EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
06. mai 2016. a. nr LV-K-0464 |
| Tartu linna 2016. a eelarve liigendamine ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2, § 24 lg 1 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 12. mai 2016. a määrust nr 111 "Tartu linna 2016. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Liigendada Tartu linna 2016. a I lisaeelarve Tartu linna struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste lõikes vastavalt lisadele 1- 5.
2. Anda toetust juriidilistele isikutele vastavalt lisale 6.
3. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 1 171 862 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 35 520 eurot ja suurendada kulude eelarvet 1 136 342 eurot vastavalt lisale 7.
4. Teha kultuuriosakonna eelarves järgmised vahendite ümberpaigutused (eurodes):
Struktuuriüksus, asutus | tegevusala | Kulud kokku | tööjõukulud | majandamiskulud |
| Tiigi Seltsimaja | 08208 | kultuuriüritused | 0 | + 7 493 | - 7 493 |
| kultuuriosakond | 08600 | muu vabaaeg ja kultuur | 0 | + 1 358 | - 1 358 |
5. Korraldus jõustub 18. mail 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2016. a eelarve liigendamine ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse kahe nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogus. § 6 lg 2 sätestab kulude liigenduse, mille alusel Linnavalitsus liigendab eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks.
I. I lisaeelarve liigendus
Lisa 1 alusel jaotatakse linna põhitegevuse kulud põhiliselt vastavalt eelarve kinnitamise eelnõule lisatud seletuskirjas esitatule. Erinevused on seoses parandusettepanekutega üldvalitsemise ja avaliku korra kuludes.
Lisa 2 kajastab investeerimis- ja finantseerimistegevuse kulude jaotust struktuuriüksuste, eelarve liikide, tegevusalade ja kuluklassifikaatori lõikes. Ka siin on võrreldes eelnõu seletuskirjaga muutused seoses tehtud parandusettepanekutega.
Lisad 3-5 kajastavad jaotust hallatavate asutuste lõikes ja see ei sisalda asutusi, mida on tegevusala all ainult üks või Lisas 1 eraldi nimetatud (nt Tiigi Seltsimaja, Hooldekodu, Turvakodu jt).
Lisas 3 avatakse haridusosakonna hallatavate asutuste ja tegevusalade lõikes majandamiseelarve omatulude aasta alguse jäägid.
Lisas 4 avatakse haridusosakonna ja hallatavate asutuste ning tegevusalade lõikes täiendavad finantseerimiseelarve vahendid.
Lisas 5 avatakse kultuuriosakonna majandamiseelarve omatulude aasta alguse jäägid asutuste ja tegevusalade lõikes.
II. Toetused I lisaeelarves
Lisas 6 on esitatud linna eelarvesse kinnitatud toetuste andjad ja saajad. Sellesse on lülitatud need antavad toetused, millede eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Lisa on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuste juhtidel sõlmida finantseerimislepingud vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3. Lisasse ei ole koondatud kõiki toetusi, sest ei ole veel korda toetuste andmiseks ettevõtetele (sotsiaal- ja tervishoiu osakonna eelarves 10 000 eurot) tööhõive parandamise eesmärgil.
III. Täiendavalt saadud vahendid:
Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Kultuuriosakonnale on laekunud 4819 eurot SA-lt Archimedes projekti Hukk-Up 2015. a sildfinantseerimise korras tehtud kulude taastamiseks.
Sotsiaal- ja tervishoiu osakonnale on laekunud kokku 23 656 eurot, sh:
Laste Turvakodule 270 eurot annetustena, mis suunatakse investeerimiskuludena õueala inventari soetamiseks;
Osakonnale 22 576 eurot avalike tervishoiuteenuste osutamiseks PRIAlt projekti "Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud tegevused", mis suunatakse personalikuludeks ja ürituste korraldamiseks;
Osakonnale 810 eurot tervishoiukonverentsi osalustasu, mis suunatakse konverentsi korralduskuludeks.
Ettevõtluse osakonnale on laekunud 5 474 eurot projektide Safe and Sustainable Citizen Society ja 4D CITIES: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking (Implementation Phase) 2015. aastal sildfinantseerimise korras tehtud kulude taastamiseks.
Haridusosakonnale on laekunud 25 227 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt projekti TULUKE 2015. aastal sildfinantseerimise korras tehtud kulude taastamiseks.
Linnakantseleile on laekunud Euroopa Komisjoni Horizon 2020 programmi raames projekti Nutikas linnaosa (SmartEnCity) kulude katteks 1 106 477 eurot, millest suunatakse põhitegevuseks (projekti juhtimine) 112 000 eurot ja investeerimiseks 994 477 eurot, millest omakorda antav investeerimistoetus 714 477 eurot.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale on laekunud Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks 2015. a IV kvartali kulude katteks 6209 eurot, mis suunatakse põhiliselt personalikuludeks.
IV. Ümberpaigutused
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Kultuuriosakonna ja Tiigi Seltsimaja poolt on ürituste korraldamise raames sõlmitud töövõtulepinguid - vähendatakse ürituste korraldamiskulude eelarvet ja suurendatakse tööjõukulusid.
Tartu Linnavalitsuse 17.05.2016 korraldus nr 487 "Tartu linna 2016. a eelarve liigendamine ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine"