Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2017. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 alusel.

§ 1. Tartu linna 2017. aasta II lisaeelarve kogumaht on 1 009 646 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

§ 2. Tartu linna 2017. kuni 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks määratakse KPMG Baltics OÜ.

563 824 eurot avatakse täiendavalt, sh:
211 317 eurot suurendatakse haridusasutuste laekumiste plaani majandustegevusest. Olulisem summa (118 185 eurot) on H. Masingu kooli osutatavalt rehabilitatsiooniteenuselt. Teistele asutustele on laekunud täiendavat tulu õppepraktika korraldamise eest ja ürituste piletitulust;
192 000 eurot kasvab laekumine haridusteenuse osutamisest teistele omavalitsustele, kust käib kavandatust enam lapsi linna haridusasutustes (uus eelarve maht 2 342 668 eurot);
14 770 eurot linna muusika- ja kunstikoolide õppetasu tõus alates 01.09.2017. a (uus eelarve 170 770 eurot). Muusikakoolides on uueks õppetasuks kinnitatud 315 eurot õppeaastas, suurenemine kuus 5 eurot, aastas 45 eurot; lastekunstikoolis 270 eurot, suurenemine kuus 6,30, aastas 57 eurot. Õppetasude viimane muutmine toimus muusikakoolides 2016. a, lastekunstikoolis 2015. a;
19 676 eurot suurendatakse omatulude kasvu sotsiaalhoolekandeasutustes: 17 000 eurot hooldekodu tasuliselt hooldusteenuselt ja Tähtvere päevakeskusele 2676 eurot soodushinnaga toitlustusteenuselt;
125 218 eurot laekub üüritulu haridusasutuste majandamiseelarvesse (koolidele 110 708 eurot, lasteaedadele 14 510 eurot). Sellest 80 654 eurot on rentnike tasu kommunaalkulude eest;
843 eurot on jõusaali ja tehnika müük seoses Raatuse kooli kolimisega;
12 620 eurot on kasutusse võetud, sh 2620 eurot lasteaedades praktika juhendamise tasu, 10 000 eurot Tartu Ülikoolilt "Heade mõtete pinkide" soetamise ja paigaldamise osalus.

667 291 eurot on võetud kasutusse saadud sihtfinantseerimised tegevuskuludeks, sh:
41 946 eurot 2016. a projektide sildfinantseerimise korras tehtud kulude taastamiseks;
311 851 eurot Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt projektide Digitaristu ja Tiiger rahastamiseks;
71 234 eurot on laekunud sponsoritelt ja annetusena erinevate projektide, ürituste (nt laulu- ja tantsupidu, Tartu linna päev 2017 ja Emajõe festival, praktika juhendamine, Oma pill jt) toetuseks;
62 068 eurot Eesti Laulu- ja Tantsupeo SAlt Tiigi Seltsimajale Tallinnas toimunud XII noorte laulu- ja tantsupeol osalemiskuludeks;
41 267 eurot PRIAlt koolieelsete lasteasutuste piimaraha;
40 115 eurot on Sihtasutused KIK, Archimedes ja Innove rahastanud erinevaid haridusasutuste projekte;
35 480 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt Annelinna gümnaasiumi haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe projekti raames Elva Gümnaasiumi riigikaitsesuuna õpilastega kohtumiseks ja projekti Savilind rahastamiseks, linna noortekeskuste projektide „Pop up“, „Noortega "kastist välja"!“ ning „Tartu noorte töömalev 2017“ korralduseks;
32 000 eurot sotsiaalministeeriumilt, sh 27 000 eurot projekti "Kohalikele omavalitsustele toetuse eraldamine kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevuskavaga Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks" 3 isiku eest *3000 eurot 15.06.2017 (ministri kk 09.06.2017 nr 62) ja 6 isiku eest *3000 eurot 28.07.2017 (ministri kk 21.07.2017 nr 85). 5000 euroga toetati Maarja kooli raske puudega õpilastele teraapiavahendite ostmist;
22 908 eurot kaitseministeeriumilt riigikaitseõppe läbiviimiseks koolides;
13 870 eurot Eesti Kultuurkapitalilt erinevate kultuuri- ja haridusasutuste projektide rahastusena, sh suurim linnaraamatukogu Eesti Vabariik 100 projekti "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis" korralduseks 8 640 eurot;
13 180 eurot vastavalt riigi valimisteenistuse 31.07.2017 korraldusele nr 4 sai Tartu linn valimiste korraldamiseks 13 180 eurot;
4 250 eurot kultuuriministeeriumilt linnamuuseumi näituse „Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid“ ja projekti „Kaardirakendus Tartu-Dorpat: kultuuritõlked" teostamiseks;
3 064 eurot rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks;
-25 942 eurot linna esialgsesse eelarvesse kavandati projekti Osirys teostamiseks tulusid 25 942 eurot. 2016. a lõpus laekus aga rahastajalt projekti juhtimiskuludeks kavandatust enam toetust ning käesoleva aasta alguseks jäi kasutamata vahendeid 46 409 eurot. Seega projekti juhtimiskuludeks kavandatud tulu enam ei laeku ning käesolevaks aastaks kavandatud kulud kogusummas 36 703 eurot kaetakse aasta alguse jäägi arvel.
-235 214 eurot on vähendatud valitsuse toetusfondist saadavaid tegevustoetusi:
sotsiaalhoolde ja selle arenduskulude katteks oli linna eelarvesse kavandatud riigipoolse toetusena kokku 2 263 576 eurot. Vastavalt riigi toetusfondi jaotusele on eraldatud Tartu linnale kokku 2 028 362 eurot, see on 235 214 eurot vähem, sh:

8 409 eurot on kasutusse võetud ministeeriumidelt saadavaid tegevustoetusi, sh:
6 000 eurot Maarja kooli õpilaskodu teenuse ostuks haridus- ja teadusministeeriumilt (esialgne eelarve 30 000 eurot, lepinguline maht 36 000 eurot);
2 409 eurot eraldas kultuuriministeerium kavandatust enam tegevustoetust linna raamatukogule teavikute soetamiseks (esialgne eelarve 102 725 eurot, kultuuriministri käskkirjaga eraldatud 105 134 eurot);

183 968 eurot 2016. aastal sildfinantseerimise korras Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavale projektile "Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine" tehtud kulude katteks, mis suunati linna likviidsetesse vahenditesse;
-13 200 eurot vastavalt kaitseministeeriumi otsusele ei eraldata 2017. aastal toetust loomade varjupaiga juurdepääsutee rajamiseks - eelarves oli kavandatud tulu-kulu 13 200 eurot.

46 930 eurot on avatud aasta alguseks kasutamata vahendeid, sh:
36 703 eurot projekti Osirys juhtimiskuludeks 2016. a lõpus laekunud vahendid;
10 227 eurot laste turvakodule annetustena ja sponsoritelt õueala inventari soetamiseks eelnevatel aastatel kogutud vahendid:
-225 914 eurot on taastatud linnaeelarve likviidseid vahendeid 2016. aastal sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks laekunud vahendite arvel.

4 520 eurot võetakse kasutusse seoses uue auditi hankega.
214 eurot on suurendatud eelarvet kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:
13 180 eurot on avatud linnakantselei ühistegevuse eelarves riigi valimisteenistuse 31.07.2017 korralduse alusel Tartu linnas valimiste korraldamise tööjõukuludeks;
6 000 eurot on avatud linnavarade osakonna ülalpidamiskulude eelarves Põhjamaade Ministrite Nõukogult õppevisiidi korraldamiseks Taani ja Norrasse saadud toetus;
-18 966 eurot on vähendatud sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ülalpidamiskulusid valitsuse toetusfondist sotsiaalteenuste arendamiseks ja administreerimiseks kavandatust vähem saadud toetuse ulatuses.

229 900 eurot võetakse kasutusse, sh:
234 900 eurot linnamajanduse osakonnas, sh:
260 000 eurot bussiliiniveo kuludeks. Eelarve suurendamise tingib Raatuse kooli õpilaste vedu, ajateenijate transport Võrust Tartusse, kütuse maailmaturu hinnatõus, aktsiisi kasv, kvartali indeksi tõus 1,10-lt (aasta alguses) eeldatavalt 1,155-le aasta lõpus. Täpsustatud eelarveks saab 8 201 770 eurot;
30 000 eurot Jaamamõisa linnaosa aiamaade legaliseerimiseks maa ettevalmistus - võsa puhastus, maa künd;
-38 400 eurot vähendatakse korteriühistutele antavaid toetusi rattahoidlate ja mänguväljakute rajamiseks. Muutmise tingib taotlejate vähesus ja mänguväljakute osas ei ole veel vastu võetud toetuse andmise korda;
-16 700 eurot käesoleva aasta eelarvesse kavandatud uurimis- ja arendustööd ei ole hädavajalikud - vahendid suunatakse Jaamamõisa ettevalmistuskuludeks.
30 000 eurot arhitektuuri- ja ehitusosakonnale, sh:
15 000 eurot Holmi kvartali hoonestuskava tellimiseks. Holmi kvartali ideevõistluse järgselt tuleb võidutöö edasiarendamiseks koostada täiendav hoonestuskava;
15 000 eurot Tartu Valgus 2018 ettevalmistuskuludeks. TAVA ehk Tartu Valgus on terviklik, rahvusvaheline, valdkondi ühendav valgus- ning valgustuskunsti festival. Festivali eel- ja põhisündmused kestavad kokku 30 päeva. TAVA 2018 põhiprogrammi moodustavad rahvusvahelised töötoad, väliruumi installatsioonid, konverents, valgusmess ja sisenäitused. Lisaks on plaanis väiksemad satelliitprogrammid koostöös Tartu kultuuriasutustega ja ettevõtetega. Kogu sündmus on kohaspetsiifiline – nii valguskunst kui arhitektuurse valgustuse installatsioonid luuakse Tartu eripärasid arvestades ning ehitatakse kohapeal ka valmis.
-35 000 eurot ettevõtluse osakonna üldmajanduslike arendusprojektide eelarves on kavandatust väiksem vajadus toetustele filmifondist;
6 918 eurot kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks saadud vahendite arvel, sh:
3 854 eurot ettevõtluse osakonnale SAlt Tartu Muusikafestival Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks;
3 064 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduseosakonnale rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks;

250 160 eurot võetakse kasutusse linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
200 000 eurot avalike alade puhastamise eelarve (3 208 680 eurot) täiendamiseks, kuna 2016. a detsembrikuu arve tasuti käesoleva aasta jaanuaris tavalise 50% asemel 100%. Kulu kasvu põhjustab ka kütuse aktsiisi tõus.
50 160 eurot suurendatakse jäätmekäitluse prügiveo eelarvet, et likvideerida Jaamamõisas illegaalsed jäätmete ladustamispaigad;
10 000 eurot on võetud kasutusse keskkonnakaitsekuludena linnamajanduse osakonnale Tartu Ülikoolilt laekunud vahendid "Heade mõtete pinkide" soetamiseks ja paigaldamiseks.

25 000 eurot tänavavalgustuse elektrikulu eeldatav puudujääk;
15 000 eurot jõuluvalgustuse inventari uuendamise (esialgne eelarve 30 000 eurot) eelarvet suurendatakse vastavalt kavandatavale jõuluvalgustuse laiendamisele;

26 000 eurot võetakse kasutusse kultuuriosakonna eelarves antavate toetustena, sh:
20 000 eurot vaba aja ürituste eelarves antava linna esindusmeeskonna tegevustoetusena spordiklubile "Välk";
6 000 eurot muinsuskaitse kuluna raamatukirjastusele Hea Lugu monograafia „Kultuurilooline Raadi“ väljaandmiseks;
97 029 eurot on kasutusse võetud, sh:
12 679 eurot raamatukogu majandamiseelarves Eesti Kultuurkapitalilt Eesti Vabariik 100 projekti "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis" korralduseks 8 640 eurot, projekti "Tartu ilukirjanduses" andmebaasi illustreeriva materjali loomiseks 900 eurot ning projekti „ XII vene kirjanduse ja kultuuri nädal“ korraldamiseks 730 eurot ning kultuuriministeeriumilt linna raamatukogule teavikute soetamiseks antud kavandatust (2409 eurot) suurem toetus;
78 568 eurot rahvakultuuri eelarves Tiigi Seltsimajale Eesti Laulu- ja Tantsupeo SAlt Tallinnas toimunud XII noorte laulu- ja tantsupeol osalemiskuludeks eraldatud 62 068 eurot, suveürituste (Tartu linna päev 2017 – Ooperisümbioos 2, Emajõe festival) korraldamiseks saadud sponsorlus 8 äriühingult kokku 14 700 eurot ja Eesti Kultuurkapitalilt projektile „Lõuna-Eesti koorimuusika maraton“ 1800 eurot.
5 782 eurot muuseumide eelarves on avatud linnamuuseumile kultuuriministeeriumilt näituse „Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid“ korraldamiseks 1000 eurot ja projekti „Kaardirakendus Tartu-Dorpat: kultuuritõlked" 3250 eurot teostamiseks ja Kultuurkapitalilt projektile „Ülejõe kogumiku koostamine“ 600 eurot. Mänguasjamuuseumile hüvitas Ergo Kindlustus Teatrikodu reklaamsildile tekitatud kahju 932 eurot.

281 568 eurot võetakse kasutusse, sh:
-14 030 eurot lasteaedadele, sh:
27 330 eurot lasteaedade majandamiseelarvesse kavandatakse täiendavat laekumist rendituludena (14 510 eurot) ja teenuste osutamisest (12 820 eurot (tugiisikuteenus, õppepraktika juhendamine)), millest suunatakse 11 682 eurot tööjõukuludeks, 11 068 eurot ruumide ülalpidamiseks, 3349 eurot koolituseks ja õppevahendite soetamiseks;
-41 360 eurot lasteaiateenuse ost teistelt omavalitsustelt väheneb seoses laste arvu vähenemisega. Uus eelarve 867 500 eurot.
103 302 eurot põhihariduse otsekuludeks - põhikoolide majandamiseelarvesse kavandatakse täiendavat laekumist rendituludena (76 113 eurot), teenuste osutamisest ja ürituste korraldamisest (26 346 eurot) ning 843 eurot tehnika müügist, millest suunatakse 16 928 eurot tööjõukuludeks, 46 603 eurot ruumide ülalpidamiseks, 15 978 eurot inventari, IT ja õppevahendite soetamiseks ning 23 793 eurot ürituste korraldamiseks ja administreerimiseks;
21 291 eurot üldkeskhariduse otsekuludeks gümnaasiumide majandamiseelarves. Koolidele kavandatakse täiendavat laekumist õppepraktika juhendamise eest 1893 eurot ja ruumide üürituluna 19 398 eurot. Vahenditest suunatakse 2023 eurot tööjõukuludeks, 15 066 eurot ruumide ülalpidamiseks ning 4202 eurot administreerimiseks ning koolituseks;
179 051 eurot põhi- ja üldkeskhariduse kaudseteks kuludeks, sh:
1 800 eurot M. Härma gümnaasiumi ventilatsiooni puhastamiseks;
-7 440 eurot haridusteenuse ost teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt väheneb seoses laste arvu vähenemisega. Uus eelarve 913 560 eurot.
184 691 eurot linna täistsüklikoolide majandamiseelarvesse kavandatakse täiendavat laekumist rehabilitatsiooni- ja tugiisikuteenuselt 166 527 eurot, konverentsi korraldamise tulu 3224 eurot ja ruumide üürituluna 14 940 eurot. Vahenditest suunatakse 174 879 eurot tööjõukuludeks, 7372 eurot ürituste korraldamiseks, administreerimiseks, toitlustamiseks, 1840 eurot inventari ja IT vahendite soetamiseks ning 600 eurot koolituseks ja õppevahendite soetamiseks;
332 eurot Täiskasvanute gümnaasiumi majandamiseelarvesse laekub täiendavat üüritulu, mis suunatakse koolituskulude katteks;
-8 810 eurot väheneb laste muusika- ja kunstikoolide eelarve, millest
-27 650 eurot haridusteenuse ost teistelt omavalitsustelt väheneb seoses laste arvu vähenemisega. Uus eelarve 155 789 eurot.
14 770 eurot õppemaksu suurenemise arvel alates 01.09.2017. a tõstetakse õpetajate palgamäära (keskmiselt 40 eurot kuus saavutamaks määra muusikakoolides 895 ja kunstikoolis 907 eurot täiskohaga töötamisel);
4 070 eurot eraldatakse pillide soetamiseks Hansa kooli, Descartes'i kooli ja II Muusikakooli ühisprojekti "Pilli puudutus" raames;
432 eurot koolitoidu eelarve. Maarja kooli majandamiseelarvesse laekub toiduraha Maarja tugikeskuselt, mis suunatakse toitlustamiskuluks; õpilaste toitlustamise korraldamiseks.
521 767 eurot on kasutusse võetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel haridusasutuste erinevate projektide rahastusena, sh:
55 096 eurot lasteaedade eelarvesse, sh suuremad on PRIAlt nn piimaraha 40 538 eurot ja Sihtasutuselt Innove lasteaed Kelluke juurde loodud metoodikakeskuse toetuseks 5100 eurot;
42 745 eurot põhihariduse otsekuludeks põhikoolide majandamiseelarvesse sh suuremad: 8910 eurot Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt projekti Tiiger teostamiseks, 7578 eurot laulu- ja tantsupeokuludeks, 7370 eurot välisrahastajalt projekti "Tegutseme koos" teostamiseks, 5000 eurot sotsiaalministeeriumilt Maarja kooli toetuseks - soetati raske puudega õpilastele teraapiavahendeid (teraapiline kõlahäll, aspiraator hingamisraskustega õpilastele, sopranflöödid ja kaks suusakomplekti);
38 773 eurot üldkeskhariduse otsekuludeks gümnaasiumide majandamiseelarvesse, sh suuremad: 8895 eurot kaitseministeeriumilt riigikaitseõppe korraldamiseks, 7099 eurot SAlt Archimedes õpirände projekti ja 6416 eurot SAlt Innove projekti "Jaan Poska Gümnaasiumi uus juhtimismudel, mis toetab uuenevat õpikäsitlust" teostamiseks;
33 752 eurot põhi- ja üldkeskhariduse kaudseteks kuludeks nn täistsüklikoolide majandamiseelarvesse, sh suuremad: 14 013 eurot kaitseministeeriumilt riigikaitseõppe korraldamiseks, 8478 eurot Erasmus+ programmi raames erivajadustega õpilaste suurema kaasatuse kindlustamiseks läbi mitteformaalse õppe, 5840 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt Annelinna gümnaasiumi haridusliku lõimumise projekti raames Elva gümnaasiumi riigikaitsesuuna õpilastega kohtumiseks;
4 280 eurot Täiskasvanute gümnaasiumi projekti "Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus" teostamiseks;
33 921 eurot noorte huvihariduse ja huvitegevuse eelarves on avatud kasutamiseks II Muusikakoolile Eesti Muusikakoolide Liidult baritonsaksofoni ja kromaatilise kandle soetamiseks 5160 eurot ja haridus- ja teadusministeeriumilt saadud toetus 1300 eurot koolis uue õppesuuna arendamiseks (muusikatehnoloogia) helistuudio kõlarite soetuseks. Haridus- ja teadusministeeriumilt on saanud toetust ka Anne Noortekeskus projektidele „Noortega "kastist välja"!“ 1600 eurot ja „Tartu noorte töömalev 2017“ korralduseks 22 487 eurot ning Lille Maja projektile „Pop up - tegevused väljaspool noortekeskust ning keskkonna säästev noorteinfo jagamine“ 2213 eurot. Lille Maja projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ on toetanud 700 euroga Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ning asutus on saanud praktika juhendamise tasu Johannes Mihkelsoni Keskuselt 461 eurot.
729 eurot koolitoidu kuludeks Maarja kooli majandamiseelarvesse PRIAlt saadud piimatoetus;
6 000 eurot õpilaskodu teenuse ostuks Maarja koolile haridus- ja teadusministeeriumilt saadud täiendav toetus;
295 710 eurot hariduse abiteenuste eelarves haridusosakonnale Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt projekti Digitaristu teostamiseks. Projekt algas 2016. aastal, kogumaht 345 000 eurot, sh omaosalus 45 000 eurot. Projekti eesmärk on õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ja digikultuuri õppeprotsessi integreerimise toetamine õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete tagamise ja põhikoolide e-hindamisvõimekuse kasvatamise kaudu;
10 761 eurot muu hariduse kuludes kavandati esialgsesse eelarvesse linnavarade osakonnale projekti Osirys juhtimiskuludeks 25 942 eurot. Eelarve mahtu on suurendatud aasta alguse jääkide arvel. Projekti lõpptähtajaks oli 31.07.2017.

75 176 eurot võetakse kasutusse, sh:
29 000 eurot muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse eelarves suurendatakse isikliku abistaja teenuse ostu eelarvet uue hankega (alates novembrikuust), teenuse saajate arvu kasvuga ja teenusele lisanduva käibemaksuga. Kehtiv eelarve 206 000 eurot;
75 176 eurot suurendatakse eakate sotsiaalhoolekandeasutuste eelarvet, sh:
50 000 eurot hooldekodu teenuse ostuks seoses hooldatavate arvu kasvuga (hetkel ostetakse teenust kavandatud 70 asemel 80 hoolealusele);
22 500 eurot hooldekodu majandamiseelarve omatulude täiendavate laekumiste ja investeerimiskulude eelarve vähendamise arvel suurendatakse inventari soetamise ja parandamise, ravimite soetamise ja ruumide remondi eelarvet;
2 676 eurot Tähtvere päevakeskuse majandamiseelarve soodushinnaga toitlustamise tulu suunatakse tööjõukulude katteks.
-29 000 eurot vähendatakse laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutuste eelarves kulusid laste asenduskodu teenuse ostuks seoses hoolealuste arvu vähenemisega ja võimalusega katta kulud riikliku toetuse arvel.
-189 248 eurot on muudetud eelarvet kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks, sh:
74 181 eurot muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves on riigi toetusfondist eraldatud linna eelarvesse kinnitatule lisaks 13 988 eurot puudega lapse hooldajatoetuseks ja 60 193 eurot raske ja sügava puudega laste laste hoideteenuseks;
-76 813 eurot muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarves on riigieelarve toetusfondist vajaduspõhiseks peretoetuseks antava toetuse määramisel arvestatud meie aasta alguseks kasutamata jäänud vahenditega.
-213 616 eurot ka linna toimetulekutoetuse eelarvet on aasta alguseks kasutamata jäägi arvel suurendatud, mistõttu on riigi toetusfondist saadav toetus vähenenud.
27 000 eurot muu sotsiaalse kaitse kuludes - sotsiaalministeeriumilt "Kohalikele omavalitsustele toetuse eraldamine kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevuskavaga Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks" raames saadud vahendid on suunatud tööjõu- ja koolituskuludeks.

