EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
30. juuni 2017. a. nr LV-K-0725 |
| 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja eelarveliste vahendite ümberpaigutamine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2, 231 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve" ja 08. juuni 2017. a määrust nr 138 "Tartu linna 2017. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse Tartu linna 2017. a hariduskulude katteks täiendavalt laekunud vahendid 337 232 eurot, mis suunata kulude katteks vastavalt lisale 1.
2. Teha haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste 2017. a eelarves ümberpaigutused vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 5. juulil 2017. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja eelarveliste vahendite ümberpaigutamine " juurde
I. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste 2017. a eelarvesse on laekunud sihtotstarbelisi toetusi 337 232 eurot (vt lisa 1), sh:
- 295 710 eurot haridusosakonna digitaristu projektile Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA)poolt. Projekt kestab kuni 30.06.17 ja on suunatud õppeasutuste varustamiseks kaasaegsete info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega;
- 23 522 eurot üldhariduskoolide erinevate projektide teostamiseks, millest suurim (12 560 eurot) Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt viiele koolile projekti "Tiiger" rahastusena;
- 6000 eurot on laekunud Haridus- ja teadusministeeriumilt täiendavalt esialgses eelarves kinnitatule (30 000 eurot) Maarja ja H. Masingu Koolide õpilaskodude kulude katteks
- 5100 eurot Lasteaiale Kelluke Sihtasutuselt Innove, et ajavahemikul 01.01.2017-31.12.2020 toetada lasteaia juurde loodud metoodikakeskuse tegevust;
- 4280 eurot Täiskasvanute Gümnaasiumile Sihtasutuselt Innove koolimeeskonna ühisõppeks haridusuuenduste rakendamisel;
- 2620 eurot lasteaedadele Lotte ja Klaabu on laekunud praktika juhendamise tasu.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Tartu Lasteaiale Nukitsamees on avatud 2016. aastal sponsortoetusena saadud 3 088 eurot kasutamiseks 2017. aastal. Kuna lasteaed Nukitsamees suletakse 31.07.2017, siis paigutatakse kasutamata vahendid ümber Tähtvere ja Maarjamõisa lasteaias 2017/2018. õppeaastast avatavatele uutele tasandusrühmadele õppevahendite soetamiseks 1 544 eurot asutuse kohta.
Esialgses eelarves avati õpilaskodu ülalpidamiseks Haridus- ja teadusministeeriumilt saadav toetus 30 000 eurot haridusosakonna käsutusse lepingumahu selgumiseni. Vastavalt sõlmitud lepingule on saadav riigieelarveline toetus 6000 eurot suurem ja lähtudes õpilaskodu õpilaste arvust suunatakse Maarja koolile 26 000 eurot ja Herbert Masingu koolile 10 000 eurot.
Linna I lisaeelarve jaotamisel avati haridusasutuste töötervishoiukuludeks kinnitatud 24 000 eurot haridusosakonnale, mis käesoleva korraldusega jaotatakse asutuste lõikes.
Lasteaedades Poku ja Tähtvere vähendatakse tööjõukulusid (klassif 5002) asendusteenuse ostuks ja interaktiivse õpiklassi soetamiseks (klassif 5524).
Kroonuaia Koolis vähendatakse personalikulusid (klassif 5002), et osta kutseõppe teenust (klassif 5524).
Tegevusalade lõikes on täpsustunud kulud aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks (+5050 eurot põhikoolide osas (tegevusala 09212), -5050 eurot gümnaasiumide osas (tegevusala 09213)).
Täiendavaid vahendeid on vaja Raatuse koolile asendusruumide rendi katteks. Algselt oli kavandatud Kesklinna Lastekeskusele 7 kuu rent ja haridusosakonnale Raatuse kooli 5 kuu rent. Kuna kool sai rendipindadele üks kuu varem, tuleb Raatuse koolil maksta rendipindade eest 6 kuud (kokku 57 000 eurot) ehk juba alates juulikuust, millest tulenevalt tehakse ümberpaigutus Raatuse kooli eelarvesse 9500 euro ulatuses Kesklinna Lastekeskuse eelarvest ning 47 500 euro ulatuses haridusosakonna eelarvest.
Haridusosakonna muude hariduskulude (tegevusala 09800) eelarves suunatakse koolidevahelise koostöö arendamise vahenditest (klassif 5525) 600 eurot Kutsehariduskeskuse rahvusvahelise organisatsiooni XARXA FP liikmemaksu (klassif 452) tasumiseks.
Tartu Linnavalitsuse 4.07.2017 korraldus nr 697 "2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja eelarveliste vahendite ümberpaigutamine"