EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
05. mai 2015. a. nr LV-K-0518 |
| Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta linna eelarve tuludesse 74 567 eurot, millest suunata kulude katteks 54 356 eurot ja likviidsetesse varadesse 20 211 eurot vastavalt lisale 1.
2. Teha linna 2015. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 13. mail 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused " juurde
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega. Täiendavalt saadud vahendite suunamine kulude katteks on esitatud lisas 1.
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Lisa 1
Täiendavaid vahendeid on laekunud kokku 74 567 eurot.
Haridusosakonna hallatavatele asutustele on laekunud kokku 12 259 eurot, sh PRIAlt Koolipuuvilja ja –köögivilja toetusega seotud tegevusteks 7136 eurot, KIKilt 1455 eurot õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks läbi praktilise tegevuse, SA-lt Archimedes 1101 eurot projekti "THE SAINT JAMES' WAY: CULTURAL EUROPEAN ITINERARY" kulude rahastamiseks ja 1674 eurot Erasmus+ programmist projekti "TTG esimene õpirändeprojekt" kulude rahastamiseks ning Põhjamaade Ministrite Nõukogult 893 eurot programmi Nordplus Junior raames projekti Joyful Reading rahastamiseks. Vahendid suunatakse lepingutes ette nähtud kuludeks.
Sotsiaalabi osakonnale laekus MTÜ-lt Lastekaitse Liit 7128 eurot (leping 
) annetuskampaanialt Jõulutunnel stipendiumite maksmiseks lepingus lisatud nimekirja alusel.
Linnakantseleile on laekunud projekti Urban Creative Poles 2014. a tehtud sildfinantseerimise katteks 20 211 eurot, mis suunatakse linna likviidsetesse varadesse. 1520 eurot laekus täiendavalt Riigikogult Riigikogu valimiste korraldamiseks. Esialgses eelarves kavandasime 74 033 eurot.
Tervishoiuosakonnale avatakse eelarve projektidele "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus" (PRIA rahastus 10 728 eurot) ja "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskava elluviimine (Tervise Arengu Instituudi sihtfinantseerimine 2580 eurot) ning 660 eurot laekus tervisekonverentsil osalemise tasu, mis kasutati korralduskuludeks.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale avatakse eelarve 13 481 eurot tuludes-kuludes väismaise rahastusega projektile WoodFootPrint.
Ettevõtluse osakonnale avatakse 6000 eurot tuludes-kuludes Põhjamaade Ministrite Nõukogu finantseeringuga projektile Business incubation operating practices in Nordic countries.
palgajuhendile.
Lisa 2
2015.a eelarvesse oli kavandatud linnavalitsuse personalikulude kasv keskmiselt 6,4% , millest 3% (159 675 eurot) jäeti rahandusosakonna eelarvesse, et pärast 2014. a arenguvestluste ja linnavalitsuse struktuuri analüüsi suunata see teenistujate motiveerimiseks.
Linnakantselei eelarves tehakse järgmised ümberpaigutused:
Ülalpidamiskulusid (01112) vähendatakse seoses ühe infotehnoloogi siirdumisega Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teenistusse. Infotehnoloogia arenduskuludest suunatakse koolituskuludeks IT teenistuse töötajate koolituseks ja osalemiseks rahvusvahelisel konverentsil. Ühistegevuskuludes (01600 - Riigikogu valimiste korraldamine) suurendatakse personalikulusid administreerimise ja ruumide ülalpidamiskulude arvel. Menetlusteenistuse (03600) ülalpidamiskuludes suunatakse sõidukite ülalpidamiskuludest vahendid sõiduki parkimisloa tasuks
Ettevõtluse osakonna üldmajanduslike arenduskulude eelarves suunatakse Emajõe õlle- ja toidufestivali korraldamise toetuseks kavandatud vahendid (korraldajad loobusid) osakonna poolt korraldatava Toidufestivali kuludeks.