Õigusakti eelnõu: Korraldus nr.LV-K-1046 Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks

EELNÕU

TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Tartu	14. september 2018. a. nr LV-K-1046
Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2, § 25 lg 1¹ ning arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määrust nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve" ja 24. mai 2018. a määrust nr 22 "Tartu linna 2018. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:

1. Teha linna 2018. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale.

2. Volitada Linnamajanduse osakonda sõlmima toetuse andmise ja kasutamise leping Mittetulundusühinguga Tähtvere Selts summas 600 eurot projekti ""Sügisene biojäätmete konteiner Tähtveres" teostamiseks.

3. Korraldus jõustub 26. septembril 2018. a.

Linnapea
	Linnasekretär

Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks " juurde

Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.

Haridusosakonna

ja tema hallatavate asutuste

eelarvetes tehakse järgmised ümberpaigutused:

1) haridusosakonna koolieelsete lasteasutuste eelarvest (tegevusala 09110) suunatakse lasteaedadele 15 199 eurot, sh:

- Triinu ja Taavi lasteaiale

10 300 eurot

120 L katla ja GN-nõude soetamiseks ning

1520 eurot

ühiskoolituse läbiviimiseks. Inventarikulud on vajalikud seoses Sipsiku lasteaia laste toitlustamisega Triinu ja Taavi köögi baasil. Ühiskoolitus viiakse läbi Triinu ja Taavi ning Sipsiku lasteaia töötajatele seoses nimetatud lasteasutuste ühtse juhtimise alla viimisega;

- Naerumaa lasteaiale

379 eurot

nõudepesumasina soetamiseks;

- Triinu ja Taavi, Ploomikese ja Sassi lasteaiale a´1 000 eurot asutuste juubelite läbiviimiseks;

2) haridusosakonna riigieelarvelise HEV-tegevustoetuse arvelt (tegevusala 09212) suunatakse asutuste käsutusse 4257 euro ulatuses, sh:

- Mõmmiku lasteaiale

2 649 eurot

alates 01.10.2018 tugiisiku 1,0 ametikoha tööjõukulude katteks (tegevusala 09110);

- Midrimaa lasteaiale

851 eurot

alates 01.10.2018 eripedagoogi 0,2 ametikoha tööjõukulude katteks (tegevusala 09110);

- Hansa koolile

757 eurot

väikeklassi mööbli ja õpiraskustega õpilastele õppevahendite soetamiseks (tegevusala 09212);

toetatud sisulise koostöö kulude katteks suunatakse koolidele

haridusosakonna eelarvest

5226

eurot (sh riigieelarvelistest vahenditest 3 956 eurot), sh:

- Miina Härma gümnaasiumile

1030 eurot (sh 730 eurot riigieelarvelistest vahenditest) koostööks

Lastekunstikooliga;

- Mart Reiniku koolile

996 eurot (sh 703 eurot riigieelarvelistest vahenditest)

koostööks Lastekunstikooliga;

- Kivilinna koolile 392 eurot koostööks Linnamuuseumiga;

- Kesklinna Koolile 285 eurot koostööks Mänguasjamuuseumiga;

- Hansa koolile 2523 eurot

(kõik riigieelarvelistest vahenditest) koostööks

Descartes'i kooli ja II Muusikakooliga.

4) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate 2018. a nelja viimase kuu (september-detsember) tööjõukulude katteks (riigieelarvelised vahendid) tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest koolide eelarvetesse summas 7 234 269 eurot, sh:

a) põhikooli õpetajate tööjõukulude katteks 5 839 690 eurot;

b) gümnaasiumi õpetajate tööjõukulude katteks 1 337 031 eurot;

c) aktiivõppeprogrammide kulude katteks 30 000 eurot;

d) õpetajate elutööpreemia kulude katteks 24 000 eurot;

e) Kroonuaia kooli õppekava täitmise teenuseks 3 548 eurot.

5) Pikapäevarühmade töö korraldamiseks 2018. a neljal viimasel kuul tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus koolide eelarvetesse summas 134 277 eurot.

6) Haridusosakonna eelarvesse oli kavandatud renoveeritavate ruumide sisustamise ning Ilmatsalu kooli ja koristusteenusele üleminevate koolide koristusteenuse kallinemise varu, mille arvelt tehakse ümberpaigutus koolide eelarvetesse summas 47 900 eurot, sh:

- Tamme koolile 35 000 eurot renoveeritavate ruumide väikemööbli soetamiseks;

- Forseliuse koolile 9400 eurot koristusteenuse kulude katteks;

- Hugo Treffneri Gümnaasiumile 3500 eurot koristusteenuse kulude katteks.

7) Õpilaspiletite printeri soetamise kulude katteks tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest Ilmatsalu kooli eelarvesse summas 1200 eurot.

8) Ujumisõppe transpordi kulude katteks tehakse ümberpaigutus Veeriku kooli eelarvesse summas 518 eurot.

9) Keemia praktikumide läbiviimise kulude katteks Hugo Treffneri gümnaasiumis tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest kooli eelarvesse summas 150 eurot.

Linnamajanduse osakon

na põhitegevuskulude eelarves tehakse ümberpaigutused:

1. jäätmekäitluse eelarves antakse toetust Mittetulundusühingule Tähtvere Selts

sügisese biojäätmete konteineri rentimiseks Tähtveres 05.10-07.10.2018. Eeldatav tühjendus 4-5 korda

. Vahendid eraldatakse suurjäätmete kogumise eelarvest.

2. Liikluskorralduse foorisüsteemide jooksevremont (klassif 5512) Riia-Ravila-Soinaste ristmikul kuulub põhivarana arvelevõtmisele (klassif 1552)

Linnavarade osakonn

a eelarves tehakse ümberpaigutused:

1. investeerimiskulude eelarves (eelarve liik 11) vähendatakse põhivara soetamise ja rekonstrueerimise eelarvet (kulu kood 15) kokku 70 120 eurot ja suunatakse investeeringutega kaasnevate, põhivarana mitte arvelevõetavate kulude katteks (põhiliselt jooksevremont ja inventari soetus):

investeerimisobjekt	objekti eelarve	sh investee- rimiskulu	käesolev ümber- paigutus	põhivarana mitte-arvelevõetavad kulud
ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000	50 000	-1 920	Tiigi 55 õueala korrastamine
Mänguasjamuuseum (Lutsu 2)	10 000	1 700	-300	sisehoovi klaaskatuse proj. eelarvestus
Lasteaedade rühmade remondid	230 000	213 500	-11 500	Lasteaiale Krõll nõudepesumasinad ja köögimööbel
Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise projekteerimine	115 000	110 980	-360	nõrkvoolu proj. ekspertiishinnangu tellimine
Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)	1 450 000	1 450 000	-3 360	projektile ekspertiisi tellimine
Lasteaed Helika (Kalevi 52a)	323 705	323 705	-300	ventilatsiooniseadme võrdlusanalüüs
lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid	50 000	45 950	-4 700	Taara pst 8 kooremultšist turvaalad
Raatuse Kool (Raatuse 88a)	2 619 000	2 540 950	-37 820	ehitusjärgne koristus, võrgukaablid, ATS süsteemi liiniandurid, akustika mõõdistamine, läbipääsu kaardid; söögisaali ja koristusinventar
haridusasutuste territooriumide korrashoid	150 000	150 000	-6 000	Kroonuaia kooli aia lammutus
Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	161 546	142 046	-900	Lasteaedade Hellik konstruktsioonide eksperthinnang
Ettekirjutuste täitmine	100 000	83 300	-500	LA Tähtvere hädavalgustus
Maarja Tugikeskuse peremajade rajamine	504 184	596 284	-2 460	Ujula 65/67 sidekanali reservtoru
Kokku investeerimiskulude vähendus eurodes			-70 120

2. Põhitegevuskulude eelarves kaetakse haldushoonete jooksevremondi vahendite arvel autokahju Raekoja hoonelt langenud krohvist, Haridusasutuste avariiremontide eelarvest

(klassif 5511) Lasteaed Naerumaa filiaalis Õpetaja 10 tehtud katuse rekonstrueerimine ja Lasteaias Triinu ja Taavi

Rahandusministeeriumi toetuse arvel tehtud saali remont kuulub põhivarana (klassif 1551) arvelevõtmisele

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna

eelarvet suurendatakse 3700 eurot nn Tähtvere fondi kasutamata vahendite arvel (rahandusosakonna eelarve vähendus), et katta Päevakeskus Kalda ülekulu autode remondikuludes - 7 aastat vana elektriauto Mitsubishi 491 BFP kliimakompressori vahetust tehas ei kompenseeri ning kulutus tuleb asutusel kanda.

II. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõikele 1': "Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega." Eespool nimetatud toetuste eraldamiseks ei ole kehtestatud korda ja korralduse 3. punkt on vajalik, et võimaldada linnamajanduse osakonnal sõlmida finantseerimisleping vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3.

Akti väljaandja:	Tartu Linnavalitsus
Akti liik:	Korraldus
Teema:	Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks
Reg. number:	LV-K-1046
Seisund:	Lõpetatud
Koostamise kp:	14.09.2018
Koostaja:	Tiina Ligi
Ettekandja:	Külli Lust
Õigusakt:	Tartu Linnavalitsuse 25.09.2018 korraldus nr 1003 "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks"
Failid:	Lisa LV korr 250918 eelnõule.pdf ( 218 kb )

Õigusakti eelnõu: Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks