EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
22. detsember 2014. a. nr LV-K-1446 |
| Tartu linna 2015. a eelarve jaotus |
Võttes aluseks Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tartu linna 2015. a eelarve jaotus Tartu linna struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste lõikes vastavalt lisadele 1-11.
2. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.
Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse kahe nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogus.
Lisa 1 alusel jaotatakse linna põhitegevuse kulud põhiliselt vastavalt eelarve kinnitamise eelnõule lisatud seletuskirjas esitatule. Erinevused on seoses parandusettepanekutega vabaaja ja kultuuri, majanduse ja üldvalitsemise kuludes. Üldvalitsemise kuludes on 3%-line palgatõus kokku summas 159 675 eurot koondatud osakondade ja linnakantselei (sh menetlusteenistus) eelarvetest rahandusosakonna eelarvesse, sh 119 341 klassif 5008 (muud tasud) ja 40 334 eurot klassif 506 (maksud personalikuludelt).
Lisad 2 ja 3 kajastavad investeerimis- ja finantseerimistegevuse kulude jaotust struktuuriüksuste, eelarve liikide, tegevusalade ja kuluklassifikaatori lõikes.
Lisad 4-10 kajastavad jaotust hallatavate asutuste lõikes ja sinna ei ole lülitatud asutusi, mida on tegevusala all ainult üks või Lisas 1 eraldi nimetatud (nt Tiigi Seltsimaja, Hooldekodu, Turvakodu jt).
Lisas 4 jaotatakse koolieelsete lasteasutuste majandamiseelarve põhitegevuskulud asutuste ning tulu- ja kulu klassifikaatori lõikes. Kokku tuludest (1 398 900 eurot) laekub hoidude toidukulude katteks 71 100 eurot.
Lisas 5 jaotatakse osakonna, tugikeskuse ja koolide finantseerimiseelarve (ilma riiklike vahenditeta) põhitegevuse kulud koolide, tegevusalade ja kuluklassifikaatori lõikes. Koolide eelarvetes on tegevusalade ja klassifikaatorite lõikes toimunud muudatusi, kuna tugispetsialistide palgavahendite katmiseks tuli teha ümberpaigutusi.
Riiklikud vahendid avatakse haridusosakonnale ning jaotatakse koolide lõikes pärast riigitoetuse täpsustumist ning õpilaste arvu seisuga 10.01.2014 fikseerimist.
Lisas 6 jaotatakse koolide majandamiseelarve põhitegevuse kulud koolide, tegevusalade ja tulu- ning kuluklassifikaatori lõikes.
Lisas 7 jaotatakse koolieelsete lasteasutuste finantseerimiseelarve põhitegevuskulud asutuste ja kuluklassifikaatori lõikes. Võrreldes eelarve seletuskirjaga on kasv 1900 eurot seoses Unesco kirjanduslinna tegevustega koolieelsetes lasteasutustes. Vähenemine hariduse abiteenuste eelarves.
Lisas 8 jaotatakse kultuuriosakonna finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud asutuste, tegevusalade ja kuluklassifikaatori lõikes.
Lisa 9 jaotatakse kultuuriosakonna majandamiseelarve põhitegevuse kulud asutuste, tegevusalade ja tulu- ning kuluklassifikaatori lõikes.
Lisa 10 jaotatakse koolide majandamiseelarve (sihtotstarbeliste toetuste arvel) põhitegevuse kulud koolide, tegevusalade ja tulu- ning kuluklassifikaatori lõikes.
Lisas 11 on esitatud linna eelarvesse kinnitatud antavate toetuste andjad ja saajad. Siia on lülitatud need antavad toetused, millede eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Lisa on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuste juhtidel sõlmida finantseerimislepingud vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3.
Tartu Linnavalitsuse 30.12.2014 korraldus nr 1356 "Tartu linna 2015. a eelarve jaotus"