| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
27. august 2014. a. nr LV-IP-0254 |
| Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2014. aasta II kvartali eelarve täitmise kohta | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. võtta informatsioon teadmiseks;
2. esitada informatsioon linna 2014. aasta II kvartali eelarve täitmisest revisjonikomisjonile;
3. ettekandjaks revisjonikomisjonis määrata abilinnapea Kajar Lember. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile Tartu linna 2014. aasta II kvartali eelarve täitmise kohta " juurde
2014. a esimesel poolaastal laekus Tartu linnale tulusid 70,1 mln eurot ning kulutusi on tehtud 62,4 mln euro ulatuses.Kahe esimese kvartali eelarve tulem oli +7,7 mln eurot.
Põhitegevuse tulusid laekus 59,5 mln eurot ehk 56,5% eelarvest. Sellest 28,4 mln eurot moodustas üksikisiku tulumaksu laekumine. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulumaksu laekunud 8,2% enam. Kasv tuleneb palgataseme kasvust, maksumaksjate arv suurenenud ei ole. Kokku laekus maksutulusid 29,2 miljonit eurot ehk 51% eelarvest. Maksude kõrval on teiseks suuremaks põhitegevuse tululiigiks toetused. Toetusi põhitegevuseks laekus 22,0 miljonit eurot ehk 67,2% eelarvest, millest enamus laekus riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist. Kaupade ja teenuste müügist laekus 8,0 miljonit eurot ehk 53,0% eelarvest. Muid tulusid (laekumine vee erikasutusest, saastetasud jm) laekus 0,3 miljonit eurot.
Põhitegevuse kulud, 51,5 mln eurot, moodustasid eelarvest 51%. Üle poole kuludest ehk 29,3 miljonit eurot on läinud hariduse valdkonda. Enamus haridusvaldkonna kuludest on läinud alg- ja põhiharidusele - kummalegi ligi 10 miljonit eurot -, gümnaasiumiharidusele ja kutseõppele on kummalegi kulunud ligi 4 miljonit eurot. Kululiigiti moodustasid lõviosa personali- (24,7 miljonit eurot ehk 51,2% eelarvest) ja majandamiskulud (19,3 miljonit eurot ehk 49,3% eelarvest), toetusteks kulus 7,3 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem oli +8,0 mln eurot.
Investeerimistegevuse tulem oli -0,3 mln eurot. Tulusid laekus 10,6 mln eurot, millest suure enamuse moodustasid põhivara soetuseks saadavad toetused. Investeeriti 10,9 mln eurot, millest 7,5 mln eurot moodustas Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitus. 84% investeeringutest on seetõttu läinud majanduse valdkonda. Investeerimiskulude eelarvest on täidetud 37,5%.
Tartu linn on tasunud 0,9 mln eurot laenukohustusi ega ole võtnud uusi laenukohustusi. Likviidsed varad on I poolaastal kasvanud 6,8 mln eurot. Likviidsete vahendite saldo 30. juuni seisuga oli 12,0 miljonit eurot.