Õigusakti eelnõu: Korraldus nr.LV-K-0434 Muutmised linna 2020. a eelarves

EELNÕU

TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Tartu	21. aprill 2020. a. nr LV-K-0434
Muutmised linna 2020. a eelarves

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2 ja § 9 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määrust nr 83 "Tartu linna 2020. a eelarve", Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

Muuta linna 2020. a eelarvet tuludes ja kuludes vastavalt lisadele 1 ja 2, sh:

1.1. vähendada eelarvet Sihtasutusega Innove sõlmitud lepingu

1.1-6/7

alusel 4975 eurot;

1.2. suurendada eelarvet Haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu

5.1-4/20/205

alusel

16 098 eurot;

1.3. teha linna 2020. a eelarves vahendite ümberpaigutused

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Linnapea
	Linnasekretär

Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Muutmised linna 2020. a eelarves " juurde

Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta l

innavalitsus korraldusega.

Haridusosakonna

eelarvet suurendatakse saadavate toetuste arvel

kokku 11 123 eurot, sh:

1.1. vähendatakse eesti keele õppe korraldamise eelarvet

4975 eurot

vastavalt Innovega sõlmitud lepingule

summas

(eelarvesse oli kavandatud 228 200 eurot, st tegelik lepingusumma 223 225 eurot).

1.2. Suurendatakse eelarvet vastavalt

Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule

Krabi koolist tulnud kolme õpilase tegevuskulude katmiseks Forseliuse koolis, Herbert Masingu koolis ja Täiskasvanute gümnaasiumis kogusummas

16 098 eurot

1.3.

1. Eelnõusse on lülitatud järgmised ümberpaigutused (lisas 1):

Haridusosakonna

(tegevusala 09212) eelarve HEV vahenditest viiakse ümberpaigutusega 4275 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvesse

esitlustehnika soetuskulude katmiseks. Tehnika on vajalik koostööks koolide tugispetsialistidega.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna

Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks saadavate vahendite eelarves (tegevusala 04210) suurendatakse tööjõukulude vähendamise arvel majandamiskulude eelarvet, et vahetada välja aegunud info- ja kommunikatsioonivahendeid.

Linnavarade osakonna

investeerimiskulude eelarves (eelarve liik 11) vähendatakse põhivara soetamise ja rekonstrueerimise eelarvet (kulu kood 15) kokku 16 850 eurot ja suunatakse investeeringutega kaasnevate, põhivarana mitte arvelevõetavate kulude katteks:

investeerimisobjekt	tegevusala nimetus ja summa eurodes	põhivarana mitte arvelevõetavad kulud
ettekirjutuste täitmine	muu majandus 1 980	Raekoja pl 18 tuletõkkeukse paigaldamine
linnale kuuluvate elamute remont	elamumajanduse arendamine 2 200	Lootuse 25 katuse remont ja Rahu 8 invakäepidemed ja duššikabiin
Lodjakoja ehitamine	muu vabaaeg ja kultuur 1 300	EmPoweri elektritööd
lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid	koolieelsed lasteasutused 2 510	LA Kannike ronila turvaala
haridusinvesteeringute projekteerimised	muu haridus 7 740	KHK ( Kopli ja Põllu t) konstrukt- sioonide ekspertiisid, Tamme kooli lifti taotluseelarve, LA Tõruke, LA Sirel geoalused ja Kesklinnna kooli 60date korpuse ekspertiis
haridusasutuste territooriumide korrashoid	muu haridus 400	LA Helika rattahoidja
Üldhooldekodu	eakate sotsiaalne kaitse 720	projekteerimise tarkvara-alane nõustamine

1.3.2.

Käesolevasse korraldusse on lülitatud põhitegevuskulude ümberpaigutus summas 3 729 600 eurot järgmiselt:

antavates toetustes 445 388 eurot,
tööjõukuludes 68 396 eurot,
majandamise kuludes 3 229 816 eurot, millest omakorda suurimad on

547 345 eurot - toitlustamine lasteaedades ja koolides;
515 541 eurot - ruumide majandamiskulud;
514 000 eurot - rajatiste majandamiskulud;
453 000 eurot - muu majandustegevus;
325 895 eurot - ürituste korralduskulud;
168 325 eurot - õppevahendid;
158 329 eurot - administreerimiskulud.

Akti väljaandja:	Tartu Linnavalitsus
Akti liik:	Korraldus
Teema:	Muutmised linna 2020. a eelarves
Reg. number:	LV-K-0434
Seisund:	Lõpetatud
Koostamise kp:	21.04.2020
Koostaja:	Tiina Ligi
Ettekandja:	Külli Lust
Õigusakt:	Tartu Linnavalitsuse 21.04.2020 korraldus nr 438 "Muutmised linna 2020. a eelarves"
Failid:	Lisa 1 LV korr 2104 eelnõule.pdf ( 402 kb ) Lisa 1 LV korr 2104 eelnõule.xlsx ( 500 kb ) Lisa 2 LV korr 2104 eelnõule.xlsx ( 513 kb ) Lisa 2 LV korr 2104 eelnõule.pdf ( 512 kb )

Õigusakti eelnõu: Muutmised linna 2020. a eelarves