Õigusakti eelnõu: 2019. a alguse sihtotstarbeliste kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja täiendavate vahendite arvelevõtmine linna 2019. a eelarves

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" 6 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määrust nr 47 "Tartu linna 2019. a eelarve", Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Muuta haridusosakonna 2019. a põhitegevuskulude eelarvet vastavalt riiklikele lepingujärgsetele mahtudele kokku 2 537 486 eurot ja jaotada vahendid haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste vahel vastavalt lisale, sh:
1.1. riigi toetusfondist saadav täiendav haridustoetus 1 957 888 eurot;
1.2. Haridus- ja teadusministeeriumilt kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks saadav täiendav toetus 580 512 eurot;
1.3. Haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks saadava toetuse vähenemine 914 eurot.
2. Avada kutseõppe korraldamiseks Haridus- ja teadusministeeriumilt 2018. a saadud, kuid kasutamata vahendid 409 119 eurot järgmiste Kutsehariduskeskuse 2019. a tegevusala 09300 (Kutseõppe kulud) kulude katteks:

eelarve liik	kululiik	summa eurodes	kulu sisu
investeerimiseelarve (11)	1551	300 000	Põlu tn 11a II ja III korruse rekonstrueerimine sh ventilatsioon ja tugevvoolu 100 % väljavahetus
investeerimiseelarve (11)	1555	18 000	serveri ost
põhitegevuse eelarve (21)	5514	60 000	arvutite rent
põhitegevuse eelarve (21)		21 393	sõidusoodustuste tagasikanne Haridus- ja teadusministeeriumile
põhitegevuse eelarve (21)	5524	9 726	HTM KVA projekti jääk

3. Korraldus jõustub ... märtsil 2019. a.

Kokku oli 2019. a eelarvesse üldhariduskoolidele ja lasteaedadele haridustoetust kavandatud 28 885 961 eurot (sh koolidele 27 445 961 eurot ja lasteaedadele 1 440 000 eurot), kuid tegelikult eraldatakse 30 806 411 eurot (sh koolidele 29 403 849 eurot ja lasteaedadele 1 402 562 eurot), st koolidele 1 957 888 eurot rohkem ja lasteaedadele 37 438 eurot vähem.

2019. a eelarvesse oli üldhariduskoolidele kavandatud haridustoetust 27 445 961 eurot, kuid tegelikult eraldatakse 29 403 849 eurot, st 1 957 888 eurot rohkem. Haridusosakond taotleb sihtotstarbeliste vahendite täpsustamist ning ümberpaigutamist allasutuste eelarvetesse:
1) Õpetajate palgafondiks on eraldatud 22 901 378 eurole (kasv 1 992 552 eurot), millest avatakse koolide eelarvetesse 15 139 125 eurot. Koolidele eraldatakse 8 kuu õpetajate palgafond tuginedes 10. jaanuari õpilaste arvudele. Ülejäänud 4 kuu palgafond eraldatakse koolidele uue õppeaasta alguses.
2) Juhtimiskulude täpsustatud toetus 1 155 060 eurot (vähenemine võrreldes kavandatud eelarvega 2118 eurot), avatakse täies ulatuses koolide eelarvetesse.
3) Õppevahenditeks ja koolituseks on kokku 868 304 eurot (suurenemine 422 eurot), millest suunatakse koolide eelarvetesse 854 304 eurot.
4) Koolitoiduks on eraldatud 2 092 650 eurot (vähenemine 19 425 eurot), millest 525 333 eurot avatakse koolide eelarvetesse. 1 567 317 eurot jääb haridusosakonna alla põhikoolide õpilaste toidukulude katteks.
5) Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks on täpsustatud toetus 2 386 457 eurot (vähenemine 13 543 eurot), millest 1 891 437 eurot on juba avatud allasutuste eelarvetesse tugispetsialistide töötasude katteks. Täiendavalt suunatakse üldhariduskoolide ja lasteaedade tugiteenuste kulude katteks 126 021 eurot.

2019. a eelarves oli linna tuludesse lasteaedade õpetajate palgatoetuseks kavandatud haridustoetust 1 440 000 eurot, kuid tegelikult eraldatakse 1 402 562 eurot, st 37 438 eurot vähem. Kate vähenemisele leitakse linna I lisaeelarvega aasta alguse jäägi arvel.

Õppetöö korraldamiseks Tartu Vanglas oli eelarvesse kavandatud 251 329 eurot, aga tegelikult laekus lepingu alusel 914 eurot vähem st 250 415 eurot. Lepinguga laekunud vahendid avatakse Kroonuaia koolile ja Täiskasvanute gümnaasiumile.

Lisaks tehakse käesoleva teatisega ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest:
1) koolide eelarvetesse summas 541 913 eurot juhtimiskulude katteks;
2) koolide eelarvetesse toetatud sisulise koostöö projektideks (TOSK) summas 15 562 eurot;
3) koolide eelarvetesse ujumisõppe transpordi korraldamiseks 2018/2019 õppeaasta II poolaastal summas 17 926 eurot;
4) Annelinna Gümnaasiumi eelarvesse juubelitoetus summas 2 000 eurot;
5) Karlova kooli eelarvesse 7. klasside tööõpetuse kuludeks 4 679 eurot;
6) Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvesse 1 708 eurot lasteaedade aineühenduste toetuseks;
7) lasteaedade eelarvetesse juubelitoetus summas 3 000 eurot;
8) koolide eelarvetesse gümnaasiumite praktikumide (õppekava toetavad projektid) tarvis 25 762 eurot;
9) haridusosakonna eelarvesse põhikoolide õppekava toetavate projektide jaotus projektide lõikes summas 10 312 eurot;
10) koolide eelarvetesse gümnaasiumite ühiskatsete infosüsteemi aastamaksu kuludeks summas 1 200 eurot.

Kutsehariduskeskusele oli kavandatud riikliku koolitustellimuse mahuks 8 201 846 eurot, vastavalt sõlmitud lepingule eraldati 8 782 358 eurot e 580 512 eurot enam. Täiendavatest vahenditest suunatakse 511 296 eurot majandamiskuludeks, sh ruumide korrashoiuks ja jooksevremondiks 158 296 eurot, IT kuludeks 130 000 eurot ning inventari soetamiseks 100 000 eurot. Palkade korrigeerimiseks suunatakse 66 900 eurot.

Kutsehariduskeskuse riikliku koolitustellimuse aasta alguse kasutamata vahendid 409 119 eurot suunatakse 318 000 euro ulatuses investeeringuteks, sh 300 000 eurot Põlu tn 11a II ja III korruse rekonstrueerimiseks (sh ventilatsioon ja tugevvoolu 100 % väljavahetus) ja 18 000 eurot serveri ostuks. 69 726 eurot suunatakse põhitegevuskuludes põhiliselt IT seadmete rendikuludeks. 21 393 eurot kasutamata sõidusoodustust kuuluvad tagasi kandmisele Haridus- ja teadusministeeriumile.