Õigusakti eelnõu: Muudatused Tartu linna 2022. a eelarves

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. aasta määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 1 ja § 11 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2021. aasta määrust nr 6 "Tartu linna 2022. aasta eelarve", Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Teha ümberpaigutused arhitektuuri ja ehituse, ettevõtluse arengu, haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu, kultuuri-, linnamajanduse, linnaplaneerimise ja maakorralduse, linnavarade ja rahandusosakonna ning linnakantselei eelarves vastavalt lisale.

2. Korraldus jõustub ....

Arhitektuuri ja ehituse osakond tõstab 20 001 eurot majandamiskuludest tööjõukuludesse (sh 8028 eurot osakonna ülalpidamiskuludes ning 11 973 eurot muinsuskaitse eelarves). Majanduskulusid tehakse kavandatust vähem ning kokkuhoitud vahendeid kasutatakse lisatasude ja preemiate maksmiseks.

Ettevõtluse arengu osakond tõstab 356 eurot majanduskuludest erisoodustuse kuludeks seoses planeeritust suuremate toitluskuludega välislähetustel.

Haridusosakond teeb järgmised ümberpaigutused osakonna, Hariduse Tugiteenuste Keskuse, koolide ja lasteaedade eelarves, mille tulemusel vähenevad tööjõukulud 48 523 eurot ja kokku samas mahus suureneb põhivara soetuse, antavate toetuste, majandamiskulude kui ka muude kulude eelarve:

1) haridusosakonna (tegevusala 01112) siseselt tõsta majandamiskulude vahendid (ärajäänud lähetused, üritused, transpordikulud, administreerimiskulud) lisatasude ja erisoodustuste katteks summas 2 500 eurot;

2) haridusosakonna eelarve jääkide arvelt allasutustele gripivaktsiini kuludeks 12 119 eurot (sh koolidele 6 476 eurot ja lasteaedadele 5 643 eurot), kommunaalkulude puudujäägi katteks 318 300 eurot (sh koolidele 228 300 eurot ja lasteaedadele 90 000 eurot);

3) koolide asutusesisesed ümberpaigutused;

4) lasteaedade asutusesisesed ümberpaigutused;

5) Hariduse Tugiteenuste Keskuse asutusesisene ümberpaigutus summas 37 990 eurot;

6) lasteaedade (Pääsupesa ja Tõruke) eelarvetesse haridusosakonna eelarvest asutuste juubelirahad kokku summas 2 000 eurot, koolide eelarvetesse (VOCO, Forseliuse kool, Veeriku kool, H. Masingu kool) summas 4 000 eurot;

7) koolide ja lasteaedade eelarvetesse Ukraina sõjapõgenike kulude katmiseks (rahastaja HarMin) 432 132 eurot (sh koolidele 385 522 eurot ja lasteaedadele 46 610 eurot);

8) haridusosakonna eelarvest Kesklinna kooli eelarvesse ujumisõpetuse transpordikuludeks 4 368 eurot ja viie kooli eelarvesse vahendid toetatud sisuliseks koostööks huvikoolide ja muuseumitega (1/TOSK) summas 9 887 eurot;

9) Miina Härma Gümnaasiumi eelarvest haridusosakonna eelarvesse 25 904 eurot Näituse tn hoone sisustamise kuludeks (osa arveid makstud HO eelarvest) ja Tamme kooli eelarvest 10 000 eurot haridusosakonna eelarvesse 2021. a eelarve puudujäägi katmiseks (millest omakorda kaetakse koolide gripivaktsiini kulud).

IT süsteemihalduse osakond suurendab arenduskulude arvelt töötasusid 28 098 eurot, kuna osad IT arendused on tehtud oma teenistujate poolt.

Kultuuriosakond teeb muudatusi tegevusalade ja eelarveklassifikaatorite vahel. Ümberpaigutuste tulemusena vähenevad majandamiskulud 32 307 eurot ning samas summas suurendatakse teisi kulusid, sh 29 650 eurot tööjõukulusid. Rahvakultuuri eelarvet vähendatakse 4873 eurot (majandamiskuludes) ning selle arvelt suurendatakse vaba aja tegevuste eelarvet 4783 eurot (tööjõukulud) ning muu vaba aja eelarvet 90 eurot (tööjõukulud). Suurim muudatus 23 000 eurot on Noorsootöökeskuse eelarves, kus ebatäpseks osutunud eelarvet paigutatakse ümber vastavalt tegelikule vajadusele.

Linnakantselei suurendab erinevates projektides majandamiskulude arvelt tööjõukulusid kokku 20 379 eurot.

Linnamajanduse osakond tõstab 3471 eurot aiamaade korrastamise teenuse ostult töövõtulepinguga seonduvateks kuludeks ning 5352 eurot projekti ENLIGHTENme vahenditest majandamiskuludest tööjõukuludeks.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond suurendab territoriaalse planeerimise eelarves majandamiskulude arvelt tööjõukulusid 1 775 eurot, mis on vajalik osakonna motivatsiooniürituse erisoodustuse tasudeks.

Linnavarade osakonna eelarvest paigutatakse elektrigeneraatorite soetus summas 37 000 eurot ümber selle saavate asutuste eelarvesse. 6 000 eurot läheb nii asutuse Anne Saun kui ka asutuse Tartu Sport eelarvesse. Kokku 12000 eurot antakse generaatorite soetamiseks toetust Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusele ja Tartu Perekodule Käopesa (kummalegi 6 000 eurot). 13 000 eurot läheb sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hallatavate asutuste eelarvesse (6 000 eurot nii Tartu Hooldekodule kui ka Laste Turvakodule ning 1 000 eurot asutusele Varjupaik).

Linnavarade osakond tõstab 9846 eurot majandamiskuludest motivatsioonitasudeks ning 1227 projekti Zero Carbon City vahendites.

Anne Sauna eelarves vähendatakse korrashoiuteenuste eelarvet 4014 eurot ning vahendid suunatakse töötajate puhkusekompensatsiooniks ning kahe töötaja lahkumiskompensatsiooniks

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves suunatakse aukodanike toetuse jääk 2840 eurot eakate päeva korraldamise toetuseks. Projekti "Hoolduskoordinatsiooni jätkamine Tartu linnas" vahendites tõstetakse 2565 eurot majandamiskuludest tööjõukuludesse. Tartu Laste Turvakodu vähendab omatulude arvel tehtavaid majandamiskulusid 10 705 eurot ja suunab vahendid tööjõukuludeks.

Rahandusosakond suurendab finantskulude arvelt finantstarkvara kulusid 5177 eurot, kuna uuele finantstarkvara versioonile üleminek on kujunenud arvatust kulukamaks ja töömahukamaks. Samal põhjusel suurendatakse majandamis- ja muude kulude arvelt 7928 eurot tööjõukulusid, et kompenseerida teenistujate lisatööd.