EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
24. mai 2016. a. nr LV-K-0548 |
| 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 101 "Tartu linna 2016. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 12. mai 2016. a määrust nr 111 "Tartu linna 2016. a I lisaeelarve" , Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 176 512 eurot ja avada need Tartu Kutsehariduskeskusele järgnevalt:
Tegevusala nimetus | tegevusala kood | saadud sihtfinantseerimine | KULUD KOKKU | tööjõu-
kulud | majandamis-
kulud |
 | | 3500 | | 50 | 55 |
| Kutsehariduse kaudsed kulud | 09222 | 61 182 | 61 182 | 46 900 | 14 282 |
| Taseme alusel mittemääratletav haridus | 09500 | 115 330 | 115 330 | 53 600 | 61 730 |
2. Teha linna struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste eelarvetes ümberpaigutused vastavalt lisale.
3. Korraldus jõustub 31. mail 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. " juurde
I. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Täiendavad vahendid 176 512 eurot on laekunud Tartu Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse erinevate projektide rahastamiseks. Haridus- ja teadusministeeriumilt on laekunud täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2016. a I poolaasta kulude katteks 115 330 eurot 
Sihtasutuselt INNOVE on laekunud 50 000 eurot projektile PRÕM tegevuste elluviimine (PRÕM - Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" elluviimiseks“ ) . Sihtasutuselt Archimedes on laekunud projektile Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel 2300 eurot ja seminaril "Internationalisation Strategies in VET" osalemiseks 1391 eurot. Riigikaitse õpetuseks on laekunud Kaitseressursside Ametilt 6946 eurot ning koolipiima projekti raames PRIAlt 545 eurot.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnamajanduse osakonna teede ja tänavate korrashoiu eelarves tehakse ümberpaigutus seoses vajadusega korrastada teedeteenistuse arhiiv - suurendatakse tööjõukulusid, vähendatakse teede jooksevremondi eelarvet.
Linnavarade osakonna eelarves tehakse ümberpaigutused osakonna ülalpidamiskuludes, kus administreerimiskulude (info ja PR ning tõlketeenuse kulud) vähendamise arvel suurendatakse tööjõukulusid erisoodustuse tasumiseks ja arhivaari lisatöö tasustamiseks. Muu hariduse avariiremontide eelarves suurendatakse põhivara soetamise kulusid, sest Lasteaedades Naerumaa ja Midrimaa on jooksevremondi käigus tehtud ka kapitaliseeritavaid kulusid (uste vahetus ja uue toidulifti paigaldamine).
Avalike suhete osakonna palkade korrigeerimisega kaasnev täiendavate vahendite vajadus kaetakse haridusosakonna vakantse ametikoha tööjõukulude vähendamise arvel.