Õigusakti eelnõu: Ümberpaigutused linna 2019. a eelarves

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2 ja § 9 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määrust nr 47 "Tartu linna 2019. a eelarve", Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:


1. Teha muudatused linna 2019. a eelarve kuludes vastavalt lisale.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

• Lasteaedade Hellik ja Naerumaa eelarvet suurendatakse seoses magistrikraadiga pedagoogide tööjõukulude täpsustumisega 4014 eurot. Ilmatsalu Lepatriinu Lasteaia eelarvet suurendatakse 1070 eurot seoses abipersonali tööjõukulude täpsustumisega. Vähendatakse haridusosakonna eelarves tööjõukulude reservi ja ülelinnaliste ürituste korralduskulusid;
  Asutuste eelarvesisese muutmise tulemusel avatakse põhivara soetamise eelarve 7226 eurot (klassif 1552), vähendatakse tööjõukulusid kokku 18 760 eurot ja suurendatakse erinevaid majandamiskulusid 11 534 eurot, sh:
  - Lasteaias Kelluke suurendatakse põhivara soetust (klassif 1552) 7226 eurot mänguväljak HOLLY ostuks õppevahendite eelarve (klassif 5524) vähendamise arvel;
  - Lasteaias Karoliine suurendatakse 2500 eurot majandamiskulusid (klassif 55*) asendusteenuse katteks tööjõukulude vähendamise arvel;
  - Lasteaias Midrimaa suurendatakse koolituse ja õppevahendite (klassif 5524) eelarvet 10700 eurot tööjõukulude vähendamise arvel;
  - Lasteaias Piilupesa suurendatakse tööjõukulude (klassif 50*) 3060 eurose vähendamise arvel uute mängunurkade õppevahendite (klassif 5524) ja mööbliga (klassif 5515) sisustamise eelarvet;
  - Lasteaias Poku vähendatakse tööjõukulusid (klassif 50*) 2500 eurot suurendamaks õppevahendite (klassif 5524) eelarvet.
• Koolide (tegevusala 09212) vähendatakse haridusosakonna käsutuses oleva HEV eelarve arvel 11 776 eurot ja see suunatakse hariduse abiteenuste (tegevusala 09609) eelarvesse Hariduse Tugiteenuste Keskusele Tähe 56 ruumide remondiks ja HTK ja kompetentsikeskuste spetsialistide koolituseks koostöös ülikooliga.
  Karlova Kooli koorikooli eelarves suurendatakse tööjõukulusid 1000 eurot õppevahendite vähendamise arvel.
  Sisemised ümberpaigutused on haridusosakonna abiteenuste eelarves, kus vähendatakse Keeleretke (08.-15.06.2019) korraldustoetust (klassif 4521) Emakeele Seltsile, sest projektis osalevad 5 munitsipaalgümnaasiumi õpilased, kellede osalemine kaetakse ürituste kuluna (klassif 5525).

• osakonna ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse erisoodustuskulusid (klassif 50*) 359 eurot, mis on seotud südalinna kultuurikeskuse töötubade ja Raatuse kooli projekti tänuüritusega. Vähendatakse administreerimiskuludes sideteenuste eelarvet (klassif 55*).
  

• üldvalitsemiskuludes Raekoja plats 14 veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte ja ventilatsiooni projekti ekspertiisi tellimiseks;
• linna rendipindadel (tegevusala 04900) ettekirjutuste täitmisel on teostatud jooksevremondi töid - Lille 9 on paigutatud hädavalgusti, Pepleri 27 on paigaldatud ATS ja tuletõkkeuksed, Laulupeo 25 on teostatud elektritöid;
• linnale kuuluvate korterite (tegevusala 06100) remondi eelarves on Kastani 149-2a vahetatud uksed;
• Kvissentali veemotokeskuse sissesõidutee rajamisel (tegevusala 08102) on tellitud Madruse 14 geoalus;
• muuseumide eelarves (tegevusala 08203) Mänguasjamuuseumi taristu remonditöödel tehtud fassaadi parendustöid ning Laulupeo muusemi objektil on remonditud pargis treppi;
• Lodjakoja töökoja projekteerimise ja ehitamise objektil (tegevusala 08600) on tellitud Lodjakoja konstruktiivse osa ekspertiis;
• koolide tegevusala (09212) eelarves on tellitud 3D pildid seoses investeeringutega Annelinna Gümnaasiumis ja ekspertiis Variku Kooli tööprojektile;
• Anne Noortekeskuse (tegevusala 09510) investeeringute teostamiseks on tellitud hinnapakkumine;
• haridusasutuste ettekirjutuste ja projekteerimiste eelarvest on tellitud Lasteaiale Ploomike alarm, H. Masingu koolile suitsuandurid, paigaldatud Lasteaiale Sirel tuletõkkeuks, avatud Lasteaed Hellik konstruktsioonid ja tehtud ekspertiis.

• sajuvee torustike liitumiste ja kergliiklusteede jooksevremondi (klassif 5512) arvel on tehtud põhivarana arvele võetavaid remonttöid (klassif 1552) Oa tänaval, Narva tn kõnniteel ning on paigaldatud Tähe tn restkaev kokku summas 56 040 eurot;
• avalike alade puhastuse eelarves suunatakse Jaamamõisa põllumaa arenduskuludest (klassif 5512) 868 eurot Jaamamõisa põllumaa kasutussevõtuga seonduvateks töötasudeks (klassif 50*);
• tänavavalgustuse jooksevremondi (klassif 5512) eelarve arvel on tehtud 37 615 euro ulatuses põhivarana arvele võetavaid töid (klassif 1552) - on rajatud püsivoolupunkte ja remonditud Päeva tn valgustust. Rahvusvahelise võrgustiku LUCI liikmemaksu tasumiseks on eelarves 1040 eurot, käesoleva eelnõu raames vähendatakse LUCI lähetuskulude (klassif 5503) eelarvet 1040 eurot, et tasuda võrgustiku 2 aasta liikmemaks (klassif 4528);
• ühistranspordi eelarve jagamisel osakonna ja asutus Tartu Linnatransport vahel (LV 16.04.2019 korraldus 415) eeldati kõikide kulude üleminekut osakonnalt asutusele, kuid uue asutuse käibemaksukohuslaseks registreerimine toimus kavandatust aeglasemalt ning aprillikuu kulud kaeti veel linnamajanduse osakonna poolt.