| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
18. veebruar 2016. a. nr LV-IP-0046 |
| Informatsioon Tartu Hooldekodu tegevusest 2015. aastal | |
| KUULATI: | Sirje Kree ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Võtta informatsioon teadmiseks ja esitada see linnavolikogu revisjonikomisjonile.
2. Määrata revisjonikomisjonis ettekandjaks Astrid Kütt. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon Tartu Hooldekodu tegevusest 2015. aastal " juurde
Tartu Hooldekodu on ööpäevane hoolekandeasutus. Asutuse põhitegevus on iseseisva eluga mittetoimetulevate vanurite ja puuetega inimeste eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas tervishoiuteenuste korraldamine, põetamine ja erinevate tegevuste kaudu elukvaliteedi säilitamine.
2009. aasta septembris valmis hooldekodu laiendus ja hooldekodu kasutuses on 4440,9 m2. Klientide 77 magamistuba on varustatud abikutseseadmetega ja internetiühendusega. Õuealal ja üldruumides on turvalisuse tagamiseks kasutusel videovalve. Hoone on varustatud kaasaegse ventilatsiooni- ja jahutusseadmete ning tuleohutusseadmetega. Hoonesse on ehitatud kaks lifti, kaks toidulifti, bassein, kaks sauna, kohvik ja soolakamber.
Asutuse kasutuses on eriotstarbeline väikebuss ja sõiduauto. Ratastoolitõstukiga väikebussi kasutatakse peamiselt elanike transpordiks eriarstide ja perearstide vastuvõttudele ja tasuta transpordiks linna eakatele kord nädalas hooldekodu sauna kasutamiseks.
2015 aastal pakutud teenused:
ööpäevaringne toetatud elamine
ööpäevaringne põetamine
abistamine ravimite manustamisel ja tervishoiuteenuste saamisel
toitlustamine, erivajadustega hooldatavate toitlustamine
liikumisabivahendite võimaldamine
juuksuriteenused (ka habeme ajamine)
pediküür, maniküür
erinevad terapeutilised tegevused ja vaba aja veetmise võimalused
varustamine riide- ja voodivarustusega
pesu pesemine
transport
abistamine erinevates asjaajamistes väljaspool hooldekodu
saunateenus
soolakamber
tervisevõimlemine, individuaalne võimlemine.
Tartu Hooldekodu on planeeritud aastaringselt teenindama 177 erineva hooldusvajadusega eakat ja puudega isikut. 2015 aastal planeeriti voodipäevi omafinantseeringuga hoolduskohtadele 12 647 (35 voodikohta), täideti 18 544 ( 147%), tavahoolduskohtadele 50 793 (142 voodikohta), täideti 41 096 ( 81%).
Voodipäevi planeeriti kokku 63 440, täideti 59 640, so 94%.
Teenusel viibis aasta jooksul 277 isikut. Eelnevate aastatega võrreldes kasutati oluliselt intensiivsemalt lühiajalist hooldusteenust.
Teenusel viibivate isikute arv 2014 aasta lõpul | 2015 aastal teenusele saabunud isikute arv | 2015 aasta jooksul teenuselt lahkunute arv | Teenuse kasutajate arv
2015 aasta lõpul |
169 | 108 | 111 | 166 |
Tähtajalise lepinguga teenuse kasutajad (ühekordselt) | Teenusel viibimise kordade arv | sh teenusel viibimise kestuse järgi | |
 | | alla 1 kuu | 1 – 3 kuud |
64 | 70 | 39 | 31 |
1.aprillist 2015 kehtestati hoolduskoha maksumuseks 24.80 eurot ööpäevas ja põetuskoha maksumuseks 26.00 eurot ööpäevas (Tartu LV Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna otsus nr O-16-0007 20.01.2016). Kohamaksumus on eelarvepõhine, hinnatõusu põhjuseks on olnud töötajate palgatõus 2014 ja 2015 aastal 10%, 2016 aastal 5%.
2014 | 2015 | 2016 |
22.70/ 23.70 | 24.10/ 25.20 | 24.80/26.00 |
2015 aastal moodustavad tööjõukulud 63% kohamaksumusest (2014 aastal 64%);
kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud 14% ( 2014 aastal 17%);
kulud toiduainetele 9% ( 2014 aastal 10 %);
kulud ravimitele, hooldusvahenditele, hügieenitoodetele, põetustarvetele ja meditsiiniteenustele 6 % ( 2014 aastal 7 %).
2015. aasta kinnitatud eelarve oli 1 663 546 eurot.
Sellest kassaeelarve moodustas 825 546 eurot ehk 49,6% ja majandamiseelarve 838 000 eurot ehk 50,4%. Kulud investeeringutele planeeriti majandamiseelarvest 22 200 eurot.
Majandamiseelarve tulud moodustavad laekumised pensionitest ja puudetoetustest, 35-st omafinantseeringuga hoolduskoha müügist ja laekumistest tasuliste päevakeskuse teenuste müügist (juuksur, pediküür, saun, soolakamber, pesu pesemine, keraamika müük, massaaž).
