Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2015. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Tartu linna 2015. aasta II lisaeelarve kogumaht on 1 040 845 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

250 000 eurot üksikisiku tulumaksu kasvuks võrreldes 2014. a täitmisega on eelarvesse kavandatud 5%, 7 kuu jooksul on laekunud tulu 5,6%-lise kasvuga. Eelduseks on, et sama kasvutempo püsib aasta lõpuni.
40 000 eurot reklaamimaksu plaan 330 000 eurot on täidetud 7 kuuga 71,5% ulatuses;
120 000 eurot teede ja tänavate sulgemise maksu plaan 130 000 eurot on täidetud 7 kuu jooksul 134%-liselt.

-98 856 eurot tulud haridusalasest tegevusest vähenevad, kuna koolitoitlustamise teenust hakkavad uuest õppeaastast ostma ka Mart Reiniku kool ja Tamme gümnaasium, kus varem toitlustas õpilasi kooli oma söökla. Omatulude eelarvesse olid laekumised kavandatud terve aasta ulatuses;
15 390 eurot tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekuvad huvikoolide õppetasudena (alates 01.09.2015 on muusikakoolide õppetasu tõus 25% ja kunstikoolis 23%);
12 000 eurot täiendavad tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest laekuvad Anne Noortekeskuse majandamiseelarvesse töömalevlaste osalustasudena;
660 eurot tulu tervishoiualasest tegevusest, tervishoiuosakonnale laekunud tervisekonverentsil osalemise tasud;
70 000 eurot täiendav tulu transporditegevusest laekub bussikaartide ja kleebiste müügist;
-25 212 eurot väheneb tulu üürist ja rendist, sh:
-92 241 eurot seoses arvete esitamise põhimõtete muutumisega (rendiarved mitteeluruumidelt esitatakse alates 01.08. kuu möödudes, mitte enam ette, et rentnikud saaks käibemaksu tagasi);
61 900 eurot on kavandatud täiendavat laekumist koolide majandamiseelarvetesse (üüri, rendid).
5 129 eurot linnamajanduse osakonnale valgusreklaamide elektri eest;
-42 320 eurot tulu muude toodete ja teenuste müügist väheneb, sh:
-43 000 eurot alates 01.07.2015 ei maksta enam kaevetööde hüvitustasu. Eelarvesse oli kavandatud laekumine toimunud muudatust arvestamata.
680 eurot koolide majandamiseelarvesse, millest 480 eurot Hugo Treffneri gümnaasiumile Tervise Arengu Instituudilt ökonädala korraldamiseks ja 200 eurot Aleksander Puškini koolile vanade arvutite müügist saadud vahendid.

7 437 eurot üldvalitsemiskuludeks, sh:
4 675 eurot projekti TREA raames Põhjamaade Nõukogult,
1 520 eurot täiendavalt riigikogu valimiste korraldamiseks,
924 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogult stipendium Kesk-Läänemereprogrammi projektitaotluse ettevalmistamiseks,
318 eurot Töötukassalt praktika juhendamise tasustamiseks.
43 467 eurot majanduse valdkonnale, sh:
13 145 eurot 2014. a sildfinantseerimise kulude katteks, mis suunati linna likviidsete varade taastamiseks;
13 481 eurot välisrahastusega projektile WoodFootPrint,
7 489 eurot rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks,
6 000 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogu finantseeringuga projektile Business incubation operating practices in Nordic countries (ettevõtete inkubatsiooni praktikad Põhjamaades),
2 952 eurot projekti Urban Creative Poles (loomemajanduse arenguga seotud projekt) kulude katteks,
400 eurot Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival hansapäevade liikluse korraldamise eest.
500 eurot elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnale matusetoetusena Sotsiaalkindlustusametilt;
20 758 eurot tervishoiu valdkonnale, sh:
10 728 eurot PRIA rahastusega projektile "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus",
4 250 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogult Põhjamaade esmatasandi tervisekeskustega tutvumise projekti teostamiseks,
3 200 eurot Haigekassalt projekti "KEAT - ohutusalane noortelaager Tartu linnas" teostamiseks,
2 580 eurot Tervise Arengu Instituudilt projektile "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskava elluviimine",
87 438 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnale, sh:
35 620 eurot 2014. a sildfinantseerimise kulude katteks, mis suunati linna likviidsete varade taastamiseks;
51 818 eurot erinevate kultuuri- ja vabaajaprojektide kulude katteks, sh:
30 525 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt;
8 103 eurot Eesti Kultuurkapitalilt,
4 777 eurot Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks.
3 800 eurot Eesti Muusikakoolide Liidult projekti "Igale lapsele oma pill" raames,
3 313 eurot kultuuriministeeriumilt,
980 eurot Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt projektile "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste";
320 eurot muudelt rahastajatelt, sh 270 eurot "Lastekaitsepäev 2015" korraldamiseks.
395 887 eurot hariduse valdkonnale, sh:
2 277 eurot 2014. a sildfinantseerimise kulude katteks, mis suunati linna likviidsete varade taastamiseks;
393 610 eurot erinevate projektide rahastamiseks, sh:
339 524 eurot kutsehariduskeskusele projektide kuludeks, sh kaks suuremat projekti on:
261 010 eurot projektile „Improving the Quality of Traineeship“ (praktilise õppe kvaliteedi parandamine) tegevuste läbiviimiseks (ettemaksena 80%). Projekti periood: 03.08.15 – 03.08.17. Projekti kogumaksumus on 326 263 eurot. Kokku korraldatakse projekti raames 180 õpirännet, milles osaleb 146 õpilast (28 eriala) ja 34 spetsialisti. Eesmärgiks on oluliselt parandada praktilise õppe kvaliteeti. Lisaks koostatakse 10 eriala praktikamoodulid ja rakenduskavad. Osalemine projektis otsustati 17.03.15 Tartu LV korraldusega nr 263.
71 567 eurot projekti „Consortium for Promoting Workplace Based Learning in HoReCa“ tegevusteks mis on ette nähtud kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpirändeks, et tõsta oluliselt kooli ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamisest ja rakendamisest. Kooli tuuakse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, arendatakse kooli ja ettevõtte vahelisi suhteid, saadakse praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamiseks kogenud Prantsusmaa juhendajate juures stažeerides. Projekti kogumaksumus on 89 459 eurot ja projekti periood: 01.08.2015 – 31.07.2016. Projektis osalevad peale Tartu KHK veel ka Viljandi Kutseõppekeskus ja Rakvere Ametikool.
54 086 eurot lasteaedade ja koolide erinevate projektide rahastamiseks, sh suuremad:
25 616 eurot PRIAlt koolide ja lasteaedade piima, puuvilja- ja köögivilja maksumuse kompenseerimiseks,
14 394 eurot välismaistelt rahastajatelt projektidele Robotics Opportunities (to foster) STEM Education – ROSE (projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada STEM (science, technology, engineering, math) -hariduse ehk teaduse ja tehnoloogia valdkonna populaarsust eelkõige naissoost õpilaste hulgas. Peamise vahendina STEM-hariduse populaarsuse suurendamiseks kasutatakse robootikat) ja Learning Skills for Sustainable Development 201(projekti eesmärk on parandada õpilaste jätkusuutliku majandamise oskusi).
6 826 eurot KIKilt looduse välipraktikate läbiviimiseks;
3 721 eurot Kaitseressursside Ametilt riigikaitse aineõpetuse läbiviimiseks,
3 529 eurot kokku Haridus- ja teadusministeeriumilt, Töötukassalt, Eesti Kultuurkapitalilt, Sotsiaalministeeriumilt, Sihtasutuselt INNOVE ja sponsoritelt.
8 568 eurot sotsiaalse kaitse valdkonnale, sh:
7 128 eurot Lastekaitse Liidu kaudu annetuskampaanialt Jõulutunnel stipendiumite maksmiseks lepingus lisatud nimekirja alusel,
1 440 eurot annetustena asutusele Laste Turvakodu sponsoritelt õueinventari soetamiseks;
69 800 eurot muud tegevustulud, sh:
45 000 eurot suurendatakse laekumisi trahvidest. Esialgsesse eelarvesse on kavandatud 184 000 eurot, 7 kuu laekumine on 147 417 eurot e 80%.
24 800 eurot on kasutusse võetud leppetrahvina laekunud vahendid koolide tuletõkkeuste paigaldajalt.

4 675 eurot linnavarade osakonna eelarves projekti TREA raames. Vahendid suunati Soome ja Rootsi lähetuskulude katteks,
1 520 eurot linnakantseleile täiendavalt riigikogu valimiste korraldamiseks,
924 eurot kultuuriosakonnale stipendium Kesk-Läänemereprogrammi projektitaotluse ettevalmistamiseks,
318 eurot sotsiaalabi osakonnale praktika juhendamise tasustamiseks.

61 000 eurot võetakse kasutusse, sh:
46 000 eurot linnamajanduse osakonnas, sh:
91 000 eurot asfaltkattega tänavate korrashoiutööde eelarve täiendamiseks seoses suurte töömahtudega (esialgne eelarve 630 000 eurot, suurendus I lisaeelarvega 130 000 eurot),
-60 000 eurot veoteenuse ostuks seoses hinnamuutustega,
15 000 eurot ühistranspordi liinivõrgu analüüsiks vastavalt linnamajanduskomisjoni poolt tehtud ettepanekule,
15 000 eurot linnavarade osakonnale haldushoonete hooldusremondi kuludeks (Raekoja plats 12 konditsioneeride paigaldamine),
27 370 eurot kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks saadud vahendite arvel, sh:
20 970 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale, sh:
13 481 eurot projekti WoodFootPrint teostamiseks,
7 489 eurot aadressandmete korrastamiseks,
6 000 eurot ettevõtluse osakonnale projekti Business incubation operating practices in Nordic countries(ettevõtete inkubatsiooni praktikad Põhjamaades) teostamiseks,
400 eurot linnamajanduse osakonnale hansapäevade liikluse korraldamiseks.

123 606 eurot võetakse kasutusse, sh:
16 000 eurot linnavarade osakonna eelarves korterite ja elamute hoolduskulude eelarve (7 kuu täitmine 70,3%) täiendamiseks;
107 606 eurot linnamajanduse osakonnale, sh:
106 000 eurot tänavavalgustuseks - LED valgustuse II etapi lisatöödeks (vajadus vahetada ka elektrikilpides olevad seadmed, mida projekt ei kata) ja elektrikulude kasvu katteks seoses täiendavate tänavavalgustusmastide paigaldamisega (nt idaringtee). Kulu tänavavalgustuse elektrile oli 2014. a aruandes 790 000 eurot, 2015. a eelarvesse kavandati 720 000 eurot.
1 606 eurot kalmistu töötajatele lisatasu maksmiseks puude langetamise eest;
5 629 eurot on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 alusel, sh:
5 129 eurot valgusreklaamide elektri eest on laekunud vahendid suunatakse elektrikulude eest tasumiseks,
500 eurot omasteta isikute matusekuludeks;

10 728 eurot projekt "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus",
4 250 eurot Põhjamaade esmatasandi tervisekeskustega tutvumise projekt,
3 200 eurot projekt "KEAT - ohutusalane noortelaager Tartu linnas",
2 580 eurot projekt "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskava elluviimine",
660 eurot tervisekonverentsi korralduskuludeks;

20 390 eurot võetakse kasutusse, sh:
13 390 eurot laste huvikoolide õppetasu tõusust tulenev lisaraha suunatakse õpetajate personalikuludeks,
12 000 eurot Anne Noortekeskuse poolt korraldatud töömalevates osalemise tasu suunatakse laagriürituste korraldamiseks (muuseumide, seikluspargi, AHHAA külastamised, lõkkeõhtud, maleva lõpuüritus),
4 000 eurot linnamuuseumile täiendavalt laekuvad majandustegevuse tulud suunatakse uue püsinäituse ettevalmistamiseks,
-9 000 eurot kultuuriürituste eelarvesse oli kavandatud SA Tartu Kultuurkapital kaudu preemia õpetajale pikaajalise tegevuse eest ja enesetäiendamise stipendium. Vastavalt linnavolikogu poolt 2015. aastal kinnitatud statuudile korraldab nimetatud preemia ja stipendiumi maksmist haridusosakond.
51 818 eurot on võetud kasutusse linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks, sh:
5 200 eurot laste muusika- ja kunstikoolidele, sh 3800 eurot projektile "Igale lapsele oma pill" ja 1400 eurot II Muusikakoolile oboe ostuks,
25 425 eurot laste huvialamajadele ja -keskustele, sh suuremad projektid on Tartu noorte töömalev 2015 (8430 eurot), projektile "Tartumaa ja Tartu noorte teavitamine 2015" (11 195 eurot), Tarkusepäev 2015 "Tark ei kiusa" (1800 eurot),
1 901 eurot raamatukogule, sh raamatukogutöötajate koolituspäeva "Raamatukoguhoidja ja nutiseadmed" korraldamiseks (720 eurot), projektile "Tartu Linnaraamatukogu vene kirjanduse nädal" (551 eurot) ja raamatukogu sünnipäevanädala kirjandusürituste korraldamiseks (630 eurot);
2 449 eurot Tiigi Seltsimajale ürituste korraldamiseks, sh suurim rahastus Tartu rahvusvähemuste festivali korraldamiseks (1500 eurot). Saadud toetused on suunatud veel poiss-solistide võistulaulmise eelvooru, Tartu linna päeva ja Emajõe Festivali korraldamiseks;
12 066 eurot muuseumidele, sh suuremad projektid: "Eesti ajaloo tutvustamine linnamuuseumis" (5000 eurot), albumi "Tundmatu Pallas" väljaandmine (2200 eurot), lastelavastus "Raha-ha-haa" (2000 eurot), linnamuuseumi juubelinäituse ettevalmistamine (1000 eurot) ja Lõuna-Eesti esimesed linnaloomad: luumaterjali katseuuring (1093 eurot);
4 777 eurot kultuuriürituste eelarvesse ettevõtluse osakonnale hansalaada ettevalmistuse kuludeks;

49 566 eurot võetakse kasutusse, sh:
-25 732 eurot lasteaedade eelarves on kokkuhoid munitsipaalhoidude toetuste arvel seoses planeeritust väiksema laste arvuga (-27 587 eurot) ning lasteaiale Meelespea avatakse 1855 eurot aasta alguseks kasutamata majandamiseelarve jääke, mis suunatakse toitlustuskuludeks,
161 823 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
11 218 eurot seoses nelja kooli koristusteenuse kallinemisega,
7 303 eurot Miina Härma Gümnaasiumi IB MYP õppe kulude, sh IB aastamaksude tõusust tingitud kulude kasvu katmine 2015. a lõpuni,
7 086 eurot Descartes’i kooli ja Hansa kooli ühiskasutuses oleva tehnoloogiaõppe õpikodadesse õppevahendite soetamine,
1 980 eurot Descartes’i kooli renoveeritud kodunduse klassi osaliseks (osaliselt kaetakse kulu majandustegevusest saadud vahendite arvel) sisustamiseks mööbliga.
134 236 eurot suunatakse koolidele majandustegevusest täiendavalt saadud tulude arvel (sh koolide majandamiseelarve aasta alguse jäägid 5344 eurot), sh personalikuludeks 57 675 eurot, hoonete ja ruumide ülalpidamiseks 45 859 eurot, õppevahendite ja inventari soetamiseks 9164 eurot ja ürituste korraldamiseks 16 910 eurot. Ülejäänud 4628 eurot suunatakse lähetusteks, koolituseks ja infotehnoloogiakuludeks;
-160 525 eurot koolitoidu vahendeid seoses Mart Reiniku kooli ja Tamme gümnaasiumi üleminekuga toitlustusteenuse ostule.
24 000 eurot hariduse abiteenustena õpetaja elutöö auhinna ja viie õpetaja stipendiumi väljamaksmiseks vastavalt volikogu 25.06.2015. a määrustele nr 79 ja 80.
50 000 eurot linnavarade osakonnale haridusasutuste avarii- ja hooldusremontide eelarve täiendamiseks. Täpsustatud eelarve (477 122 eurot) on lepingutega kaetud ning täiendavad vahendid on vajalikud võimalike avariiolukordade likvideerimiseks.
394 090 eurot on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks, sh:
20 190 eurot lasteaedade eelarves, sh:
19 438 eurot projektile "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus",
752 eurot projektile "Aasta loom on metssiga",
38 376 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:
10 894 eurot projektile "Robotics Opportunities (to foster) STEM Education–ROSE"(seletus antud eespool),
6 273 eurot koolipuuvilja ja –köögivilja toetusega seotud tegevusteks,
4 619 eurot projektile "Looduse välipraktikad",
3 721 eurot riigikaitse aine läbiviimiseks,
3 500 eurot projektile Learning Skills for Sustainable Development 2015(seletud antud eespool),
2 450 eurot Üleriigilise erivajadustega laste ja noorte teatrifestivali „Savilind 2015” korraldamiseks,
6 919 eurot erinevate projektide rahastamiseks - õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks läbi praktilise tegevuse, projektile "THE SAINT JAMES' WAY: CULTURAL EUROPEAN ITINERARY"(projekti aluseks on püha Santiago tee, mille läbimise käigus on õpetajatel ja õpilastel võimalik end füüsiliselt proovile panna ning samas täiendada oma keelelisi ja kultuurilisi kompetentsust), Erasmus+ programmist projektile "TTG esimene õpirändeprojekt", programmi Nordplus Junior raames projektile Joyful Reading (rõõm lugemisest).
339 524 eurot avati kutsehariduskeskusele, sh:
71 567 eurot projekti „Consortsium for Propmoting Workplace Based Learning in HoReCa“ tegevusteks, mis on ette nähtud kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpirändeks, et tõsta oluliselt kooli ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamisest ja rakendamisest. Kooli tuuakse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, arendatakse kooli ja ettevõtte vahelisi suhteid, saadakse praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamiseks kogenud Prantsusmaa juhendajate juures stažeerides. Projekti kogumaksumus on 89 459 eurot ja projekti periood: 01.08.2015 – 31.07.2016. a. Projektis osalevad peale Tartu KHK veel ka Viljandi Kutseõppekeskus ja Rakvere Ametikool.
261 010 eurot projekti „Improving the Quality of Traineeship“ tegevuste läbiviimiseks (ettemaksena 80%). Projekti periood: 03.08.15 – 03.08.17. a. Projekti kogumaksumus on 326 263 eurot. Kokku korraldatakse projekti raames 180 õpirännet, milles osaleb 146 õpilast (28 eriala) ja 34 spetsialisti. Eesmärgiks on oluliselt parandada praktilise õppe kvaliteeti. Lisaks koostatakse 10 eriala praktikamoodulid ja rakenduskavad. Osalemine projektis otsustati 17.03.15 Tartu LV korraldusega nr 263.
4146 eurot ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames toimuvate täiskasvanute tööalase koolituse täiendava riikliku koolitustellimuse täitmiseks 2015. a I poolaastal.
2 801 eurot Kutsehariduskeskuse sporditegevuse arendamiseks, õpilaste koolipiima maksumuse kompenseerimiseks ja projekti „Gruusia kutsehariduse arendamine“ koordineerimiseks.
-4 000 eurot öömaja eelarvet vähendati, kuna vastavalt lepingule haridus- ja teadusministeeriumiga saab Maarja Kool toetust riigilt kavandatud 36 000 euro asemel 32 000 eurot, sest õpilaste arv öömajas on kavandatust 2 võrra väiksem.