20 000 eurot Raekoja plats 14 ruumide remondiks. Rentnike poolt vabastatud ruumide kohandamiseks IT teenistusele I lisaeelarvega eraldatud 30 000 eurot ei kata kõiki vajalike remondikulusid - täiendavalt on vaja korrastada avatäiteid ja põrandaid;
-210 000 eurot rahavoogude hea juhtimine ja negatiivne euribor võimaldavad kokkuhoidu;

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	täpsustatud eelarve
Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed, (Riia tn kergliiklusviadukt ja tunnel)	2 750 000	-40 668	-134 000	2 575 332
Kaarsilla remont	400 000	0	20 000	420 000
Jalg- ja jalgrattateed	3 575 766	458 960	30 000	4 064 726
Uute bussipaviljonide ehitamine	50 000	0	-50 000	0
Bussijuhtide olmetingimuste parandamiseks tualettide-olmeruumide rajamine	15 000	0	-15 000	0
Kaunase pst kahe fooridega ülekäiguraja rajamine	0	60 000	60 000	120 000
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000		10 000	60 000
Roosi 83 viilhalli katuse remont	0	55 000	33 000	88 000

Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed (Riia tn kergliiklusviadukt ja tunnel) objektil vähendatakse käesoleva aasta mahtu. Eelarve kokkuhoid 134 000 eurot kavandatakse järgmise aasta investeeringutesse, kui jätkatakse töid viadukti ja tunneli ehitamisega.
Kaarsilla remondi eelarvesse ei olnud kavandatud valvekaamerate paigaldamist, valgustuse lisaprojekteerimist, kõrgepingekaabli ümberpaigutamist jõe alla ja selleks geoloogilise uuringu tellimist. Täiendavad tööd kokku 20 000 eurot.
Jalg- ja jalgrattateede esialgse eelarve 3 575 766 eurot, mille nimistusse kinnitati lisaks kolmele välisrahastusega kergliiklustee rajamisele ka kolm objekti kogueelarvega 150 000 eurot. I lisas suurendati seoses aasta alguse kasutamata jääkide avamisega 328 960 eurot ja lisati nimistusse veel viis objekti, seoses tööde kallinemisega suurendati eelarvet 130 000 eurot. Käesolevasse lisaeelarvesse on lülitatud 30 000 eurot, et rahastada lisatöid välisrahastusega kergliiklusteede ehitusel: Pauluse kalmistu taha laiendatud parkla rajamine ja Raudtee tänava äärde raiutavate puude asemel uute puude istutamine, Anne tänava äärde istutuskastide valmistamine.
Uute bussipaviljonide ehituse ja bussijuhtide olmetingimuste parandamine kokkusummas 65 000 eurot jääb ära, sest käesoleval aastal sai linn JCDecaux lepinguga 30 uut paviljoni, millega lahendati olukord kõige kriitilisemates peatustes. Bussijuhtide olmetingimuste parandamiseks ei ole veel saavutatud kokkulepet Eesti Maaülikooliga.
Kaunase pst kahe fooridega ülekäiguraja rajamine lisati investeeringute eelarvesse I lisaeelarvega. Objektile koostati projekt ning ning viidi läbi hankemenetlus. Fooride kalkulatsioon oli õige, kuid kallinemine toimus täiendavate elektri- ja teetööde vajaduse tõttu.
Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes on kinnitatud 50 000 eurot, mis ei kata Päästeameti käesolevaks aastaks tehtud ettekirjutusi - lisaraha 10 000 eurot.
Roosi 83 viilhalli katuse remondiks eraldati linna I lisaeelarvega 55 000 eurot, tööde maksumus kujunes vastavalt hankele 33 000 eurot kallimaks.

Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine KredExi toetusega lükkub edasi, sest Rahu 8 esimene projekteerimise riigihange nurjus pakkujate vähesuse (üks pakkuja) ja liiga kõrge projekteerimismaksumuse tõttu. Korraldati uus riigihange, mille läbiviimise aja võrra kõigi järgnevad tegevused viibivad ja I lisaeelarves kavandatud töödest lükkub osa järgmisse aastasse.
Seoses Rahu 8 ehitustööde algusega selle aasta lõpus (vt eelmine investeerimisobjekt) on otstarbekas ka invakorterite rajamine teha koos rekonstrueerimistöödega järgmisel aastal. Tööde finantseerimiseks esitatakse toetuse taotlus Kredexile, käesoleval aastal oli korterite ehitus kavandatud 100% linna vahenditest.
Loomade varjupaik Roosi 91K uute hoonete projekteerimist ei ole linnal otstarbekas tellida seoses kaitseministeeriumi otsusega järgmisel aastal loomade varjupaiga uue juurdepääsutee rajamine edasi lükata. Tööd teostatakse eeldatavasti 2020. aastal.

10 000 eurot suunatakse uuele objektile - eelarvesse lülitatakse antav investeerimistoetus MTÜle Tartu Suveteatri Selts Karlova teatrimajas ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks. Tööde kogumaksumus on hinnapakkumise alusel 20 518 eurot.
75 800 eurot muudetakse olemasolevate investeerimisobjektide mahtu:



objekti nimetus	esialgne eelarve	I lisaeelarve ja reservfond	II lisaeelarve	täpsustatud eelarve
Toetus SA-le Tähtvere Spordipark, sh: Laulukaare katusetööd	117 000	49 500 26 000	35 800 35 800	202 300 61 800
O. Lutsu nim Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5), sh: laetalade vahetus ja katuse avariiremont	125 000	38 000	40 000 40 000	203 000 40 000

Toetus SA-le Tähtvere Spordipark. Eelmisel aastal alustatud laulukaare katusetöödeks eraldati linnavalitsuse reservfondist 26 000 eurot. Käesolevasse eelnõusse on lülitatud täiendavate tööde (katuse katmine vedelplastiga, pehkinud puitekraani osaline asendus, katusele pääsemiseks luugi paigaldus, võre paigaldus takistamaks suvaliste katusele pääsu) maksumus.
Lisaks O. Lutsu nimelise Linnaraamatukogu akende vahetamisele ja Wifi võrgu rekonstrueerimisele on tekkinud vajadus vahetada välja avariilised laetalad ning teha katuse avariiremont;

-27 000 eurot lasteaedade eelarves tehakse investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

Pepleri 1a lasteaia ehituse eelarve vähenemine riigihanke tulemusel;
Lasteaedade rekonstrueerimise eelarvesse on kavandatud viie lasteaia rekonstrueerimise vahendid. Kuna lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) hoone projekteerimisega alustatakse 2017. a ja esimene tasumine toimub 2018. a, siis vähendatakse eelarvet 80 000 eurot. Hoone rekonstrueerimine toimub 2019. aastal.

Lasteaedade rühmade remonti kavandati esialgses eelarves viies lasteaias kümnele rühmale. Käesoleva lisaeelarvega taotletakse esialgse eelarve täiendamist vastavalt läbiviidud hangetele ning vastavalt Terviseameti ettekirjutusele, lasteais Kannike rühmade remondi lülitamist loetelusse ja eelarvesse.
110 000 eurot suurendatakse kutsehariduskeskuse Põllu 11 ja Kopli 1 hoonete rekonstrueerimise mahtu. Põllu 11A katuse rekonstrueerimine maht täpsustus peale projekteerimist ja ehitustööde hankemenetluse läbiviimist, mille tingimustesse lülitati Päästeameti täiendavad nõuded vahelae tulepüsivuse ja katusekonstruktsioonide vahetus osas). Täpsustatud eelarve 371 145 eurot.
35 000 eurot muudes hariduskuludes täiendatakse eelarvet haridusasutustele tehtud ettekirjutuste täitmiseks. Esialgne eelarve 200 000 eurot on täidetud 31.07.2017 seisuga 152 616 eurot.

6 842 eurot sotsiaalse kaitse valdkonnas, sh:
12 342 eurot lisandub uue investeerimisobjektina laste turvakodu õueala inventari soetamine, mis on avatud eelnevatel aastatel sponsoritelt ja annetajatelt saadud toetuse aasta alguse jäägi ja käesoleva aasta laekumiste arvel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel.
- 5 500 eurot hooldekodule kavandatud köögitehnika (kiirjahutuskapp) soetamine kujunes odavamaks ning kuulub kajastamisele väikevarana põhitegevuskuludes.