EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
17. august 2015. a. nr LV-K-0926 |
| Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve" ja 21. mai 2015. a määrust nr 67 "Tartu linna 2015. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 1.
2. Võtta linna eelarve tuludesse saadud sihtotstarbelised toetused 367 643 eurot ja suunata need kulude katteks vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 26. augustil 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
I. Ümberpaigutused: vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Haridusosakond taotleb luba teha ümberpaigutused osakonna ja asutuste eelarvetes:
1) Koolitoidu (VVlg2- riiklik toetus) vahendid 119 134 eurot suunatakse haridusosakonna eelarvest koolidele, kus toitlustamine oli korraldatud koolide poolt (M. Reiniku Kool, Tamme Gümnaasium ja Maarja Kool).
2) Haridusosakonna koolijuhtide palgafondi reservis on tekkinud kokkuhoid, kuna riigipoolne toetus personalikuludeks oli kavandatust suurem. Vabadest vahenditest (15 693 eurot) suunatakse:
Hariduse Tugiteenuste Keskusele 6677 eurot seoses kriisinõustaja töökoha loomisega alates 1. augustist 2015. a (tähtajalise töölepinguga), kelle ülesandeks on toetada, koolitada ja nõustada koole kriisiennetamisel ja kriisidega toimetulekul.
Tartu Ülikooliga sõlmitud koostöölepingu katteks 8000 eurot. Juulikuus 2015. a sõlmis haridusosakond Tartu Ülikooliga koostöölepingu nr. 15-4468, mille eesmärgiks on Tartu koolides väärtuskasvatuse koolituste, kriitiliste sõprade töö, konkursi ning tagasisidestamise läbiviimine projekti „Hea kool heade mõtete linnas" raames. Lepingu summas on 10 000 eurot, mille katmiseks on osakonna esialgsesse eelarvesse kinnitatud eelarvest (17 000 eurot) vabu vahendeid 2000 eurot.
Karlova Kooli rendikuludeks 1016 eurot. Seoses koolisaali remondiga oli kool sunnitud kaks kuud kasutama Salme tn 1a rendipindasid.
3) ARNO arenduseks on vaja täiendavaid vahendeid 6400 eurot. Programmi arendus lasteaedadele oli komplitseeritud ja töömahukas. Täiendavad vahendid on vajalikud programmi arendamiseks koolitoetuste ja koolide osas (koolitoetuste taotlemine algab peagi). Vahendid saadakse ujumisõpetuse eelarvest (eelarve kinnitati lähtudes II klasside õpilaste arvust, ujumistundides osalenute arv on väiksem).
Linnavarade osakonna põhitegevuskulude eelarves suunatakse korteriühistute hoolduskulude (kood 5511) alt 17 400 eurot Aleksandri 4 fassaadi ja keskküttetorustiku rekonstrueerimiseks (kood 1551) ja osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse välislähetuste, infotehnoloogia ja meditsiinikulude eelarvet administreerimiskulude (side, PR) ning inventari soetuse ja hoolduse kulude kokkuhoiu arvel.
Investeerimistegevuse eelarves aga suunatakse investeeringute (kood 1551) alt 46 650 eurot jooksevremondi (kood 5511) kulusse: Lille 10 koprapesa ümbertõstmiseks, Vabaduse pst WC ukse jooksevremondiks, linnale kuuluvate korterite arvestite vahetamiseks ja valveseadmete paigaldamiseks, Forseliuse Kooli elektrikilbi ajutiseks ümberpaigutamiseks.
II. Täiendavalt saadud vahendid: vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Tartu Kutsehariduskeskusele on laekunud 200 eurot PRIAlt õpilaste koolipiima maksumuse kompenseerimiseks ja Sihtasutuselt Archimedes 332 577 eurot, sh:
71 567 eurot projekti „Consortsium for Propmoting Workplace Based Learning in HoReCa“ tegevusteks mis on ette nähtud kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpirändeks, et tõsta oluliselt kooli ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamisest ja rakendamisest. Kooli tuuakse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, arendatakse kooli ja ettevõtte vahelisi suhteid, saadakse praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamiseks kogenud Prantsusmaa juhendajate juures stažeerides. Projekti kogumaksumus on 89 459 eurot ja projekti periood: 01.08.2015 – 31.07.2016. a. Projektis osalevad peale Tartu KHK veel ka Viljandi Kutseõppekeskus ja Rakvere Ametikool.
261 010 eurot projekti „Improving the Quality of Traineeship“ tegevuste läbiviimiseks (ettemaksena 80%). Projekti periood: 03.08.15 – 03.08.17. a. Projekti kogumaksumus on 326 263 eurot. Kokku korraldatakse projekti raames 180 õpirännet, milles osaleb 146 õpilast (28 eriala) ja 34 spetsialisti. Eesmärgiks on oluliselt parandada praktilise õppe kvaliteeti. Lisaks koostatakse 10 eriala praktikamoodulid ja rakenduskavad. Osalemine projektis otsustati 17.03.15 Tartu LV korraldusega nr 263.
Linna eelarvesse on laekunud Sotsiaalkindlustusametilt 250 eurot matusetoetust, mis avatakse sotsiaalabi osakonnale omasteta isiku matusekulude katteks.
Kultuuriosakonnale on laekunud kokku 9816 eurot, sellest:
3800 eurot Eesti Muusikakoolide Liidult projekti "Igale lapsele oma pill" raames,
2600 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt Anne Noortekeskusele ürituste Tarkusepäev 2015 "Tark ei kiusa" ja Noortelinnak 2015 korraldamiseks,
2323 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kunstnik L. Vallimäe-Marki näituse korraldamiseks ja Mänguasjamuuseumis lastelavastuse Raha-ha-haa etendamiseks;
1093 eurot Kultuuriministeeriumilt Linnamuuseumile luumaterjali katseuuringuks.
Linnavarade osakonnale on laekunud koolide tuletõkkeuste paigaldajalt leppetrahv 24 800 eurot, mis suunatakse haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks.
Tartu Linnavalitsuse 25.08.2015 korraldus nr 927 "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine"