Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2014. a II lisaeelarve" eelnõu esitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)
Põhitegevuse tulud kasvavad 1 797 503 eurot, sh:
830 000 eurot maksutulud. Üksikisiku tulumaksu on laekunud 7 kuuga kinnitatud eelarvest, 55 700 000 eurost, 61,6%. Eeldame, et järgnevatel kuudel laekumine kasvab veidi üle 4% võrreldes eelmise aasta 5 viimase kuuga.
166 424 eurot kaupade ja teenuste müük.

83 925 eurot Tulu haridusalasest tegevusest laekub:
281 673 eurot linna finantseerimiseelarvesse, millest 260 000 eurot seoses kohatasu kasvuga koolieelsetes lasteasutustes alates 01.09.2014. a (miinimumpalga 11%-lt (39,05 eurot) 15%-le (52,25 eurot)) ja 21 673 eurot seoses lapsevanema osalusega loodavates munitsipaallastehoidudes. Ülikooli ja Jaama tänaval avati 1. septembrist k a rühmad kokku 33-le lapsele. Alates 1. detsembrist avatakse rühmad Ilmatsalu, Vasara ja Tähe tänaval kokku 275-le lapsele.
-197 775 eurot tulud vähenevad Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitus- ja nõustamiskeskuse eelarves, kuna 2014. aastal muutis Eesti Töötukassa koolituste rahastamise põhimõtet riigis: koolitusasutuste asemel suunati suurem osa koolitusteks ettenähtud vahenditest ettevõtlusesse praktilise õppe läbiviimiseks töökohapõhiselt (tööandja saab sel juhul endale Töötukassa vahendite eest koolitada kohapeal töötaja). Kuna Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus – ja nõustamiskeskuse tuludest teenitakse 89% Eesti Töötukassa poolt korraldatavate hangete kaudu ei ole antud rahastamise põhimõte koolile soodne. Lähtudes 2014 a 6 kuu jooksul laekunud koolituse tulude mahust võrreldes eelarvega ja asjaolust, et ka sügisel ei hoogustu riigi poolt suunatavate vahendite laekumine Eesti Töötukassalt koolituste/kursuste eest on mõistlik käesoleval aastal vähendada koolituste tulude/kulude eelarvet.
25 660 eurot Tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest asutuste majandamiseelarvesse, sh:
23 260 eurot laekub täiendavat tulu Tiigi Seltsimajale Tartu laulupeo piletituluna, sponsoritelt ja "Miina Härma 150" albumi ja meenete müügist;
2400 eurot laekub kavandatust enam tulu Linnamuuseumi tasulistelt teenustelt.
7516 eurot võetud kasutusse tulud tervishoiualasest tegevusest tervishoiustatistika ja tervishoiualaste majandustegevuse aruannete kogumise ja koostamise eest Tervise Arengu Instituudilt;
29 100 eurot tulu sotsiaalabialasest tegevusest laekub asutuste majandamiseelarvesse, sh:
21 700 eurot Hooldekodule laekub täiendavat tulu seoses tasulisel teenusel olijate kavandatust suurema arvuga. Esialgne tulude eelarve oli 778 500 eurot;
1 400 eurot Päevakeskusele Kalda laekub kavandatust enam tulu tasuliselt koduhooldusteenuselt;
6 000 eurot Laste Turvakodule on laekunud tasu osutatud teenuse eest teistelt omavalitsustelt.
268 eurot võetud kasutusse tulu muust majandustegevusest linnamajanduse osakonnale SA-lt Tartu Muusikafestival hansapäevade korraldamise kulude katteks;
19 885 eurot täiendavast renditulust:
7 145 eurot võetud kasutusse linnamajanduse osakonnale valgusreklaamiks kasutatud elektrikulude katteks;
12 740 eurot laekub täiendavaid tulusid asutuste majandamiseelarvesse, millest:
6 200 eurot M. Härma Gümnaasiumile võimla ja staadioni renditulusid,
6 000 eurot Veeriku Koolile keelekursuste ja konverentsi korraldamiseks renditud ruumide eest;
540 eurot Kutsehariduskeskusele SA-lt Tartu Kliinikum, kes pakub kooli ruumides õpilastele hambaravi teenust;
70 eurot võetud kasutusse muu toodete ja teenuste müügitulu linnavarade osakonnale Roosi 33 korteriühistult talvise torustiku sulatustööde eest.

74 655 eurot üldvalitsemise valdkonnale, sh:
74 033 eurot linnakantseleile Vabariigi Valimiskomisjonilt Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks,
622 eurot sotsiaalabi osakonnale Eesti Töötukassalt praktika juhendamise personalikuludeks
10 515 eurot majanduse valdkonnale - linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks;
4 644 eurot keskkonnakaitse valdkonnale - Linnamajanduse osakonnale Sihtasutuselt KIK Raadi dendropargi puistu inventeerimiseks projekti Raadi dendropargi puistu inventeerimine raames.
383 eurot elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnale Sotsiaalkindlustusametilt matusetoetusena,
3726 eurot tervishoiu valdkonnale - tervishoiuosakonnale Haigekassalt tervistedendava projekti "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" kuludeks;
136 587 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnale, sh:
3600 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt Lastekunstikoolile stendi ja II Muusikakoolile täiskromaatilise kandle soetamiseks,
37 843 eurot laste ja noorte huvikeskustele, sh:
15 330 eurot SA-lt Archimedes kultuuriosakonnale projekti "HUKK-AP" kuludeks,
17 383 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt linna huvikeskuste 7 erineva projekti rahastamiseks,
4930 eurot Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt linna huvikeskustele riskilaste toetusprogrammi teostamiseks,
200 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Anne Noortekeskusele "Tarkusepäev 2014" kuludeks;
546 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Linnaraamatukogule vene kirjanduse nädala korraldamiseks;
82 382 eurot Tiigi Seltsimajale erinevate projektide toetuseks, sh:
74 968 eurot Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuselt XXVI laulu- ja XIX tantsupeol osalevate kollektiivide transpordikulude kompenseerimiseks,
5000 eurot Tartumaa Omavalitsuste Liidult Tartu laulupeo korraldamiseks,
1564 eurot Kultuuriministeeriumilt Tartu laulupeo (1264 eurot) ja IX Taaderandi (300 eurot) kuludeks,
850 eurot Eesti Kultuurkapitalilt laulu- ja tantsupeo eelproovide korraldamiseks (500 eurot), Tartu rahvusvähemuste Festivali (200 eurot) ja Tartu linna päeva vabaõhulavastuse (150 eurot) kuludeks;
5657 eurot Linnamuuseumile, sh:
4457 eurot Eesti Kultuurkapitalilt kuue projekti toetuseks, neist suuremad Friedemann Göbeli kirjade publikatsiooni toimetamne (1385 eurot), näitus "Mängud tapeetidega" (1000 eurot), tantsupiduse ajaloo näitus (962 eurot) ja näitus "Kunst, arhitektuur, vabamüürlus" (760 eurot),
1200 eurot Kultuuriministeeriumilt Tartu muuseumikuu 2014 korraldamiseks;
4141 eurot Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival ettevõtluse osakonnale hansalaada ettevalmistuskuludeks;
2418 eurot Stuttgardi noorteühingult toetus kultuuriosakonna noorte osalusdemokraatia projektile;
529 094 eurot hariduse valdkonnale, sh:
182 559 eurot põhihariduse otsekuludeks, sh:
148 649 eurot Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt eesti keele ja eestikeelse õppe korraldamiseks,
15 772 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt, millest 9677 eurot IB õppe korraldamiseks M. Härma Gümnaasiumis ja 6095 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskusele nõustamiskomisjonide töö korraldamiseks;
15 300 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogult Raatuse kooli kahe projekti toetuseks;
2 838 eurot Sihtasutuselt Archimedes Raatuse Kooli projektile;
83 090 eurot üldkeskhariduse otsekuludes Haridus- ja teadusministeeriumilt IB õppe korraldamiseks M. Härma Gümnaasiumis;
69 594 eurot põhi- ja üldkeskhariduse kaudsetes kuludes, sh:
68 311 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt, millest 59 679 eurot IB õppeks M. Härma Gümnaasiumis ja 8632 eurot toetus Vene Lütseumi projektile,
1283 eurot Kaitseministeeriumilt riigikaitselise õppe korraldamiseks M. Härma Gümnaasiumis;
68 298 eurot Kutseõppe kaudseteks kuludeks Kutsehariduskeskuse 8 projekti raames, millest olulisemad toetused Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt 56 019 eurot projektile "Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform" teostamiseks, Sihtasutuselt Archimedes 4718 eurot projekti "Alusta heaolutreeninguga..." lõppmakseks, Kaitseministeeriumilt 1875 eurot riigikaitselise õppe läbiviimiseks ja 1160 eurot sponsorlust õpilaste sporditegevuse arendamiseks;
30 133 eurot täiskasvanute tööalaseks koolituseks Haridus- ja teadusministeeriumilt Kutsehariduskeskusele;
36 000 eurot õpilaskodu kuludeks Haridus- ja teadusministeeriumilt Maarja Koolile;
59 420 eurot õppenõustamisteenuse osutamiseks Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt Hariduse Tugiteenuste Keskusele;
-26 990 eurot sotsiaalse kaitse valdkonnale, sh:
-30 534 eurot Tartu Maavanema korralduse alusel eraldati linnale kavandatust vähem toetust puudega lapse hoiuteenuse osutamiseks;
2 194 eurot Tartu Hooldekodu projektile The Ergonomic Databank for Social and Health CareSoome Leonardo Keskuselt,
1 350 eurot eraisikute annetused Laste Turvakodule jooksevremondikuludeks ja laste vaba aja sisustamiseks;

47 980 eurot Sõpruse silla paadisadama projekteerimisvea hüvitis,
10 376 eurot kindlustushüvitis tulekahju, äikese ja vandaalide tekitatud kahju likvideerimiseks.

-110 000 eurot maa müük. Eelarvesse kavandati tulu maa müügist 560 000 eurot, mida vähendati I lisaeelarvega 290 000 eurot, sest plaan ei olnud arvestades investorite vähest huvi ja hetke majanduskeskkonda realiseeritav. Käesoleva lisaeelarvega vähendatakse plaani veel, sest hetkel on müüdud maad 80 000 euro eest ja eeldatavalt õnnestub müüa veel üks kinnistu Ropka tööstuspargis (80 000 eurot);
123 100 eurot muude materiaalsete varade müük, sh:
1 600 eurot võetud kasutusse linnamajanduse osakonnale vanade sõiduautode müügitulu,
120 000 eurot laekub täiendavat tulu korterite müügist (Peetri 10-2, Roosi 33-1, Oa 8-3, Tamme pst 76, Kastani 191, Aleksandri 16, Vaba 4-13). Esialgne hoonete müügi plaan 80 000 eurot on täidetud 31.07.2014. a seisuga 105 884 eurot.
1 500 eurot laekub Kutseharidusekeskusele ehitus- ja puidueriala õpilaste kasutada olnud tööpingi müügist.

17 800 eurot võetud kasutusse linnavarade osakonnale lasteaedade Klaabu ja Sipsik ehituse vaegtööde likvideerimiseks 2012. ja 2013. a laekunud vahendeid.

II lea_tkulud.xls

76 523 eurot võetud kasutusse, sh:
622 eurot sotsiaalabi osakonnale praktikandi juhendamiseks Töötukassalt laekunud vahendid;
1 868 eurot linnamajanduse osakonnale autode müügist autode ülalpidamiseks ja Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival saadud vahendid hansapäevade korraldamise eest;
74 033 eurot linnakantseleile Riigikogult valimiste korraldamiseks laekunud vahendid.
18 501 eurot avada täiendavalt, sh:
1 601 eurot linnakantseleile ühistegevuskuludesse Omavalitsuste Liidu liikmemaksu suurenemise ja Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu liikmemaksu katteks;
5 600 eurot rahandusosakonnale seoses otsekorraldustelt e-arvetele üleminekuga kallinenud pangateenuste katteks. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu andsid 2012. aastal välja SEPA määruse, mille kohaselt pidid kõik euromaksed olema üle viidud ühtsetele maksestandarditele ja eeskirjadele ning vastama ühesugustele tehnilistele nõuetele hiljemalt 1. veebruariks 2014;
11 300 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonnale alates 1. oktoobrist loodava teenistuskoha personalikuludeks, töötajatele ehitusobjektidel liikumiseks töökaitsevahendite ja töö operatiivsuse kindlustamiseks nutitelefonide soetamiseks:

14 015 eurot võetud kasutusse, sh:
3 500 eurot linnavarade osakonnale kindlustushüvitisena saadud vahendid Küüni tn avaliku WC remondiks;
10 515 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale Rahandusministeeriumilt saadud vahendid linna aadressandmete korrastamiseks.
175 000 eurot avada täiendavalt linnamajanduse osakonnale, sh:
150 000 eurot teede ja tänavate korrashoiuks, millest
20 000 eurot Küüni tänavale Tartu ajalugu kajastavate infotahvlite paigaldamiseks;
50 000 eurot asfaltkattega tänavate avariiremondi eelarve suurendamiseks arvestades tänavate teekatete halba olukorda. Senine eelarve, 725 000 eurot, on juba otsakorral;
80 000 eurot asfaltkattega tänavate jooksevremondi eelarve suurendamiseks arvestades tänavate teekatete halba olukorda. Senine eelarve 81 000 eurot on kasutatud;
25 000 eurot transpordikorralduse (bussiveoteenuse ost) kulude eelarve 7 472 500 eurot vajab täiendamist arvestades maanteeameti ühistranspordi osakonna poolt arvutatavat hinnaindeksit ja k a 7 kuu kulu;

4 644 eurot võetud kasutusse linnamajanduse osakonnale SA-lt KIK saadud vahendid Raadi dendropargi puistu inventeerimiseks;
216 410 eurot avada täiendavalt linnamajanduse osakonnale, sh:
1 310 eurot bussiootepaviljonide ja pinkide hoolduseks. Alates 01.12.2013 on juurde tulnud 11 bussiootepaviljoni;
4 100 eurot Korteriühistute Liidule projekti "Sügislehed 2014" toetuseks. Eelarves on 5020 eurot, kuid 2013. a kulu oli 9120 eurot;
211 000 eurot tänavate aastaringse puhastuse eelarve (2 581 000 eurot) täiendamiseks seoses kõnniteede hoolduse mahu kasvuga ( 20 tuh m², millele lisaks võeti hooldusele idaringtee kompleksi sõiduteed, parklad ja kõnniteed. Vastavalt pikaajalise leopingu põhimõttele on fikseeritud ainult baashinnad, mida korrigeeritakse maanteede hooldustööde kvartaalse hinnaindeksi võrra. 2013. aasta lõppedes oli keskmine hinnatõus 5,2% (rahaliselt 115 tuh eurot);

9 298 eurot võetud kasutusse, sh:
383 eurot Sotsiaalkindlustusametilt omasteta isikute matusekuludeks;
1 770 eurot linnavarade osakonnale kindlustushüvitisena laekunud vahendid Lubja 7 remondiks;
7 145 eurot linnamajanduse osakonnale valgusreklaami rendist elektrikulude katteks;
60 000 eurot avada täiendavalt linnamajanduse osakonnale, sh:
20 000 eurot jõululinna valgustuse uue kontseptsiooni väljatöötamiseks ja valguselementide soetamiseks. Jõuluvalgustuse elementide uuendamiseks oli linna eelarves 10 000 eurot.
40 000 eurot hulkuvate loomadega seotud kulude katteks. Esialgsesse eelarvesse kinnitati hulkuvate loomadega seonduvaks tegevuseks 168 400 eurot enne uue pikaajalise riigihanke tulemuste selgumist ja aasta lõppu. Leping koosneb 2 komponendist - ühikhindade alusel tükitöö eest makstavast loomadega tehtavate toimingute tasust ja loomade varjupaiga kompleksi valve ja hooldustööde teostamise püsitasust. Võrreldes 2012. aastaga laekus 2013. aastal kasse varjupaika 10% rohkem ja pidamise päevade arve suurenes 18%, koertel koguni 38%. Lisaks suurenesid ka halduskulud.

141 763 eurot võetud kasutusse, sh:
2 176 eurot saadud kindlustushüvitis Veski Spordibaasi tulekahju tagajärgede likvideerimiseks;
3 600 eurot laste huvikoolide erinevate projektide kulude katteks;
37 843 eurot laste huvialamajade ja keskuste erinevate projektide kulude katteks;
3 546 eurot raamatukogu projekti ja äikesekahjude likvideerimise kuludeks;
82 382 eurot Tiigi Seltsimaja erinevate projektide kuludeks, sh 74 968 Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuselt saadud vahendid XXVI laulu- ja XIX tantsupeol osalevate kollektiivide transpordikulude katteks;
5 657 eurot Linnamuuseumi projektide kulude katteks;
4 141 eurot vabaaja ürituse (hansalaada) ettevalmistamiskulude katteks ettevõtluse osakonnale;
2 418 eurot kultuuriosakonnale noorte osalusdemokraatia projekti kulude katteks;
106 999 eurot avada täiendavalt, sh:
54 700 eurot laste huvikoolidele, millest 17 300 eurot Keskkonnahariduse Keskuse SA-le hoone ja pargi hoolduskuludeks ning vandaalide poolt lõhutu parandamiseks ning 37 400 eurot arvlemiseks teiste omavalitsustega haridusteenuse osutamise eest. Esialgsesse eelarvesse oli kavandatud kulud 85-le huvikooli õpilasele maksumusega kuus 93 eurot, tegelikuks arvuks on kujunenud 95 õpilast keskmise kohamaksuga 116 eurot;
14 800 eurot spordiprojektide toetuseks, millest SK-le DUO 10 000 eurot osalemiseks Eurosarjas CEV Cup, Sulgpalliklubile Triiton 2800 eurot detsembris juunioride ja noorte karaikavõistluse korraldamiseks; Spordiseltsi Kalev vehklemisosakonnale 2000 eurot relvakottide soetamiseks;
6 839 eurot Linnaraamatukogule lisaruumide (Kompanii 10) 4 kuu ülalpidamiskulude, ruumide jooksevremondi ja kolimiskulude katteks;
23 260 eurot Tiigi Seltsimajale täiendavalt laekuvate omatulude arvel põhiliselt Tartu laulupeo korralduskuludeks;
2 400 eurot Linnamuuseumi täiendavalt laekuvate omatulude arvel inventari soetamiseks KGB kongide külastajate alale.
5 000 eurot kultuuriüritusteks - Põhjamaade Sümfooniaorkestri sügiskontserdi täiendav toetus. Kontserdi korraldamiseks taotleti linna eelarvest 10 000 eurot, esialgsest eelarvest eraldati 5000 eurot.

546 894 eurot võetud kasutusse, sh:
17 800 eurot lasteaedade Sipsik ja Klaabu ehitamise vaegtööde teostamiseks saadud tagastamatuid vahendeid ruumide remondikuludeks;
182 559 eurot põhihariduskoolide erinevate projektide rahastamiseks sh 148 648 eurot Sihtasutuselt INNOVE eesti keele ja eestikeelse õppe korraldamiseks muukeelse õppekeelega koolides ja klassides;
83 090 eurot üldkeskhariduse otsekuludena M. Härma Gümnaasiumis IB õppe personalikuludeks;
69 594 eurot põhi- ja üldkeskhariduse kaudseteks kuludes, millest 60 962 eurot M. Härma Gümnaasiumis IB ja riigikaitselise õppe korraldamiskuludeks, 8632 eurot Vene Lütseumi poolt eesti keele õppe heade kogemuste päeva korraldamiseks
68 298 eurot kutsehariduse kaudsetes kuludes erinevate projektide teostamiseks, millest 56 019 eurot Sihtasutuselt INNOVE saadud vahendid projekti "Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform" elluviimiseks;
30 133 eurot täiskasvanute tööalase koolituse läbiviimiseks (Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud vahendid);
36 000 eurot Maarja Koolile õpilaskodu teenuse ostuks (Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud vahendid);
59 420 eurot Hariduse- ja Tugiteenuste Keskusele õppenõustamisteenuse osutamiseks (Sihtasutuselt INNOVE saadud vahendid).
315 729 eurot avada täiendavalt, sh:
401 500 eurot lasteaedadele, sh:
22 800 eurot teistelt omavalitsustelt lasteaiateenuse ostmiseks (laste arv kasvanud 291-lt 302-le);
75 000 eurot 28.05.2014. a sõlmitud kollektiivlepingus sätestatud täiendavate puhkuse ja tervisepäevade kompenseerimiseks;
103 700 eurot täiendavalt avatavate alates 01.09. 2014 Ülikooli ja Jaama ning alates 01.12.2014 Ilmatsalu, Tähe, Vasara tänavate lapsehoidude ülalpidamiskuludeks. Kohad 308-le lapsele. Linnapoolne toetus kuus lapsele 209,65 eurot, lapsevanema osalus 53,25 eurot. ;

200 000 eurot täiendavate lapsehoidude ruumide sisustamiseks ja jooksevremondi teostamiseks.

Hoiu tegevuskoht	mööbel lapsele a´lapsele 600 €	remondi- arved	õueala, liiv	jm inventar (kuivatus- kapid, köögi- tehnika, pesumasin)	Kokku € taotlus
Ülikooli tn	9 000			500	9 500
Jaama tn	10 800	4 900	5 800	2 500	24 000
Ilmatsalu tn	27 000			1 500	28 500
Vasara tn	66 000				66 000
Tähe tn	72 000				72 000
Kokku	184 800	4 900	5 800	4 500	200 000

33 219 eurot põhihariduse otsekuludeks, millest:
27 219 eurot finantseerimiseelarves, sh:
2 000 eurot M. Reiniku Kooli 125. aastapäevaürituse korraldamiseks;
2 380 eurot täiendavate pikapäevarühmade rahastamiseks Karlova ja Veeriku koolides;
3 965 eurot Kivilinna Kooli hoone mõlemale küljele uute valgusnimesiltide paigaldamiseks;
18 874 eurot Descartes1i Kooli töökodadesse käsitööriistade ja bändiruumi võimendi soetamiseks;
6 000 eurot majandamiseelarvesse laekuvate täiendavate omatulude arvel Veeriku Koolile uute kaamerate ja tahvlite ja seoses esimese klassi õpilaste arvu suurenemisega klassimööbli soetamiseks;
16 476 eurot põhi- ja üldkeskhariduse kaudseteks kuludeks, sh:
10 276 eurot finantseerimiseelarves, millest:
2 476 eurot M. Härma Gümnaasiumi PYP ja MYP õppe koordinaatorite täiendav rahastamine. Lisaks IB õppele luuakse 0,5 ametikohta nii PYP (Primary Years Prog kui ka MYP (Middle Years Prog) õppe koordineerimiseks.
-29 200 eurot teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt haridusteenuse ostmiseks. Erakoolidelt ostetav teenus vajab täiendamist 74 200 euro võrra seoses hinnatõusu (kohatasu maksimummäära koolides tõsteti Vabariigi Valitsuse poolt 73-lt eurolt 83-le eurole) ja ka laste arvu kasvuga (763-lt 778-le). Teistes omavalitsustes õppivate laste arv on aga vähenenud 23 võrra, mistõttu on võimalik suunata 37 400 eurot huvikoolide ja 22 800 eurot lasteaiateenuse ja 43 200 erakoolidelt teenuse ostuks. Kokku suurendatakse arvlemiste (huvikoolid, lasteaiad, koolid (sh erakoolid) eelarvet 31 000 eurot.
37 000 eurot kohustusliku ujumisõpetuse läbiviimiseks. Täiendavad vahendid on vajalikud seoses ümberkorraldustega ujumisõpetuse läbiviimisel -algava õppeaasta I poolaasta kulu tuleb tasuda vastavalt korraldatud hankele sellel aastal (seni teenuse pakkujaid hankega ei valitud ja õppeaasta I poolaasta teenuse eest tasuti järgmise kalendriaasta sees). Eelarves on praegu 79 246 eurot (sh linna raha 73 020, Kultuuriministeeriumi toetuse aasta algusejääk 6226 eurot), lisandumas ca 19 000 eurot ministeeriumilt.
6 200 eurot majandamiseelarve täiendavad laekumised võimla ja staadioni rentimisest M. Härma Gümnaasiumi eelarves suunatakse aulasse statsionaarse prožektori soetamiseks ning Miina Härma 150. ja kooli 100. sünniaastapäeva tähistamiseks.
2 765 eurot Kutsehariduskeskuse kaudsetesse kuludesse on laekunud täiendavaid tulusid ruumide rentimisest, tööpingi müügist ja teenuste osutamisest, mis suunatakse õpilaste laste hoiu korraldamiseks, ruumide ülalpidamiskuludeks, õppevahendite hooldamiseks;
-166 254 eurot tulud ja kulud vähenevad Kutsehariduskeskus poolt pakutava täiskasvanukoolituse osas seoses sellega, et 2014. aastal muutis Eesti Töötukassa koolituste rahastamise põhimõtet riigis: koolitusasutuste asemel suunati suurem osa koolitusteks ettenähtud vahenditest ettevõtlusesse praktilise õppe läbiviimiseks töökohapõhiselt (tööandja saab sel juhul endale Töötukassa vahendite eest koolitada kohapeal töötaja). Kuna Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus– ja nõustamiskeskuse tuludest teenitakse 89% Eesti Töötukassa poolt korraldatavate hangete kaudu ei ole antud rahastamise põhimõte soodne. Lähtudes 2014 a 6 kuu jooksul laekunud koolituse tulude mahust ja asjaolust, et ka sügisel ei hoogustu riigi poolt suunatavate vahendite laekumine Eesti Töötukassalt koolituste/kursuste eest, on mõistlik käesoleval aastal vähendada koolituste tulude/kulude eelarvet.
1 500 eurot Kutsehariduskeskusele on laekunud täiendavat tulu lühiajaliste majutuste pakkumisest ja vahendid suunatakse õpilaskodu majandamiseks;
26 523 eurot hariduse abiteenusteks, sh vähendatakse 4477 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvet seoses Kompanii 10 ruumidest väljakolimisega, täiendatakse 15 000 euro võrra Arno e-keskkonna arenduskulude eelarvet alusharidust puudutavate arendustööde osas ja eraldatakse 16 000 eurot projektide "Kogukonna õpiveeb" ja "Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis" omaosaluse katteks.
49 000 eurot muudeks hariduskuludeks, millest 15 000 eurot haridusasutuste territooriumide korrashoiuks (senine eelarve 100 000 eurot) ja 34 000 eurot avariide likvideerimiseks (senine eelarve 200 000 eurot). Täiendavad vahendid on vajalikud avariilisteks ja korrashoiutöödeks lasteaedades Karoliine, Midrimaa, Nukitsamees, Pääsupesa ja Helika ning Hansa ja M. Reiniku koolis.

-26 990 eurot vähendatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel, millest:
-30 534 eurot Riigi poolt rahastatava puuetega laste hoiuteenuse eelarve kinnitati 179 514 eurot lähtudes 2013. a eelarvest. Kuna eelarvest jäi 2013. aastal kasutamata 79 758 eurot, mis avati k a alguses sihipäraseks kasutamiseks, siis vähendas riik käesoleva aasta toetust.
2 194 eurot Hooldekodu projekti "The Ergonomic Databank for Social and Health Care" aasta alguse vahendid projekti kuludeks;
1 350 eurot Laste Turvakodu on saanud annetusi ja sponsorlust, mis suunatakse ruumide korrashoiukuludeks ja laste vaba aja sisustamiseks.
21 900 eurot avada täiendavalt, sh:
-40 000 eurot muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludes oli kavandatud hooldajatoetuse maksukulu tasuda 330 isiku eest, kuid tasutakse 300 isiku eest;
51 100 eurot eakate sotsiaalhoolekande asutused, sh:
35 200 eurot finantseerimiseelarvesse oli kavandatud hooldekodu teenuse ost 65-le isikule kuutasuga 270 eurot, ostetakse teenust 70-le isikule hinnaga 292 eurot.
15 900 eurot majandamiseelarves on teenuse osutamisest täiendavalt laekunud vahendid suunatud:1400 eurot Päevakeskuses Kalda tasulise koduhooldusteenuse personalikuludeks ja 14 500 eurot Hooldekodu invavahendite soetamiseks ja ventilatsiooni avariitöödeks.
4 000 eurot muu eakate sotsiaalse kaitse kuludes suurendatakse aukodanike toetuse eelarvet.
6 000 eurot Laste Turvakodu eelarves suunatakse täiendav omatulu (teiste omavalitsuste osalus) ruumide remondikuludeks, lastele vabaaja ürituste korraldamiseks ja inventari soetamiseks;
800 eurot muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes eraldatakse projekti "Perelepitusteenus" kaasfinantseerimiseks.

-261 305 eurot Linna teed ja tänavad, millest:
29 215 eurot Kruusamäe tn täiendavad vahendid vastavalt läbiviidud hankele ja lisaks sõlmiti liitumisleping sademevee ärajuhtimiseks;
-200 000 eurot Tartu idapoolne ringtee -vastavalt FIDIC lepingule hoitakse objekti lõppaktini kinni 10% kogu ehituse maksumusest. Objekt saab küll valmis, kuid dokumentatsioon, allkirjastamine ja lõppakti alusel väljamaksmine jääb suure tõenäosusega järgmisse aastasse.
-30 000 eurot Vaksali tn pikendusele parkla rajamise projekt on tellitud. Kuna olemasolevate eelarveliste vahenditega ei ole võimalik projektikohase parkla ehitamine, kavandatakse tööd 2015. a eelarvesse;
-169 400 eurot Roosi tn koos kergliiklusteedega
-193 800 eurot Muuseumi tee koos kergliiklusteedega.
Roosi ja Muuseumi tee rekonstrueerimiseks ettenähtud eelarvelisi vahendeid ei õnnestu 2014. a. rakendada, kuna tänavate kujundusprojektide koostamisega kaasnenud diskussioonid on nihutanud ehitusprojekti valmimise ja sellest tulenevalt ehitushanke korraldamise 2014. eelarveaasta lõppu.
40 000 eurot Pargi tn rekonstrueerimine osutus vastavalt läbiviidud hankele kallimaks ja lisanduvad täiendavad projekteerimis- ja ehitustööd arvestades kohalike elanike ja Karlova Seltsi ettepanekuid.
50 700 eurot Vaksali-Riia ristmik. Riigihange korraldati ristmikuala tervikliku lahenduse realiseerimiseks. Pakkumuse hind ületas eelarvelised vahendid.
41 980 eurot Aardla-Jalaka ristmik. Riigihange korraldati ristmiku foorijuhitavaks ehitamiseks. Pakkumuse hind ületas eelarvelised vahendid.
15 000 eurot Võidu silla rekonstrueerimine. Konstruktsioonide avamisel selgus, et on vajalikud täiendavad ehitustööd: elektrivarustuse rekonstrueerimine, Emajõe kaldakindlustuse betoneerimistööd silla piirkonnas (praegune veeseis lubab töid teha),betoonpindade värvimine, sillapiirete renoveerimine ja silla aluse dekoratiivvalgustuse paigaldamine.
45 000 eurot jalg- ja jalgrattateede võrgustiku eskiis- ja liikluslahendusprojektide tellimisel arvestatakse kergliiklusteede komisjoni otsuseid;
110 000 eurot jalg- ja jalgrattateed. Linnavalitsuse 30.07.14 otsusega on antud luba jalg- ja jalgrattateede ehituse hangete korraldamiseks: hange Narva mnt (Economicum-Kaarsild) jalg- ja jalgrattatee ja Tähe tn (Ropka tee 21-Teguri tn) taastusremondiks. Protokollilises otsuses märgitud Struve tn jalg-ja jalgrattatee asemel korraldatakse hange Mõisavahe tn jalg- ja jalgrattatee ehituseks, kuna AS Tartu Veevärk kavandab 2015. aastal ehitustöid Struve tänaval;
47 980 eurot võetud kasutusse Sõpruse silla paadisadama ehituseks projekteerimisvea hüvitisena saadud vahendid;
-28 000 eurot muu majandus, sh:
5 000 eurot Raekoja plats 18 invatõstuki paigaldamine. Kunstimuuseumi taotluse alusel lülitati I lisaeelarvesse 8000 eurot linnapoolset toetust (samas mahus pidi toetama Kultuuriministeerium). Tööde teostamine tuli üle linnale. Linnavarade osakonna poolt võetud hinnapakkumised (tõstuk, välisuks, invapandus) ületavad senist eelarvet.
-4 000 eurot Vaksali 14 remont vastavalt hankele;
-29 000 eurot korteriühistute remondifond. KÜ Riia 11 ei vii k.a läbi planeeritud remonttöid;

-30 000 eurot Politsei pargi rekonstrueerimise projekt koostatakse käesoleval aastal, mis selgitab välja vajalikud tööd ning nende mahud. Rekonstrueerimine ise tuleb järgnevatel aastatel;
7 500 eurot Uue mänguväljaku projekteerimie Jaamamõisa linnaossa. Projekt vajalik koostada nüüd, et järgmise aasta algul saaks kohe ehitushanget korraldada. Siis oleks võimalik traditsiooniliselt 1.juunil uus mänguväljak avada;

1 000 eurot spordibaasid. Annelinna kunstmuruväljaku projekteerimistööd kujunesid hanke tulemusel oodatust kallimaks. Esialgne eelarve oli 10 000 eurot;
9 437 eurot puhkepargid. Eraldatakse toetus Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark BMX raja I kurvi II etapi remondiks. I etappi finantseeris linn 3600 euro ja Kultuuriministeerium 1000 euroga. II etapi tööd sisaldavad 321m² tänavakivide paigaldust, kõnnitee loomist, asfaldi parandustöid.
9 300 eurot Laste huvialamajad ja keskused. Lille Maja peasissekäigu kohal oleva rõdu ja tänavapoolsete aknaorvade parandustööd keldriruumide niiskusprobleemi leevendamiseks.
6 000 eurot Spordiprojektid. Eraldatakse toetus Spordiklubile Biomechanics Group kahe võistlusbatuudi soetamiseks. Batuutide kogumaksumus on 21 192 eurot. Spordiklubi on tegutsenud aastast 1999 ja on viimased 8 aastat olnud batuudihüpete arendamisel Eestis esirinnas.
10 000 eurot muinsuskaitse. Pauluse kalmistule Vabadussõja kangelaste memoriaali projekteerimine.

- 2 700 eurot lasteaiad, sh:
45 000 eurot Ülikooli 1 lastehoiu ruumide remont. Ruumid 15 lapse hoiuks;
14 000 eurot lasteaedade välistreppide rekonstrueerimiseks läbiviidud hanke tulemusel. Eelarve oli 30 000 eurot;
28 000 eurot lasteaedade köökide sisustamise eelarve vajab täiendust, sest väljavahetamist vajavaid seadmeid on kavandatust oluliselt enam (eelarve oli 30 000 eurot);
-31 700 eurot lasteaedade Kelluke, Meelespea, Maarjamõisa, Poku ja Hellik remondiks läbiviidud hangete tulemus;
-58 000 eurot Lasteaed Ploomike eelarvesse kavandati toetus Tartu Vaba Waldorfkoolile 20 000 eurot ja linna lasteaiale täiendavate ruumide rajamiseks 38 000 eurot. Rekonstrueerimistöid ei teostata seoses Tartu Vaba Waldorfkooli tegevusplaanide muutumisega.
56 856 eurot Põhihariduse otsekulud, sh:
31 956 eurot võetud kasutusse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitööde I etapi teostamiseks;
24 900 eurot Veeriku Kooli, M. Reiniku Kooli (Riia 25) ja Forseliuse Kooli rekonstrueerimiseks läbiviidud hangete tulemus;
53 300 eurot Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud, sh:
28 000 eurot vajadus Descartes´i Kooli õppetöökodadele aspiratsioonisüsteem ehitada suurendas remonditööde eelarvet;
-26 700 eurot M. Härma Gümnaasiumi, Variku Kooli ja Kivilinna Kooli rekonstrueerimistöödeks läbiviidud hangete tulemus;
52 000 eurot Karlova Kooli käsitööklasside rekonstrueerimisel ilmnenud lisatööde teostamiseks ja täiendavalt tualettruumide rekonstrueerimiseks;
-33 637 eurot Taseme alusel mittemääratletav haridus. Täiskasvanute õppe- mahu vähenemise tõttu Kutsehariduskeskuse omatuludes vähendatakse Põllu 11 parkla ja platside ehitamise eelarvet.
36 500 eurot muu haridus, sh:
15 000 eurot lasteaedade Krõll ja Mõmmik köökide rekonstrueerimistööde projekteerimine. Senine projekteerimise eelarve 80 000 eurot;
21 500 eurot ettekirjutuste täitmiseks. Esialgne eelarve 248 473 eurot. Täiendavad vahendid vajalikud LA Midrimaa ja M. Reiniku Kooli niiskuskahjustuste likvideerimiseks, 9 lasteaias ja 5 koolis avariivalgustuse korrastamiseks (valgustite amortiseerunud akude väljavahetamine);