2015 aastal eelarvet muudeti ja täpsustatud eelarve oli 1 710 889 eurot, täitmine 1 702 008,54 eurot. Kulud investeeringutele majandamiseelarvest 21 256,62 eurot, projekti sihtfinantseerimine 5 036,68. Majandamiseelarve vahendite jääk aasta lõpuks oli 71 652,38 eurot.
Tulud/kulud | Summa | |
| jääk aasta algul | 44 015,03 | |
| Tulud | | |
| kohaliku omavalitsuse eraldised | 824 972,89 | tööjõukulud |
| riigieelarve eraldised | 1134,00 | matusetoetused |
| teenust kasutava isiku osalus | 884 930,94 | |
| täiendavad tulud lisaks põhitegevusele | 18 043,76 | päevakeskuse teenuste müük |
| muud tulud | 564,30 | õppepraktika |
| Tulud kokku | 1 729 645,89 | |
| Kulud | | |
| tööjõukulud | 1 076 784,84 | |
| administreerimiskulud | 8 058,33 | |
| lähetuskulud | 3 034,23 | |
| koolituskulud | 1 604,50 | |
| kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud | 246 150,00 | |
| sõidukite ülalpidamiskulud | 14 559,62 | |
| info – ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 12 290,90 | |
| inventari kulud | 26 223,49 | |
| toiduained ja toitlustusteenused | 158 392,34 | |
| meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 105 155,83 | sh tervishoiuteenused |
| vaba aja sisustamise kulud | 1 911,77 | |
| eri –ja vormiriietus | 23 946,07 | pesu pesemine, riide- ja voodivarustus, tööriietus |
| muud majanduskulud | 2579,00 | matusekulud |
| Majandamiskulud kokku | 603 906,08 | |
| Muud tegevuskulud | 61,00 | riigilõiv |
| Tegevuskulud kokku | 1 680 751,92 | |
| Majandusaasta tulem | 48 893,97 | |
| Põhivara soetamine | 21 256,62 | |
| Jääk aasta lõpul | 71 652,38 | |
Teenusel viibijate vaba aja sisustamisega tegeles 2015 aastal 4 töötajat:
Tegevus | Kordade arv 2014 aastal |
| külalisesinejad | 55 |
| loengud | 14 |
| isetegevuskontserdid | 4 |
| Ekskursioonid, piknikud | 3 |
| Filmide vaatamine suurelt ekraanilt | 46 |
| mälumängud, viktoriinid | 78 |
| armulaud | 8 |
| hardushetked | 42 |
| laulutunnid | 85 |
| kirikutunnid | 164 |
| muusikateraapia: liikumine muusika saatel | 37 |
| käelised tegevused | 92 |
| huumorihommikud | 29 |
| kultuuritund | 71 |
| päevasündmuste kajastus | 177 |
| teemaõhtu | 3 |
| tähtpäevade tähistamine | 12 |
Lisaks loetletule tähistati sünnipäevi, korraldati näitusi, teeõhtuid, kirjanduslikke üritusi jne. Elanike kasutuses on kuus asutuse poolt paigaldatud internetiühendusega arvutit, lisanduvad isiklikud arvutid.
Eakate tartlaste poolt kasutatakse aktiivselt 1 kord nädalas pakutavaid teenuseid koos tasuta transpordiga.
Teenus | Teenust kasutanute arv/ kordade arv |
| Saun abistajaga, abistajata | 1443/89 |
| Juuksuriteenused | 140/43 |
| Küünetehniku teenused | 254 |
| Soolakamber | 22/26 |
| Pesu pesemine | 33 |
| Massaaž | 22 |
Eesmärgiga parandada teenuse kasutajate elukvaliteeti osaleb Tartu Hooldekodu rahvusvahelises projektis "The Ergonomic Databank for Social and Health Care" 2013 – 2016.
2015. aastal oli asutuse kinnitatud koosseis 108,5 ametikohta, sealhulgas 61 hooldustöötaja ametikohta. Koosseis võimaldab ühel hooldustöötajal teenindada 8 inimest, mis on võrreldes teiste hoolekandeasutuste personali suhtarvu, väga hea näitaja. 2015 aastal kui ka eelnevatel on hooldustöötajate töö kergendamiseks soetatud erinevaid abivahendeid. Kasutuses on voodihaigetel funktsionaalsed põetusvoodid, soetatud on ka kallutusfunktsiooniga üle 200 kg ja 300 kg voodihaigetele mõeldud voodid.
2015 aastal tõusid töötajate palgad keskmiselt 10%, keskmine brutotöötasu 2015 aastal oli 542 eurot (2014 aastal 493 eurot )
Ametikohale vastava erialase haridusega töötajate arv oli 24. Töötajate täiendkoolitusele kulus 1200 eurot 40-le töötajale.