EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
16. märts 2016. a. nr LV-K-0252 |
| 2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, § 231 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 101 "Tartu linna 2016. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suunata 2015. aastal Tartu linna sihtotstarbelisteks kuludeks laekunud vahendite 2016. a alguseks kasutamata jääkidest Kutsehariduskeskuse (tegevusala 09222) 2016. a kulude katteks 369 886 eurot vastavalt lisale 1.
2. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 1 220 627 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 90 096 eurot ja suurendada kulude eelarvet 1 130 531 eurot vastavalt lisadele 1 - 3.
3. Teha linna eelarves järgmised ümberpaigutused (eurodes):
| tegevusala ja osakonna nimetus | tegevusala kood | kokku kulud | põhivara soetamine | tööjõu
kulud | majanda-
miskulud | antavad toetused |
| KOKKU |  | 0 | -9000 | | 9 000 | |
| Linnavarade osakond kokku | | 0 | -9 000 | | 9 000 | |
| Muu vabaaeg ja kultuur | 08600 | | -9 000 | | 9 000 | |
| Kutsehariduskeskus kokku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutseõppe kaudsed kulud | 09222 | 4 011 122 | | 3 233 956 | | 777 166 |
| Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud | 09223 | -3 015 544 | | -2 062 361 | | -953 183 |
| Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud | 09300 | -1 549 677 | | -1 171 595 | | -378 082 |
| Koolitransport | 09600 | 278 499 | | | | 278 499 |
| Koolitoit | 09601 | 275 600 | | | | 275 600 |
4. Korraldus jõustub 23. märtsil 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. " juurde
I. Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231.
Käesolev eelnõu sätestab 2015. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2016. aastal.
Käesoleva eelnõuga avatakse kasutamiseks eelmisel aastal Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse saadud sihtotstarbelised vahendid kokku summas 369 886 eurot, sh:
357 114 eurot on saadud SA-lt Archimedes kuue erineva projekti teostamiseks, millest suurimad on: (204 685 eurot) projekti Improving the Quality of Traineeship teostamiseks. Projekt kestab kuni 31.05.2017. a.
(71 439 eurot) projekti Promoting Worplace Based Learning teostamiseks. Projekt kestab 31.05.2016. a.
8722 eurot on saadud toetust, sponsorlust muudelt residentidelt, Mitte-eestlaste Integratsiooni SA-lt ja PRIA-lt. Vahendid suunatakse põhiliselt inventari soetamiseks;
4050 eurot on saadud toetust Haridus- ja teadusministeeriumilt ürituste korraldamiseks.
II. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale avatakse Sotsiaalkindlustusametilt laekuv 750 eurot omasteta isikute matusekuludeks.
Avalike suhete osakonnale avatakse 13 710 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud keelehooldevahendid. 
Haridusosakonnale avatakse 1 206 167 eurot, sh:
89 456 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud vahendid projekti Tuluke 2015. a kulude sildfinantseerimise katteks (Lisas 1);
640 eurot Mitte-eestlaste Integratsiooni SA-lt Annelinna Gümnaasiumile projekti Aja arm 2015 sildfinantseerimise katteks (Lisas 1);
Lisas 2 on esitatud haridusasutuste täiendavate vahendite avamine ja ümberpaigutused koolide lõikes:
1. Vabariigi Valitsus kinnitas tasandus- ja toetusfondi 2016. a jaotuse 18.02.2016. a korraldusega nr 58. Sealhulgas on täpsustatud haridustoetus summas 18 943 506 eurot. Linna esialgses eelarves kavandati toetust hariduskuludeks 17 732 747 eurot, seega eelarve suurendus 1 210 759 eurot.
Täiendavate vahenditega koos tehakse ka ümberpaigutused haridusosakonna eelarvest koolide eelarvetesse summas 13 535 902 eurot järgmiste komponentide osas:
a) õpetajate palgavahendid (50*) - koolidele on arvestused teostatud tuginedes 10.01.2016. a õpilaste arvudele ja vahendite ümberpaigutus on tehtud 9 kuuks;
b) koolijuhtide palgavahendid (50*) - vahendid on koolidele arvestatud terveks aastaks direktorite ja
õppejuhtide palgakulude katteks;
c) õppevahendid (55*) - koolidele eraldatakse 57 eurot õpilase kohta;
d) koolitusvahendid (55*) - koolidele on arvestatud 0,89% õpetajate palgaraha mahust õpetajate ja
koolijuhtide koolituskulude katteks;
e) koolitoidu vahendid (55*) - gümnaasiumite eelarvesse paigutatakse vahendid gümnasistide toidukulude
katteks, põhikooli õpilaste kulud kaetakse haridusosakonna alt.
2. Haridusosakonna eelarvest tehakse ümberpaigutus koolide eelarvetesse summas 263 573 eurot seoses juhtimiskulude katmisega. Koolide juhtimiskulude katteks on vaja 1 333 531, millest 1 060 024 (ehk 79%) kaetakse haridustoetuse arvelt, 263 573 eurot (ehk 20%) on kavandatud 2016. a eelarvesse haridusosakonna käsutusse ning 9 934 eurot (ehk 1%) taotletakse I lisaeelarvest.
3. M-klassijuhataja teenuse kulude katteks tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarves üldhariduskoolide kaudse tegevusala (09220) alt põhikooli (09212), gümnaasiumi (09213) ja Täiskasvanute gümnaasiumi kaudse tegevusala (09221) alla summas 5 700 eurot.
4. Haridusosakonna eelarvest tehakse ümberpaigutus Descartes'i kooli, Kesklinna Kooli, Hansa Kooli, Miina Härma gümnaasiumi ja Raatuse kooli ujumise transpordi kulude katteks summas 10 516 eurot.
5. Haridusosakonna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sõlmiti leping Miina Härma gümnaasiumi IB-õppe kulude katteks summas 199 103 eurot (). Esialgses eelarves on kinnitatud IB-õppeks 162 877 eurot ehk 36 226 eurot vähem.
7. Kutsehariduskeskusele on kinnitatud koolitustellimuse mahuks 7 336 327 eurot, vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule ostab riik koolitusteenust 7 203 950 euro eest - seega vahe -132 377 eurot. Kuna ministeerium kandis 2015. a lõpus 340 222 eurot 2015/2016 õppeaasta II poolaasta õppetoetusi ette, on k a koolitustellimuse leping kavandatust väiksem.
Lisas 3 esitatud haridusasutuste täiendavate vahendite avamine ja ümberpaigutused haridusosakonna ja koolieelsete lasteasutuste vahel lähtudes Linnavalitsuse ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingust koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse ja ülelinnaliste olümpiaadide, õpilasürituste korraldamiseks: eelarvesse oli kinnitatud vahendeid 141 762 eurot, eraldati 143 225 eurot e 1463 eurot enam. Õpetajate täiendkoolituse vahenditest on ette nähtud vahendid eralasteaedade õpetajatele 3647 eurot.
Lisaks tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus Karoliine lasteaia eelarvesse tugiisiku palgakulude katteks summas 2 326 eurot.
III. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnavarade osakonna eelarves tehakse ümberpaigutused investeerimisobjekti "Arena Tartu eskiisprojekt" eelarves (kaasav eelarve kogumahus 70 000 eurot) - vähendatakse investeerimiskulusid 9000 eurot. Vahendid suunatakse lähetuskulude katteks, et võimaldada tutvuda multifunktsionaalse linnahalliga Leedus, Soomes ja Rootsis.
Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve koostati tegevusalade lõikes, mida kasutati paaril eelneval aastal. Käesolevast aastast rakendus Riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani muudatuse alusel uus tegevusaladesse jaotamise süsteem, mille alusel kinnitatakse kutsekoolidele ainult üks tegevusala. Tartu Kutsehariduskeskusele kinnitati kood 09222. Samas nõutakse erinevalt varasemast sõidu- ja toitlustustoetuste kajastamist tegevusalades Koolitransport ja Koolitoit.