EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
01. juuli 2015. a. nr LV-K-0789 |
| Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve" ja 21.mai 2015. a määrust nr 67 "Tartu linna 2015. a I lisaeelarve, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2015. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 1.
2. Võtta linna eelarve tuludesse 12 331 eurot ja suunata need kulude katteks vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 8. juulil 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
I. Ümberpaigutused:
Linnavarade osakond taotleb vahendite ümberpaigutamist paadisadamate eelarves. Linna I lisaeelarves sai ekslikult avatud 6238 eurot Sõpruse silla paadisadamale investeerimiskuludeks. Tegelikult vajati 3700 eurot Rebase tn paadisadama piirdeaia ehitamiseks. Käesolevaks ajaks on osakond ja MTÜ Rebase Paadisadam jõudnud kokkuleppele, et vahendite kasutamiseks sõlmitakse sihtfinantseerimise leping.
Osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse personalikulusid seoses palkade korrigeerimisega alates 01.07.2015.a. ja vahendite kokkuhoidu eeldatakse administreerimiskuludes (side- ning info ja PR kulud) ja riigilõivude tasumisel.
Linnamajanduse osakonna eelarves kavandati kulud liiklusohutusprogrammi täitmiseks muude mitmesuguste majanduskulude alla (kontogrupi kood 5540). Programmi täitmise käigus on selgunud kulude jaotamise vajadus - (kood 5502) liiklusalasteks uuringuteks, (kood 5512) jalgrattahoidlate paigaldamiseks ja künniste ehitamiseks, (koodid 5503 ja 5504) lähetusteks ja koolitusteks, (kood 5524) jalgrattakooli õppetöö korraldamiseks, (kood 5500) jalgrattateede marsruutide voldiku väljaandmiseks, (kood 5525 ja 4139) jalgrattahooaja avaürituse korraldamiseks ja võistluse võitjate premeerimiseks. Transpordikorralduse eelarves vähendatakse bussiliiniveo teenuse eelarvet (konto 5540) ja avatakse eelarve elektroonilise piletisüsteemi juurutamise projekti juhi palgaks ja maksudeks ning uue piletisüsteemi teavitamise kampaaniast osavõtjatele kinkekaartide ostuks. Haljastuse eelarves konkursi "Kaunis Kodu" korralduskuludest (kood 5540) konkursi võitjatele kinkekaartide ostuks (kood 4139).
Linnakantselei investeerimiskulude eelarves avatakse eelarve tarkvara (ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use litsents) soetuseks IT seadmete soetamise vahendite arvel. Kantselei IT teenistuse töötajate palkade korrigeerimiseks on suurendatud personalikulusid IT arendus- ja tarkvarakulude vähendamise arvel. Õigusabikulude arvelt on vahendid ümber suunatud riigilõivude tasumiseks. Ühistegevuskulude eelarves on seoses ühiskoolitusega vajalik suurendada erisoodustuste ja nendega kaasnevate maksude eelarvet. Vahendid paigutatakse ümber koolituskuludest.
II. Täiendavad toetused
on laekunud kultuuriasutuste erinevate projektide rahastamiseks 12 331 eurot, sh:
Haridus- ja Teadusministeeriumilt 11 130 eurot projektidele "Tartu noorte töömalev 2015", Noortelinnak 2015" ja "Oboe soetus Tartu II Muusikakoolile".
Eesti Kultuurkapitalilt on laekunud 1201 eurot projektidele "Tartu Linnaraamatukogu vene kirjanduse nädal", "Tartu linna päev", "Emajõe festival" ja "Suur suvepidu Vanemuise Seltsi 150. aastapäevaks".
Tartu Linnavalitsuse 7.07.2015 korraldus nr 789 "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine"