet KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:
600 eurot Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi raames kultuuriosakonnale antud toetuse arvel projekti "Study visit "The new age of cultural relations between Tartu, Turku, Tampere and Hafnarfjördur""(õppereis - Tartu, Turu, Tampere ja Hafnarfjörduri kultuurisidemete uus ajastu) lähetuste eelarvet;
25 000 eurot avaliku korra kuludes võetakse kasutusse linnamajanduse osakonna eelarves Tartu linna 2019. aasta kriisiõppuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks (leping Cybexer Technologies OÜ-ga);

568 709 eurot majanduse valdkonnas, sh:
538 600 eurot võetakse kasutusse, sh:
331 600 eurot linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
85 000 eurot tööjõukuludeks seoses rattaringluse kinnitatud koosseisule lisandunud tehnilise juhi ja logistiku ametikohtadega. Lisaks on tööle võetud kolm tehnikut ning infokeskuse kõnekeskusesse kuus tähtajaliste lepingutega infotöötajat. Eelarve suurendamist tingivad ka tehtud ületöötunnid seoses rattaringluse ja uute bussiliinide käivitamisega.
75 000 eurot tänavate hooldusremondiks (2018 kulus teede remondiks ligi 150 000 eurot rohkem kui 2019. a eelarvesse kinnitatud - 2019. a esialgse ja I lisaeelarve mahuks on 331 000 eurot);
40 000 eurot kulud uute bussiliinide ja tarkvara arendamiseks, sh sõiduplaanide programmi arendus, uued sõidugraafikud, piletimüügi testseade (lepingud Stuudio Stuudio GD OÜ-ga);
33 000 eurot infosüsteemide turvatestimisteks;
32 000 eurot elektribussi käigushoidmiseks kolm kuud (raudteejaam - lennujaam - kesklinn);
25 000 eurot lisakilomeetrid ringliinidele 9 ja 9A perioodiks september-detsember (tihedam graafik);
24 600 eurot kooliõpilaste veo täiendav kulu seoses hanke kallinemisega;
17 000 eurot seoses rattaringluse prognoositust suurema kasutajate arvuga on suurenenud rataste remondikulude ja varuosade ostmise kulud;
166 000 eurot ettevõtluse osakonna eelarves toetusena Tartu Loomemajanduskeskusele, sh:
106 000 eurot Tartu Filmifondi projektide rahastamiseks 2019. aastal (mängufilm „Erna läheb sõtta“, dokumentaalfilm „Fred Jüssi. Jõudeolemise kiituseks“, mängufilm „O2“, mängufilm „Talve“). Volikogu 19.02.2015 määruse nr 56 alusel on Tartu Filmifondi suurus kuni 150 000 eurot aastas;
60 000 eurot Tartu Loomemajanduskeskuse tegevuskuludeks, sh 38 000 eurot EASi rahastusena kavandatud tööjõukulude katteks (sellel aastal rahade eraldamiseni EASi ajagraafiku järgi ei jõuta), 15 000 eurot projektijuhi ja 0,5 koormusega turundusjuhi ametikohtade katteks perioodil september-detsember, 7000 eurot loomemajanduskeskuse brändi ja kodulehe uuendamiseks, üldplaneeringu tarvis filmistuudio kontseptsiooni/ruumiprogrammi kohta sisendi andmiseks.
41 000 eurot linnavarade osakonna eelarves, sh:
20 000 eurot Lammi 8 kinnistult looduskaitsealuste taimede ümberistutamiseks ja seemnete korjamiseks;
15 000 eurot linna hoonete plaanistamiseks (sh Laulupeo pst 25 hoonetekompleksi 2D plaan), tuleohutuse analüüsiks;
6 000 eurot täiendavate linna hoonete kindlustamiseks, sh asutuste Anne Saun ja Tartu Sport hoonete kindlustamine.
30 109 eurot on kasutusse võetud, sh:
17 276 eurot linnavarade osakonna eelarves projekti Cities.Multimodal eelarve täiendusena (esialgne käesoleva aasta eelarve on 34 850 eurot). Tulu on laekumas Interreg Läänemere Programmi raames ja vahendid kasutatakse projekti juhtimiskuludeks, lähetusteks ja ürituste (Livingstreet kampaania; Reiniku koolis liikuvuskampaania) korraldamiseks. Projekt kestab kuni 31.05.2020;
12 240 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarves, millest 11 240 eurot rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks aasta alguseks kasutamata vahendite ja täiendava laekumise arvel ja 1000 eurot muudelt residentidelt geodeetilise märgi teisaldamise kuludeks saadud 1000 euro arvel;
593 eurot linnamajanduse osakonna eelarves kindlustusfirmalt jalgratastele tekitatud kahju hüvitise arvel jalgratastele remondimaterjalide soetamiseks.
196 205 eurot elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks, sh:
68 100 eurot suurendatakse eelarvet, sh:
27 000 eurot erinevateks töödeks asutuses Anne Saun (finantseerimiseelarves) , sh OÜ Anne Saun likvideerimise järgne auditeerimine, sanitaarremont personali ruumides, kodulehe arendus, kassasüsteemi juurutamine, suitsuvaba ala märgistus ning olmevee hinnatõusu kate;
20 000 eurot ühekordseteks töödeks linnale kuuluvates elamutes (10 000 eurot) ja korterites (10 000 eurot) seoses tunnihinna kallinemisega;
13 000 eurot Anne Sauna tööjõukuludeks seoses töötajate tunnitasu suurenemisega 50 senti alates 01.10.2019;
4 100 eurot SA Tartu Eluasemefond tekkepõhise kulu korrigeerimiseks;
4 000 eurot asutuse Anne Saun olmevee hinnatõusu katteks asutuse majandamiseelarves;
128 105 eurot on kasutusse võetud, sh:
112 000 eurot on avatud eelarve Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a otsuse nr 162 "Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine" alusel asutatud asutusele Anne Saun majandustegevusest (pileti- ja renditulu) saadavate tulude arvel;
15 848 eurot kindlustusfirmadelt laekunud vahendid liiklusavariides kannatada saanud tänavavalgustuse postide remondiks;
257 eurot Asutusele Kalmistu töötukassalt laekunud praktika juhendamise tasu.
968 418 eurot vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
150 942 eurot võetakse kasutusse, sh:
30 200 eurot asutusele Tartu Sport, sh 20 000 eurot jalgpalli 2020. a U-17 EM finaalturniiri mängude ettevalmistamiseks ja 10 200 eurot Tamme ST tribüünihoone automaatika uuendamiseks. Tuleb ehitada kümme püsivoolu ja internetiga varustatud lauda meedia tarvis ning püsitellingud teleülekannete tootmiseks ning teha erinevate staadionite sügisesed komplekshooldused (sh lisaväetamised). Arvutis kasutusel olnud vananenud versioon Windowsist sisaldas turvanõrkusi, server on vaja kiiresti tööle saada, sest läbi selle käib maja valgustuse, ventilatsiooni ja kütte juhtimine;
15 000 eurot kultuuri mobiilsusprojektide ja kultuuri väikeprojektide sügisvooru toetuseks;
13 000 eurot Tartu 2024 tegevused perioodil september-detsember 2019 (eri elanikkonna gruppide ja linnaosade teavituskampaaniaks tõstmaks teadlikkust Euroopa kultuuripealinna olemusest, Tartu 2024 eesmärkidest, kasust ja võimalustest);
11 958 eurot aastaringselt avatud 18 +1 korviga Raadi kettagolfi pargi rajamiseks koostöös MTÜga Roosi Discgolf;
9 440 eurot Variku spordihoonesse haldusinventari soetamiseks, sh administraatori töökoha sisustamiseks ja koristusinventari soetamiseks;
6 000 eurot Kultuuriakna reklaamikampaaniaks, mille raames keskendutakse peale sihitud reklaami ja auhinnamängude sotsiaalmeedias veel ka välireklaamile, mille väljundid on plakatid, videoklipp, trükised;
5 018 eurot kultuurivaldkonna ekspertkomisjoni töö tasustamiseks. Ekspertkomisjon hindab 1. septembriks laekuvaid kultuuri suurprojektide, kultuuri arengutoetuse ja kultuuri investeeringuprojektide taotlusi ning 1. oktoobriks esitatavaid kultuuriprogrammi ning kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlusi;
5 000 eurot tegevustoetusena mittetulundusühingule Meeste Koda;
3 326 eurot asutusele Tartu Sport kuue spordihoone müügikoha riistvara soetamiseks, et tagada müügiprogrammi ja linna raamatupidamistarkvara liidestamine;
3 000 eurot kultuuriosakonna allasutuste juubeliürituste korraldamiseks (Tartu I Muusikakool 75. tegutsemisaasta ja Mänguasjamuuseumi 25. sünnipäev);
49 000 eurot Tiigi Seltsimaja majandamiseelarvesse laekunud Tartu laulupeoürituste piletitulust kasutatakse
10 000 eurot tööjõukuludeks;
39 000 eurot ürituste korralduskuludeks;
817 476 eurot on võetud kasutusse, sh:
640 294 eurot on avatud eelarve Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a otsuse nr 163 "Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine" alusel majandustegevusest saadavate tulude arvel;
142 859 eurot Tiigi Seltsimajale, sh
91 124 eurot XXVII laulupeol ja XX tantsupeol „Minu arm“ osalemiseks - koolimajutuse korraldamiseks ja Tartu-Tallinn-Tartu transpordi eest tasumiseks akrediteeritud 5093 osalejale ja 43 Tartu linna staabiliikmele ning juubeliaasta välisinstallatsioonide tegemiseks;
24 300 eurot Tartu Laulupeo ja linna päeva korraldamiseks;
16 500 eurot Maarja kiriku ühiskontserdi ja Tartu linnas tuletulemise korraldamiseks;
10 935 eurot aasta alguseks nõuete-kohustuste muutusena. Vahendid on kajastatud linna 2018. a eelarve täitmises tekkepõhise tuluna ning riigikantselei poolse kohustusena Tiigi Seltsimajale EV 100 juubeliaasta lõpetamise „Sajaga edasi, Tartu“ läbiviimise toetusena;
34 094 eurot linnamuuseumi erinevate projektide elluviimiseks, sh:
23 753 eurot kultuuriministeeriumi toetuse arvel arheoloogiakogu paremaks hoiustamiseks ja infosüsteemi MuIS kaudu kättesaadavaks muutmiseks;
4 691 eurot kultuuriministeeriumi toetuse arvel projektile "Linnamuuseumide suvekool 2019";
5 650 eurot Eesti Kultuurkapitali toetuse arvel viie erineva projekti teostamiseks;
229 eurot kultuuriministeeriumi täpsustatud teavikute soetamise toetus (kultuuriministri 31.12.2018. a käskkirja nr 224 alusel 108 863 eurot eelarvesse kinnitatud 108 634 euro asemel – suurendus 229 eurot).

975 138 eurot haridusele, sh:
311 182 eurot võetakse kasutusse, sh:
75 828 eurot lasteaedadele, sh:
44 760 eurot omatulude kasvu arvel majandamiseelarves, sh tööjõukuludeks 38 281 eurot ja majandamiskuludeks 6479 eurot;
11 306 eurot Pääsupesa lasteaia remondi ajaks asenduspinnale kolimiseks ning vana inventari utiliseerimiseks;
10 919 eurot tööjõukuludeks magistrikraadiga õpetajatele, tugiisikutele kahes lasteaias ning lapsepuhkusele mineva õpetaja abi ühe kuu lisarahaks seoses palgapäeva muutusega;
8 087 eurot nõudepesumasinate soetuseks Helika ja Naerumaa lasteaeda, Poku lasteaia elektripaigaldise mõõdistamiseks ning Rõõmupesa lasteaia liftihoolduse kuulepingu kallinemise katteks;
170 354 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
109 410 eurot koolide omatulude kasvu arvel majandamiseelarves, millest suuremad kulud on tööjõukulud 36 671 eurot, inventari kulud 34 446 ning õppevahendid ja ürituste korraldamiskulud 26 510 eurot;
34 500 eurot Forseliuse kooli renoveeritud ruumide inventari ja 1. klassi mööbli soetuseks;
14 094 eurot Karlova kooli juhtimiskuludeks vastavalt eelarvestamise alustele;
8 500 eurot Variku kooli ja Annelinna gümnaasiumi kolimiskuludeks;
3 850 eurot printerite soetuseks Masingu ja Forseliuse kooli;
30 000 eurot täiendatakse koolitranspordi eelarvet Ilmatsalus täiendava bussiringi rahastamiseks perioodil september-detsember 2019;
35 000 eurot täiendatakse muu hariduse eelarvet, et kohandada Pepleri 5 ruume vastavalt Masingu kooli vajadustele;
663 956 eurot on kasutusse võetud, sh:
52 233 eurot lasteaedade eelarves erinevate projektide teostamiseks saadud toetuste arvel, sh:
18 642 eurot SA-lt Archimedes saadud toetuse arvel kolme projekti elluviimiseks, millest 14 034 eurot 2018. a ületuleva jäägi arvel;
12 574 eurot PRIA-lt kuue erineva projekti elluviimiseks;
9 304 eurot Sihtasutuselt Innove keelekümbluseks ja kahe eelmisest aastast üle tulnud projekti jätkamiseks;
5 446 eurot kuuele lasteaiale Sihtasutuse KIK rahastatavateks keskkonnaalasteks ja loodusõppe projektideks;
4 971 eurot erinevatelt sponsoritelt ürituste korraldamiseks 2018. a saadud toetuse kasutamata vahendite arvel;
1 873 eurot töötukassalt viiele lasteaiale praktika juhendamiseks ja projektide teostamiseks;
-577 eurot kavandatust väiksemaks kujunes haridus- ja teadusministeeriumi toetus lasteaednike koolituseks (eelarve 38 710 eurot, lepingujärgne toetus 38 133 eurot);
502 501 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvate koolide eelarves, sh:
166 456 eurot SA Archimedes rahastatavate ühiskonna- ja ettevõtlusõpet toetavate projektide teostamiseks;
108 854 eurot välismaise rahastaja poolt toetatavate projektide teostamiseks;
83 601 eurot muude rahastajate, sponsorite, annetajate poolt toetatavate projektide ja ürituste korraldamiseks, sh laulu- ja tantsupeoga seonduvateks kuludeks 20 398 eurot;
67 410 eurot KIKi rahastatavate keskkonnaalaste ja õppetööd toetavate projektide teostamiseks;
31 353 eurot PRIA rahastatavateks talukülastusteks ja koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumiseks;
26 617 eurot kaitseressursside ametilt riigikaitseõppeks ning laagrite ja ürituste korraldamiseks;
11 300 eurot Masingu koolis TÜ Kliinikumi Lastefondi poolt toetatava TEACCH (autislike laste õpetamise metoodika) koolituse korraldamiseks;
7 900 eurot kahele koolile SA Innove rahastatavate projektide teostamiseks;
3 444 eurot kolmele koolile 2018. aasta kasutamata jäägi arvel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi rahastatavate projektide teostamiseks;
- 4 434 eurot kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt IBO õppe korraldamiseks (eelarves oli kavandatud 263 861 eurot, lepingu maht on 259 427 eurot e 4434 eurot väiksem);
101 928 eurot on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse erinevate projektide elluviimiseks saadud vahendite arvel, sh:
62 799 eurot SA-lt Archimedes, millest omakorda 60 000 eurot noorsootöö keskuse projektile "Erasmus + KA2 "Inclusive Youth Work";
17 604 eurot Eesti Töötukassalt alaealiste malevasse töölevõtmise toetus;
13 000 eurot Euroopa rahastusega projektidele "Reveal YouropEaN Cultural Heritage, ENriCH"(sisuks kohaliku kultuuripärandi teemad) ja „Tartu Noorte Euroopa Päev 2019“;
5 850 eurot haridus- ja teadusministeeriumi rahastusega projektide „Loodusharidusliku suuna propageerimine“ ja "Tööhõiveteemaline koolitustesari -Innustus";
1 800 eurot Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkursi "Nopi Üles" raames toetus köögi sisustamiseks;
875 eurot Eesti Kooriühingu toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele linna muusikakoolide kollektiividele;
2 939 eurot on suurendatud PRIA toetuse arvel Ilmatsalu põhikooli ja Maarja kooli koolitoidu eelarvet;
4 355 eurot on suurendatud muude haridusteenuste eelarvet, sh:
4 210 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse sotsiaalministeeriumi toetuse arvel projektile "Imelised aastad";
145 eurot suurenes haridus- ja teadusministeeriumi toetus ülelinnaliste aineolümpiaadide ja õpilasürituste korraldamiseks (esialgne eelarve 108 164 eurot, lepinguline toetus 108 309 eurot).

29 060 eurot sotsiaalsele kaitsele, sh:
27 915 eurot võetakse kasutusse, sh:
9 285 eurot tegevustoetuseks Kodukotus MTÜ-le seoses tegevuse lõpetamisega aadressil Staadioni 48 ja kolimisega uuele pinnale Viljandi mnt 75 alates 01.11.2019. Täiendavad kulud tekivad seoses kallima rendihinna ja kolimiskuludega;
18 630 eurot suurendatakse Tartu Laste Turvakodu majandamiseelarvet, millest suuremad kulud on ruumide majandamiskulud 7100 eurot, toiduainete ja toitlustusteenuste kulud 3800 eurot ja tööjõukulud 2920 eurot;
1 145 eurot on kasutusse võetud laste turvakodule eraisikult ja SEB Pangalt laekunud sponsorlus magamistubade helikindlamaks muutmiseks ja matka transpordikuluks.

Investeerimistegevuse kuludeks (vt Lisa 4) suunatakse kokku 301 402 eurot, millest on kasutusse võetud 650 000 eurot KOFS § 26 ja Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõike 1 alusel. Linna investeeringute täpsustatud eelarve kasvab 0,6%.

Investeerimistegevuse eelarvet täiendatakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4, sh:
-510 198 eurot majanduse valdkonna eelarves vähendatakse investeeringute mahtu 2,8%, sh:
30 600 eurot kavandatakse alustada töödega Tulbi ja Nisu tänava ristmiku rekonstrueerimisel. Uue investeerimisobjekti eelarve on 85 000 eurot. Tööde käigus rajatakse ristmikule ülekäigurajad, tänavavalgustuslahendus ja rekonstrueeritakse lähialas kõnniteed (ca 100 m). Kui objektil jõutakse teha töid üle eelarve, siis kaetakse kulusid valmivate investeeringueelarve objektide prognoositava tellija varu jäägi arvel. Esmase prognoosi kohaselt vabaneb investeeringute eelarve objektidel kokku ca 50 000 eurot. Täpne summa selgub objektide lõppaktide esitamisel.
-540 798 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutumine on põhiliselt tingitud hangete tulemustest. Muud muutmise põhjused on esitatud tabeli all:

eurodes

objekti nimetus	kinnitatud eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Variku kooli lähitänavad (Aianduse, Piima, Kopli)	890 000	-20 000	870 000
Linna arenguks maa ost	2 150 000	-293 798	1 856 202
Vanemuise tn (Vaksali-Akadeemia)	1 200 000	-11 000	1 189 000
Tänavate ülekatted, pindamised, koostööprojektid	1 000 000	-49 000	951 000
Rattarendisüsteemi arendamine	755 478	-100 000	655 478
Mõisavahe tn üheksakorruseliste majade parklad	500 000	-430 000	70 000
Vahi tn (Kummeli - Aruküla tee)	450 000	25 000	475 000
Turu tn - Ropka tee ristmik	300 000	360 000	660 000
Põik ja Fortuuna tn	225 000	-36 000	189 000
Riia tn viadukt ja tunnel	200 000	-65 000	135 000
Roopa-Variku-Maasika (kõnnitee)	135 000	10 000	145 000
Lepiku tn	125 000	85 000	210 000
Kastani tn (Tiigi-Kuperjanovi)	120 000	-16 000	104 000

• Linna arenguks maa ost – kasutamata jääb 144 506 eurot ning teada on võimalik vahetustehing, millega vabaneb täiendavalt 149 292 eurot.
• Tänavate ülekatted, pindamised, koostööprojektid – eelarvet vähendatakse kokku 49 000 eurot, sh 80 000 eurot vähendatakse eelarvet seoses hankelepingute maksumuste muutumisega ning suurendatakse 31 000 eurot OÜ Vesiehitus 2015. aasta nõude lootusetuks tunnistamisega seoses ettevõte pankrotiga.
• Riia tn viadukti ja tunneli eelarve väheneb seoses ehitustööde alustamisega 2020. aastal;
• Mõisavahe tänava üheksakorruseliste majade parklate rajamise projekteerimisperioodi pikenemisest tingituna on otstarbekas teha nii tehnovõrkude kui ka teede ehitustööd samal aastal ilma tehnoloogilise vaheajata.
127 000 eurot elamumajanduse valdkonnas suurendatakse investeeringute mahtu 1,4%, sh:
27 000 eurot suunatakse uuele objektile - Vanemuise ja Pepleri ristmiku valgustus. Seoses Vanemuise ja Pepleri tänava piirkonna tee-ehitustöödega on vajalik rekonstrueerida ristmiku piirkonnas ka tänavavalgustust, vahetada välja olemasolevad amortiseerunud tänavavalgustusmastid ja paigaldada lõiguti uus maakaabelliin.
100 000 eurot muudetakse olemasolevate objektide mahtu, mis on põhiliselt seotud hangete tulemustega. Muud muutmise põhjused on esitatud tabeli all:
eurodes

objekti nimetus	kinnitatud eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Linna elamute rekonstrueerimine KredEx-i toetusega, Rahu 8 (Puiestee 114a, Kalda tee 40)	1 671 541	55 000	1 726 541
Linnale kuuluvate korterite remont	340 000	95 000	435 000
Riia tn tänavavalgustuse uuendamine (Riia 13 - Kastani)	100 000	-25 000	75 000
Emajõe kaldavalgustuse renoveerimine	75 000	-10 000	65 000
Kuperjanovi, Pepleri ja Tiigi tn ülekäiguradade valgustuse ehitus	35 000	30 000	65 000
Puhkekodu tn valgustuse ümberehitamine	32 000	-9 000	23 000
Valgustuse rekonstrueerimine Tuglase tänaval ja tenniseväljaku kõrval asuval kergliiklusteel	30 000	-30 000	0
Rõhu kergliiklustee valgustuse ehitus	27 000	-27 000	0
Veeriku piirkonna tänavavalgustus võrgu rekonstrueerimine	20 000	21 000	41 000

• Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine Kredexi toetusega (Rahu 8) 2019. a eelarvet täiendatakse 55 000 euroga, sh parkla rekonstrueerimiseks 36 000 eurot ning korteritesse köögimööbli soetamiseks 19 000 eurot.
• Linnale kuuluvate korterite remondi eelarvet on võimalik suurendada, kuna Maarja tugikeskuse peremajade ehitamine osutus kavandatust soodsamaks. Lisaraha on vaja Rahu 8 vabanenud seitsme eluruumi remondiks. Vabanenud ruume on enne üürile andmist mõistlik remontida praegu, sest kehtiv Rahu 8 renoveerimise leping võimaldab tööde mahu viieprotsendilist suurendamist. See aitab kokku hoida kulusid ja aega ning häiriks vähem majaelanikke.
• Valgustuse rekonstrueerimine Tuglase tänaval – ehitustööd lükkuvad edasi.
• Rõhu kergliiklustee valgustuse ehitus lükkub järgmisse aastasse. Objekti ehitustöödega ei saa käesoleval aastal alustada, kuna valgustuslahenduse rajamiseks vajalike maatoimingute läbiviimine võtab planeeritust rohkem aega.
• Veeriku piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimine – lisandusid vaeg- ja lisatööd 2018. aastast.
196 600 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnas suurendatakse investeeringute mahtu 7,1%, sh:
79 000 eurot suunatakse uutele objektidele, sh
20 000 eurot toetusena klubile Tartu Maraton rajatraktori liisingu tasumiseks ja lumefreesi remondiks;
40 000 eurot toetusena Eesti Loodusuurijate Seltsile Struve 2 ruumide remondiks;
39 000 eurot asutusele Tartu Sport masinapargi jaoks vajaliku PVC halli soetamiseks ja paigaldamiseks;
97 600 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

objekti nimetus	kinnitatud eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Toetus SA-le Tartu Maarja Kirik	100 000	100 000	200 000
Kvissentali veemotokeskus	40 000	10 000	50 000
Asutuse Tartu Sport tehnika rendimakseteks	47 600	-12 400	35 200

• Tekkepõhise kulu suurendus 2018. a Maarja kiriku taastamiseks eraldatud vahendite ulatuses vastavalt sihtasutuse poolt aprillis esitatud aruandele.
• Kvissentali veemotokeskuse eelarve suureneb välisvalgustuse rajamise ja tee-ehituse omaniku järelevalve kulude tõttu.
• Tehnika rendimaksete eelarve väheneb 12 400 euro võrra, sest summa taotlemisel võeti ekslikult arvesse ka soetatud traktori käibemaksusumma. Selle osa arvelt soovitakse soetada ja paigaldada PVC hall masinapargile.

-67 000 eurot hariduse valdkonnas vähendatakse investeeringute mahtu 0,4%, sh:
217 000 eurot suurendatakse lasteaedade investeeringuid, sh:
162 000 eurot suunatakse uuele objektile, Lasteaed Hellik hoone konstruktsiooni remonditöödeks.
55 000 eurot investeerimiskulude eelarve muutus olemasoleva objekti mahus:

objekti nimetus	kinnitatud eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Lasteaedade rühmade remondid	246 315	55 000	301 315

Lasteaedade rühmade remontidele lisandusid kahe rühma remondid lasteaias Kelluke.

-470 000 eurot üldhariduskoolide rekonstrueerimise muudatused olemasolevate objektide mahtudes:

objekti nimetus	kinnitatud eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Variku kool ( Aianduse 4)	5 330 000	-500 000	4 830 000
Kivilinna kool (Kaunase pst 71)	320 000	15 000	335 000
M. Härma gümnaasiumi (Tõnissoni 3)	145 000	15 000	160 000

-500 000 eurot Variku kooli ( Aianduse 4) renoveerimiseks kavandatud summast jääb kasutamata 500 000 eurot;
15 000 eurot Kivilinna kooli (Kaunase pst 71) eelarve suurendus täiendavate tööde katteks (vee- ja kanalisatsioonitrassi vahetus B korpuses);
15 000 eurot M. Härma gümnaasiumi (Tõnissoni 3) eelarvet suurendatakse loodusainete klassidele sisustuse ostmiseks.
126 000 eurot laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse eelarves täiendatakse eelarvet, sh:

objekti nimetus	kinnitatud eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Anne Noortekeskus (Uus 56)	80 000	83 000	163 000
Tartu Lastekunstikool (Tiigi 61)	30 000	43 000	73 000

83 000 eurot Anne Noortekeskus (Uus 56) ehituse eelarve suurendus täiendavate tööde katteks, sh duširuumide remont, tualettide ehitus ja koridori remont ning invasissepääsu ehitamine;
43 000 eurot Tartu Lastekunstikool Tiigi 61 akende vahetuseks. Kinnitatud eelarves nähti ette vahendid amortiseerunud akende vahetamiseks, lisaraha võimaldab vahetada hoone kõik aknad.

60 000 eurot muudes haridusinvesteeringutes täiendatakse eelarvet, sh:

objekti nimetus	kinnitatud eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Kesklinna kooli liikuma kutsuv õueala (kaasav eelarve)	100 000	60 000	160 000

Kesklinna kooli liikuma kutsuv õueala (kaasav eelarve) – eelarve suurendus välisvalgustuse ehituseks ja katendite uuendamiseks.

555 000 eurot sotsiaalse kaitse valdkonna eelarves suurendatakse investeeringute mahtu 28,2% Maarja tugikeskuse peremajade projekti "Intellektipuudega ja kaasuva liitpuudega isikute keskuse rajamine", sh on suurendatud 650 000 eurot välisrahastuse ulatuses ning vähendatakse 95 000 eurot linnapoolse osaluse eelarvet.

--------------------------------------------------------

parandused 2019 II lisale.pdf