EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
17. mai 2017. a. nr LV-K-0538 |
| 2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja eelave ümberpaigutused
|
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2, § 24 lg 1 ja §25 lg 1', 2 ja 3 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna eelarvesse projektide teostamiseks saadud sihtotstarbelised toetused 140 931 eurot ning vähendada sotsiaalhoolekande kuludeks riigi toetusfondist saadavaid vahendeid ning nende arvel tehtavaid kulusid 235 214 eurot vastavalt lisale 1;
2. Teha linna 2017. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 2.
3. Ettevõtluse osakonnal anda üldmajanduslike arendusprojektide põhitegevuskulude eelarvest toetust 9500 eurot ja sõlmida toetuse kasutamise leping summas 7500 eurot Osaühinguga BIF Consulting külalislahkuse sümpoosioni SAUCE2017 korraldamiseks ja summas 2000 eurot Mittetulundusühinguga SPARK Markerlab ürituse „Garage 48 elamused ja ekspositsioon“ läbiviimiseks.
4. Korraldus jõustub 31. mail 2017. a
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja eelave ümberpaigutused
" juurde
1. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaastal täiendavalt saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega. Käesoleva eelnõu vastuvõtmisel väheneb eelarve maht 94 283 eurot.
Ettevõtluse osakonnale avatakse kasutamiseks SA-lt Tartu Muusikafestival Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks 3854 eurot.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale avatakse Rahandusministeeriumilt saadud toetus 3064 eurot linna aadressandmete korrastamiseks.
Haridusosakonnas võetakse majandamiseelarves kasutusse kokku 134 013 eurot. SA Innove rahastatavate projektide kulude katteks kokku 10 208 eurot, selles Jaan Poska Gümnaasiumile uuenevat õpikäsitlust toetava juhtimismudeli rakendamiseks 6416 eurot, Variku Koolile koolimeeskonna ühise õppe läbiviimiseks haridusuuenduste rakenduseks 2475 eurot ning H. Masingu Koolile oskuste õppeks probleemse käitumisega toime tulemisel ühtse lähenemisena õpilaste toetamisel 1317 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatavate keskkonnateadlikkuse alaste projektide kulude katteks kokku 9251 eurot, selles Hugo Treffneri Gümnaasiumile loodussuuna 2017. a välipraktikumideks 4402 eurot, Jaan Poska Gümnaasiumile loodusvaatlusi võimaldavate looduslaagrite korraldamiseks 1592 eurot ning kolmele lasteaiale laste loodusõppe erinevate projektide läbiviimiseks kokku 3257 eurot. SA Arcimedese rahastatava koolide teaduse ja innovaatika alase programmi Erasmus+KA2 kulude katteks 7499 eurot, selles Hugo Treffneri Gümnaasiumile 7099 eurot ning Descartes'i Koolile 400 eurot. Riigiasutustelt on saadud kokku 69 175 eurot, millest PRIA vahendusel lasteaedadele 41 267 eurot, selles piima-raha 39 534 eurot ning koolipuuvilja ja köögiviljatoetusega seotud projekti kulude katteks 1733 eurot lasteaiale Poku, Kaitseministeeriumilt saadava toetusena 22 908 eurot gümnaasiumidele ja H. Masingu Koolile riigikaitseõppeks (2017. a õppekäikude ja -laagri korraldamine, õppevahendite soetamine) ning Sotsiaalministeeriumilt 5000 eurot Maarja Kooli kulude katteks. Mitmetelt muudelt rahastajatelt saadud toetused erinevate projektide läbiviimiseks on kokku 37 880 eurot, milles 14 492 eurot koolidele mitmesugusteks õpilasi kaasavateks tegevusteks (nt kolme Balti riigi õpilaste koostegutsemisena teismeliste kvalitatiivse vaba aja motiveeritud veetmise teemal, kooliolümpiaadid. looduslaagrid jms), 9171 eurot erivajadustega õpilaste suuremaks kaasatuseks läbi mitteformaalse õppe (Erasmus+ programm ning Laste ja noorte teatrifestival „Savilind 2017” HEV lastele), Laulu-tantsupeo rühmadele 6900 eurot ning 7317 eurot kooliõpilaste ja lasteaialaste IT alaste teadmiste suurendamiseks jm kuludeks.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalhoolde- ja selle arenduskulude katteks oli linna eelarvesse kavandatud riigipoolse toetusena kokku 2 263 576 eurot. Vastavalt riigi toetusfondi jaotusele on eraldatud Tartu linnale kokku 2 028 362 eurot s o vähem 235 214 eurot, sh:
Toetuse liik | kavandatud
esialgses
eelarves | riigi poolt
eraldatud
toetus | eelarve
muutus |
| Toetus puudega lapse hooldajatoetuseks (maksudeks) | 107 598 | 121 586 | 13 988 |
| Toetus raske ja sügava puudega laste hoideteenuseks | 183 752 | 243 945 | 60 193 |
| Vajaduspõhine peretoetus | 243 069 | 166 256 | -76 813 |
| Toimetulekutoetus | 1 680 034 | 1 466 418 | -213 616 |
| Toetus teenuste arendamiseks ja administreerimiseks | 49 123 | 30 157 | -18 966 |
| KOKKU | 2 263 576 | 2 028 362 | -235 214 |
Riigipoolse toetusfondi arvestamisel/eraldamisel on arvesse võetud ka asjaolu, et linna aasta alguse kasutamata sihtotstarbelistest vahenditest on avatud kasutamiseks käesoleval aastal kokku 320 484 eurot, sh:
126 424 eurot laste hoideteenuseks
107 921 eurot toimetulekutoetuseks
58 339 eurot vajaduspõhiseks peretoetuseks
22 647 eurot teenuste arendamiseks ja administreerimiseks
5 153 eurot hooldajatoetuste (maksude) tasumiseks
2. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Ettevõtluse osakonna üldmajanduslike arendusprojektide eelarves kavandatud ettevõtluse uuring (kavandatud tellida Tartu Ülikoolilt) ei realiseeru ning vahendid 18 000 eurot suunatakse antavateks toetusteks. Käesoleva korraldusega volitatakse osakonda sõlmima lepingud Osaühinguga BIF Consulting külalislahkuse sümpoosioni SAUCE2017 korraldamiseks summas 7500 eurot (taotlus 12 500 + käibemaks) ja Mittetulundusühinguga SPARK Markerlab ürituse „Garage 48 elamused ja ekspositsioon“ läbiviimiseks summas 2000 eurot (taotlus 3850 eurot).
Linnakantselei investeerimiskulude eelarves on tarkvara soetamise vahendite arvel on ostetud (16 860 eurot kokku) ja juurutatud Notes to Exchange tarkvara 400 litsentsi, mis ei kuulu kajastamisele põhivarana.
Linnamajanduse osakonna põhitegevuskulude eelarves on kergliiklusteede jooksevremonti tehtud mahus, mis kuulub põhivarana arvelevõtmisele kokku summas 223 000 eurot (sh suuremad Lammi tn 62 500 eurot, Jaama tn 39 000 eurot, Mõisavahe kergliiklustee äärsed istutuskastid ja karussell 31 500 eurot, Anne T71 ristmik 26 500 eurot). Liikluskorralduskuludes võetakse põhivarana arvele Riia-Väike kaare foori parendustööd 6800 eurot. Osakonna ülalpidamiskuludes eraldatakse lähetuskulude arvel erisoodustusteks (töötajate juubelikingitused) 250 eurot.
Linnavarade osakonna investeeringute eelarves tõstetakse 14 460 eurot esialgses jaotuses põhivara soetusena kinnitatud summadest majandamiskuludesse vastavalt põhivara soetusega kaasnenud kulude tegelikule jagunemisele kapitaliseeritavateks ja mittekapitaliseeritavateks kuludeks. Finantseerimiseelarve tegevuskuludes vähendatakse majandamiskulusid 114 euro ulatuses suurendades selle arvel personalikuludes erisoodustusi 61 eurot ning muid tegevuskulusid pärandvaraga kaasnenud maamaks) 53 eurot.
Tartu Linnavalitsuse 30.05.2017 korraldus nr 550 "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja eelarve ümberpaigutused"