7 128 eurot annetuskampaanialt Jõulutunnel stipendiumite maksmiseks lepingus lisatud nimekirja alusel.
-2 030 eurot suunatakse Laste Turvakodule annetustest saadud vahendid põhitegevuskulude eelarvest investeerimiskulude eelarvesse õuebatuudi soetamiseks.

-290 000 eurot euribori kavandatust madalama taseme ja rahavoogude hea juhtimise tõttu on tekkinud sääst võlakirjade intressi- ja korralduskuludes,
28 500 eurot 15 aastat remontimata ettevõtluse osakonna ruumide renoveerimise käigus on tekkinud täiendavate tööde vajadus.

42 000 eurot suunatakse uutele objektidele, milleks on jalg- ja jalgrattateede rajamine:
30 000 eurot Tamme puiesteele vahemikus Raudtee-Pirni,
12 000 eurot Turu 8 rohealale.
-14 600 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmine:
eurodes

objekti nimetus	kehtiv eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine	6 586 670	-100 000	6 486 670
Kesk kaare tn (Raudtee - Tamme pst)	300 000	7 600	307 600
Aardla tn FI bussipeatuse juures busside ümberpöörde koha rajamine	15 000	-8 700	6 300
Ülekatted ja pindamised	740 000	-58 300	681 700
Hipodroomi tn kergliiklustee	78 000	81 000	159 000
Turu tn kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine	24 750	23 000	47 750
Pargi tn rekonstrueerimine	161 506	-2 600	158 906
Sadevee liitumistasu	200 000	8 300	208 300
Projekt "Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine"	581 980	38 800	620 780
Kruusakattega tänavate asfalteerimine	65 000	6 000	71 000
Tähe-Lootuse-Pargi tn ristmiku rekonstrueerimine	60 000	-6 400	-53 600
Vaksali 14 remont	63 000	-3 300	59 700

20 500 eurot suunatakse järgmistele uutele objektidele:
17 000 eurot avalike välitualettide projekteerimiseks sooviga järgmisel aastal paigaldada kuni 3 statsionaarset välitualetti,
3 500 eurot asutusele Kalmistu puiduhakkuri soetamiseks. Kalmistutel on pidevalt vaja langetada ohtlikke ja kuivanud puid ning purustatud puidu utiliseerimine on odavam kui tellida purustamata okste äravedu.
-25 000 eurot tehakse ümberpaigutusi ja vähendatakse olemasolevate objektide mahtu alljärgnevalt:

Seoses viimasel ajal tehtud ettekirjutustega linna ahiküttega korterites on vaja täiendada eelarvet tehnilise kontrolli tellimiseks ja tuleohtlike küttekollete remondiks. Linnale kuuluvate elamute remondieelarves on kasutamata vahendeid.

56 000 eurot suunatakse järgmistele uutele objektidele:
45 000 eurot Toetus SAle Tartu Sport Annemõisa 6 jalgpalliväljaku olmehoone rekonstrueerimiseks. Riietusruumide ja koridori remonti tehakse koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega (hoonet kasutatakse eriala õpilastele õppetöö praktika läbiviimiseks). Tööde tähtaeg on k.a aasta lõpp ehk jalgpallistaadioni valmimise ajaks on korrastatud ka hoone olmehoone riietusruumid ja koridorid. Remondi käigus rajatakse olmehoonesse ka jalgpalliväljaku videovalve- ja läbipääsusüsteem.
4 300 eurot Toetus MTÜle Rütmika võistlusvaiba soetamiseks Turu tn spordihoonesse. Vaiba maksumus koos transpordiga Saksamaalt on 8600 eurot, linnapoolne toetus katab vajadusest 50%.
6 700 eurot II Muusikakoolile pianiino soetamine. Seoses sotsiaalabi piirkonnakeskuse väljakolimisega saab muusikakool remontida ja sisustada uue õppeklassi. Muusikakooli igas õppeklassis vajaliku pianiino soetamiseks koolil vahendid puuduvad.
255 300 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmine:



objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Annelinna kunstmuruväljak	165 000	266 000	431 000
II Muusikakool (Kaunase pst 23)	60 000	-25 000	35 000
Anne Noortekeskus (Uus 56) akende vahetus	70 000	14 300	84 300

II Muusikakooli amortiseerunud küttesüsteemi rekonstrueerimine kujunes hanke tulemusel odavamaks.

74 800 eurot hariduse valdkonnas, sh:
Koolieelsete lasteasutuste eelarves tehakse vahendite ümberpaigutusi ja uue objektina lisatakse lasteaedade rekonstrueerimise eelarvesse lasteaed Midrimaa (Vanemuise 28).
-70 000 eurot lasteaedade rajamine - kuna käesoleval aastal ei alustata Pepleri 1a lasteaia ehitustöödega, vabaneb 70 000 eurot. Lasteaedade rajamiseks oli kavandatud koos välisabiga kokku 520 000 eurot.
50 000 eurot lasteaedade rekonstrueerimiseelarve täiendamiseks (kehtiv eelarve 1 152 000 eurot) suunatakse lasteaia Midrimaa vahelae remondiks. Vastavalt eksperthinnangule ei ole lasteaia rühma vahelae kandevõime normikohane ning olemasolev avariiohtlik puitvahelagi tuleb lammutada ning ehitada uus betoonist vahelagi.
20 000 eurot lasteaedade sisekliima tagamiseks ja mänguväljakute korrashoiuks (senine eelarve 200 000 eurot) on täiendavad vahendid vajalikud lastesõime (Õpetaja 10) amortiseerunud õuepaviljoni asendamiseks uuega.
30 000 eurot põhikoolide rekonstrueerimiseks on täpsustatud eelarves kavandatud kokku 1 440 934 eurot. Käesoleva eelnõuga taotletakse täiendavaid vahendeid Tamme koolile (Tamme pst 24a) füüsikaklassi rekonstrueerimiseks.
-30 000 eurot vähendatakse Nooruse 9 koolihoone ehitamiseks ja sisustamiseks ettenähtud summat, hankemenetlustel esitatud pakkumuste maksumused on summaarselt soodsamad esialgu kavandatust.
74 800eurot muude haridusinvesteeringute eelarves, sh:
50 000 eurot täiendatakse ettekirjutuste eelarvet (kehtiv eelarve 467 574 eurot), et rekonstrueerida Veeriku kooli elektrikilbid ja paigaldada tuletõkkeuksi.
24 800 eurot on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel leppetrahvina laekunud vahendid koolide tuletõkkeuste paigaldajalt. Vahendid on suunatud tuletõkkeuste paigaldamiseks.

3 470 eurot on kasutusse võetud annetustena Laste turvakodule laekunud vahendid ja suunatud need õuebatuudi soetamiseks.


================================

Parandusettepanekud

Volikogu liige Karl Kull:

Karl Kull.pdf

Koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohtadega:

parandused II lisale.pdf Seletus.pdf


Rahanduskomisjoni 09.10.2015 koosoleku protokoll nr 22: