EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
04. veebruar 2020. a. nr LV-K-0118 |
| Muutmised linna 2020. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määrust nr 83 "Tartu linna 2020. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Muuta linna 2020. a eelarvet vastavalt lisale, sh:
1.1. Muuta haridusosakonna 2020. a põhitegevuskulude eelarvet vastavalt riiklikele lepingujärgsetele ja Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2020. a korralduses nr 21 kinnitatud mahtudele kokku 375 233 eurot ja jaotada vahendid haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste vahel;
1.2. Teha vahendite ümberpaigutused linnavarade osakonna põhi- ja investeerimistegevuse 2020. a
eelarves.
2. Muuta Tartu Linnavalitsuse 20. detsembri 2019. a korralduse nr 1441 lisa 10 ja volitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonda sõlmima Mittetulundusühinguga SPIN toetuse andmise ja kasutamise leping summas 18 490 eurot.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Muutmised linna 2020. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Haridusosakonna eelarvet korrigeeritakse lähtudes riigi toetusfondist üldhariduskoolidele ja Haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe ning M. Härma Gümnaasiumis IB õppe korraldamiseks saadava toetuse muutumisest kokku 375 233 eurot
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.01.2020. a korraldusele nr 21 kasvab toetusfond kokku 338 261 eurot järgmiste tulude lõikes:
 | esialgne
eelarve |
eraldatud
Vab Val poolt
| muutus |
| üldhariduskoolide toetusfond, sh: | 30 632 732 | 30 970 993 | 338 261 |
õpetajate ja juhtide tööjõukulud | 25 249 249 | 25 155 505 | -93 744 |
täiendkoolitus | 153 581 | 153 581 | 0 |
õppekirjandus | 719 077 | 717 345 | -1 732 |
koolilõuna | 2 120 825 | 2 105 075 | -15 750 |
HEV tugi | 2 390 000 | 2 839 487 | 449 487 |
Linna esialgses eelarves on kavandatud toetus IB õppeks 259 427 eurot, vastavalt 21.01.2020 sõlmitud lepingule on toetus 346 545 eurot e 87 118 eurot enam. Vanglaõppe korraldamiseks 04.02.2020. a sõlmitud lepingu maht 200 269 eurot on eelarvesse kinnitatust 50 146 eurot väiksem
Käesolevas eelnõu lisas 1 on muudatused kulude osas sisse viidud haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste lõikes ning tulude muutus rahandusosakonna eelarves.
Vahenditest suunatakse koolide käsutusse terve aasta juhtimiskulud, 8 kuu õpetajate palgakulu. HEV vahenditest suunatakse koolide ja lasteaedade käsutusse eripedagoogide, tugiisikute ja abiõpetajate 8 kuu tööjõukuludeks, õppevahenditeks kokku 94 869 eurot. HEV vahenditest on haridusosakonna käsutusse kavandatud inventari soetamiseks 331 593 eurot ja kaasava hariduse investeeringu omaosaluse (15%) katteks 126 944 eurot. Vanglaõppe vahendid on avatud 8 kuu kulud Kroonuaia Koolile ja Täiskasvanute Gümnaasiumile.
Linnavarade osakonna ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse tööjõukulusid 11 641 eurot, et katta majandusteenistuse 3 halduri palgavahe (2 uut haldurit võeti tööle palgaga 1900 eurot (väiksemale ametipalgale konkurss ebaõnnestus) ja senise halduri palga samale tasemele tõstmine ning osakonnajuhataja, teenistuse juhtide/projektijuhtide palga korrigeerimine. Vajalikud vahendid saadakse majanduskulude (põhiliselt (6200 eurot) linna administratiivhoonete küttekulude) vähendamise arvel.
Investeerimisobjektide eelarves vähendatakse põhivara soetamist (klassif 15*) kokku 22 310 eurot, et katta investeerimistegevusega kaasnevaid, põhivarana arvele mittevõetavaid kulusid (nt Rahu 8 ukselinkide vahetused, valveseadmestiku paigaldamine; Laululava galerii katte projekteerimise lähteülesande koostamine; Lodjakoja nurgakivi paneku ürituse korraldamine ja igakuine TimeLaps teenuse tasumine; Lasteaed Tõruke tuletõkkeustele magnetite soetamine/paigaldamine.
II. Lisa 6 on lülitatud eelnõusse vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõikele 1': "Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega." Korralduse punktis 2 on esitatud linna eelarvesse kinnitatud antava toetuse andja ja saaja toetuse osas, mille eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Volitus on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuse juhil sõlmida finantseerimisleping vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 2020. a eelarvesse kinnitati MTÜ-le SPIN antava tegevustoetuse suuruseks vastavalt nende poolt esitatud taotlusele 19 700 eurot ningTartu Linnavalitsuse 20.12.2019. a korralduse nr 1441 lisa 10 alusel volitati osakonda sõlmima lepingut MTÜ-ga samas mahus. Ühing korrigeeris oma taotlust, mis on tingitud 2019. aastal tegevuste läbiviimisel tehtud muudatustega (ühe grupi tegevuse lõpetamine aasta lõpus) ning sellest tulenevalt on vähenenud toetuse suurus 1210 euro võrra, ehk lepingu mahuks kujunes 18 490 eurot.,
Tartu Linnavalitsuse 10.02.2020 korraldus nr 136 "Muutmised linna 2020. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks"