EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
19. mai 2016. a. nr LV-K-0525 |
| 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, § 24 lg 1 ja § 25 lg 2 ja 3 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 101 "Tartu linna 2016. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 12. mai 2016. a määrust nr 111 "Tartu linna 2016. a I lisaeelarve" , Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 80 613 eurot ja suurendada saadud toetuste arvel kulude eelarvet vastavalt lisadele 1 ja 2.
2. Teha linna struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste eelarvetes ümberpaigutused vastavalt lisadele 3 ja 4.
3. Volitada Linnamajanduse osakonna juhatajat sõlmima lepingut Sihtasutusega Teater Vanemuine Vanemuise treppide rekonstrueerimise toetamiseks 7325 euro ulatuses.
4. Korraldus jõustub 25. mail 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. " juurde
Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Lisa 1
Sotsiaal- ja tervishoiu osakonnale on laekunud kokku 21 536 eurot, sellest:
- 12 000 eurot sotsiaalministeeriumilt ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks 4 isiku eest a' 3000 eurot;
- 3200 eurot Eesti Haigekassalt ohutusalase noortelaagri korraldamiseks Tartu linnas;
- 6336 eurot Turvakodule, millest 4096 eurot TAI-lt projekti "Imelised aastad" teostamiseks. Annetused 2240 eurot suunatakse õueala inventari "Pesapuu" soetamiseks.
Linnamajanduse osakonnale hansapäevade liikluse korraldamiseks Muusikafestivali SA-lt 450 eurot ja Balti Keskkonnafoorum MTÜ-lt koolituskuludeks 480 eurot.
Rahandusosakonnale laekub vähem tulu vastavalt Tartu linna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud õpilaskodu toetamise lepingule nr 10.1-8.1/16/689
(
) summas 30 000 eurot. Eelarvesse oli kavandatud saadavat toetust 32 000 eurot. Vähendus kuludes on Lisas 4.
Lisas 2 on kajastatud linna üldhariduskoolide projektide teostamiseks saadud vahendite jaotus kokku summas 60 147 eurot, sh:
- 21 920 eurot riigikaitse õpetuseks;
- 9510 eurot projektile Teadus ja infotehnoloogia (Impact of Sciences and technologies in the lives of Europeans);
- 6432 eurot projektile "Jätkusuutliku majandamise oskus rahvusvahelises koostöös";
- 5818 eurot välipraktikumide ja looduslaagrite korraldamiseks;
- 2780 eurot Teatrifestivali "Savilind" korraldamiseks;
- 2560 eurot Laulu- ja tantsupeo ettevalmistamiseks;
- 2430 eurot Poska Akadeemia korraldamiseks;
- 8697 eurot on eraldatud koolide olümpiamängudeks, võimlemispeoks, koolipiimale, balli korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Lisas 3
Linnamajanduse osakonnale I lisaeelarve vahendite avamisel avati ekslikult Vanemuise treppide rekonstrueerimise vahendid põhivara soetusena antava sihtfinantseerimise asemel. Lähtudes ümbertõstmisest ja vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lg 2 ja 3 on lülitatud eelnõusse punkt 3.
Linnavarade osakonna eelarves tehakse ümberpaigutused investeerimisobjektidel, kus rekonstrueerimisega on kaasnenud jooksevkulusid: ekspertiisid, tasuvusanalüüsid, infokogumise seminaride korraldamine, korstnapühkimine, taotluseelarvete, tööde tehniliste kirjelduste koostamised ja san.remonttööd.
Ettevõtluse osakonna eelarves suurendatakse tööjõukulude vähendamise arvel preemiate eelarvet konkursi "Tartu parim teenindaja 2016" preemiate tulumaksu tasumiseks.
Lisas 4 kajastatakse ümberpaigutused haridusasutuste eelarvetes.
- Koolide eelarvetest tehakse seoses kütte hinna alanemisega 64,02 eurolt 61,26 euole MWh eelarve vähendus summas 31 953 eurot. Koos nimetatud summa, lisaeelarvest haridusosakonna eelarvesse saadud 61 470 euroga ning haridustoetuse riigieelarveliste vahenditega 1 677 eurot tehakse ümberpaigutus koolide eelarvetesse summas 95 100 eurot 1. klasside mööbli uuendamiseks ning lisanduvatele klassidele IKT vahendite ja õppevahendite soetamiseks, sh 1 677 eurot VVlg2 vahendeid.
- Descartes'i Kooli eelarvesse paigutatakse haridusosakonna eelarvest 1 055 eurot õpetajate palgavahendeid uusimmigrantide eesti keele ning sotsialiseerumise õppe läbiviimiseks.
- Haridusosakonna eelarvest paigutatakse 9 997 eurot Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarvesse direktori lahkumishüvitise katteks ning Raatuse Kooli eelarvesse juhtimiskulude katteks.
- Haridusosakonna eelarvest paigutatakse 3 000 eurot kolme kooli eelarvesse seoses asutuse juubeli ürituste läbiviimisega.
- Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvesse paigutatakse haridusosakonna eelarvest 6 690 eurot koolide ja lasteaedade kriisinõustaja lepingu pikendamiseks kuni 2016. aasta lõpuni.