EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
03. märts 2020. a. nr LV-K-0253 |
| Muutmised linna 2020. a tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määrust nr 83 "Tartu linna 2020. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Muuta linna 2020. a eelarvet tuludes ja kuludes vastavalt lisale kokku 92 922 eurot, sh:
1.1. Vähendada eelarvet vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2020. a korralduses nr 63 kinnitatud mahtudele kokku 333 401 eurot, sh:
1.1.1. vähendada sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 2020. a põhitegevuskulude eelarvet 415 947 eurot;
1.1.2. suurendada kultuuriosakonna eelarvet 82 546 eurot.
1.2. Avada 2020. a alguseks linna 2019. a finantseerimiseelarve sihtotstarbeliselt riigi toetusfondist saadud vahendite kasutamata jääkide arvel kokku 389 355 eurot, sh:
1.2.1. sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale 316 473 eurot;
1.2.2. kultuuriosakonnale 72 882 eurot;
1.3. Vähendada Kultuuriministri 09. jaanuari 2020. a käskkirja nr 7 alusel riigieelarvest saadavat toetust ja selle arvel Tartu Linnaraamatukogule kavandatud teavikute soetust 3032 eurot.
1.4. Suurendada Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingu alusel muinsuskaitseliste riiklike kohustuste täitmiseks saadavat toetust ja selle arvel tehtavaid kulusid 40 000 eurot.
1.5. Teha vahendite ümberpaigutused Tartu Spordi põhi- ja investeerimistegevuse 2020. a eelarves.
2. Volitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonda sõlmima toetuse andmise ja kasutamise lepingut Mittetulundusühinguga Meeste Garaaž sotsiaalsete riskirühmade kaitse vahendite arvel summas 4240 eurot Suur kaar 53 ruumide üürimiseks ning ühingu tegevuskavas nimetatud tegevuste läbiviimiseks.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Muutmised linna 2020. a tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Kultuuriosakonna eelarvet korrigeeritakse lähtudes riigi toetusfondist noorte huviharidusele (+ 82 564 eurot), Kultuuriministeeriumilt raamatukogule teavikute soetamiseks (-3032 eurot) saadava toetusemuutumisest ning 2019. a saadud, kuid aasta alguseks kasutamata huvihariduse toetuse vahendite kasutusele võtmisega (+72 882 eurot) kokku summas 152 396 eurot.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 kasvab toetusfond huviharidusele/noorsootegevusele 82 546 eurot. Vahendid avatakse antava toetusena (klassif 4521) kultuuriosakonna käsutusse. Detailsem vahendite jaotus esitatakse Linnavalitsusele kinnitamiseks 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamise raames eeldatavalt märtsi kuus.
Kultuuriministri 09.01.2020 käskkirjaga nr 7 alusel kinnitati riigieelarvest Tartu Linnaraamatukogule teavikute soetuse toetuseks 105 831 eurot. Võrreldes 2020. a raamatukogu eelarvesse planeeritu toetusega väheneb eelarve -3032 euro võrra.
2019. aastast ületulevate riigieelarve vahendid 72 882 eurot avatakse samuti osakonna käsutusse, sellest suunatakse 4014 eurot tööjõukuludeks seoses avalikule konkursile laekunud taotluste hindamisega, 5000 eurot huvihariduse ja koolide huvitegevuse veebikeskkonna ARNO moodulite hoolduseks ning 63 868 eurot Tartu linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks. Kavas planeeritakse järgnevad tegevused: Formaalse ja mitteformaalse hariduse koostöö: loovtööd; VÕTA arendus: töörühm, konverents, tulemiks mitteformaalse hariduse tulemuste arvestamise soovitused formaalhariduses; 2017-2019 perioodi mõjuanalüüs (teenuse ost); pedagoogide järelkasvu tugiprogramm (teenuse ost). Detailsem vahendite jaotus esitatakse Linnavalitsusele kinnitamiseks 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamise raames eeldatavalt märtsi kuus.
Arhitektuuri- ja ehituse osakonna eelarvet suurendatakse 40 000 eurot. Muinsuskaitseameti ja linnavalitsuse vahel sõlmitud halduslepingu alusel on suurendatud linna kohustusi muinsuskaitseliste riiklike kohustuste täitmisel ning sellest johtuvalt on suurendatud toetust 18 000 eurolt 58 000 eurole. 
MuKS_haldusleping2019_TartuLV.asice
Vastavalt Linnavalitsuse 28.01.2020 korraldusele nr 75 moodustati seoses lisandunud ülesannetega kultuuriväärtuste teenistuse juurde üks muinsuskaitse peaspetsialisti ametikoht. Täiendavad vahendid (40 000 eurot) suunatakse põhiliselt tööjõukuludeks.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarvet korrigeeritakse lähtudes riigi toetusfondist sotsiaalkaitsele saadava toetuse muutumisest (- 415 947 eurot) ja 2019. a saadud, kuid aasta alguseks kasutamata riigi toetusfondi toetuse vahendite kasutusele võtmisega (+ 316 473 eurot) kokku summas -99 474 eurot.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 kahaneb toetusfond kokku 415 947 eurot järgmiste tulude lõikes:
| | esialgne
eelarve |
eraldatud
Vab Val poolt
| muutus | avatakse
jäägi
arvel | kokku
muutus |
| sotsiaalseks kaitseks kokku | 3 902 000 | 3 486 053 | -415 947 | 316 473 | -99 474 |
abi puuetega lastele | 225 000 | 275 065 | 50 065 | 381 | 50 446 |
toimetulekutoetus | 1 463 000 | 1 275 986 | -187 014 | 95 102 | -91 912 |
matusetoetus | 305 000 | 239 140 | -65 860 | 58 644 | -7 216 |
asendushooldus | 1 909 000 | 1 695 862 | -213 138 | 162 346 | -50 792 |
Asutus Tartu Sport taotleb vahendite ümberpaigutust: klassif 5511 alla kavandatud pvc halli paigaldamisega kaasuvad tööd summas 12 436 eurot kuuluvad põhivara maksumusse (klassif 1552). Planeeritud spordiinventari soetus klassif 5515 all realiseeritakse teivashüppemattide soetusena summas 16 920 eurot, mis võetakse arvele põhivarana (klassif 1556).
II. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõikele 1': "Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega." Korralduse punktis 2 on esitatud linna eelarvesse kinnitatud antava toetuse andja ja saaja toetuse osas, mille eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Volitus on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuse juhil sõlmida finantseerimisleping vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna muude riskirühmade kaitse (tegevusala 10702) eelarves on kavandatud vahendid tegevustoetusteks saajat määratlemata.
MTÜ Meeste Garaaž on kutsutud ellu Tartu Ülikoolis läbi viidud rahvusvahelise projekti (Connecting Men and Stronger Local Communities) raames, eesmärgiga kaasata üksindusriskis 45-75 eluaastates mehi klubilistesse tegevustesse. Ühingul on liikmeid üle 100.
MTÜ esitas 06.12.2019 Tartu linnale ühingu 2020. a eelarve ja orienteeruva tegevuskava, milles taotleb tegevustoetust summas 18 660 eurot.
Osakond toetab MTÜd 4240 euroga ruumide rendi tasumisel - tegevustoetuse arvestamise aluseks on MTÜ Road Devil (registrikood 80294257) ja Meeste Garaaž MTÜ (registrikood 80557260) vahel 07.10.2019 sõlmitud rendilepingu nr 1 tingimused, mille järgi on rendisumma koos sauna kasutamisega 40 eurot kord. Ühing planeerib rentida ruume 2 korda nädalas 12 kalendrikuu vältel.
Tartu Linnavalitsuse 16.03.2020 korraldus nr 299 "Muutmised linna 2020. a tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks"