EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
18. juuni 2014. a. nr LV-K-0716 |
| Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrust nr 3 "Tartu linna 2014. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 22. mai 2014. a määrust nr 19 "Tartu linna 2014. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2014. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 1.
2. Võtta kasutusse linna eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 177 822 eurot vastavalt lisale 2, millest:
2.1. 80 428 eurot kultuuriosakonna hallatavatele asutustele projektide teostamiseks;
2.2. 57 571 eurot Kutsehariduskeskuse projektide teostamiseks ja koolipiima maksumuse kompenseerimiseks;
2.3. 31 956 eurot Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitöödeks;
2.4. 4141 eurot Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks;
2.5. 3726 eurot tervishoiuosakonnale projekti teostamiseks.
3. Korraldus jõustub 2. juulil 2014. a
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves " juurde
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
I. Eelnõusse (vt lisa 1) on lülitatud vahendite ümberpaigutused struktuuriüksuste taotluste alusel:
1. Linnamajanduse osakonna ümberpaigutused on tehtud järgmistel põhjustel:
1.1 teede ja tänavate remondikulude arvel (kontogrupi kood (edaspidi kood) 5512 eelarve on 1 156 805 eurot) on vajalik katta kulud 6000 euro ulatuses juriidilisteks konsultatsioonideks (kood 5500) Võidu silla remondi küsimustes, Idaringtee ehitamise vaidluste lahendamiseks ja teede rekonstrueerimiseks vajalike tehniliste tingimuste väljastamiseks.
1.2 liikluskorralduse uuringute eelarve (kood 5502, eelarve on 33 600 eurot) arvel on vajalik katta uuringuteks kasutatavate liiklusloendurite sidekulud 540 rutot (kood 5500).
1.3 transpordikorralduse eelarves on bussiliikluse korraldamiseks (kood 5540) 7 664 800 eurot, mille arvel on vajalik tasuda elektroonilise bussipiletisüsteemi loomiseks tehtud uuringute eest 12 000 eurot. Kulud olid kavandatud 2013. a eelarvesse, kuid tööde valmimine ja tasumine lükkusid 2014. aastasse.
1.4 jäätmekäitluse kulude (kood 5512, eelarve 42 871 eurot) arvel on vajalik katta pakendikonteinerite jälgimise kaamerate sidekulud 460 eurot (kood 5500) ja jäätmekäitluse tarkvara hooldus 1440 eurot (kood 5514).
1.5 haljastuse hoolduskuludest (kood 5512, eelarve 801 055 eurot) suunatakse 1500 eurot andmesideteenuse eest tasumiseks (kood 5514).
1.6 tänavavalgustuse projekti "Light in The City" eelarvesse olid kavandatud vahendid 10 000 eurot koostööpartnerite vastuvõtu kuludeks (kood 5500), kuid projekti raames ettenähtud üritus korraldati avaliku üritusena (kood 5525).
2. Haridusosakonna Annelinna Gümnaasiumi omatulude aasta alguse jääkide avamisel oli ekslikult kavandatud vahendid infotehnoloogiakuludeks (kood 5514) inventari soetamise ja hooldamiskulude (kood 5515) asemel.
3. Tervise Arengu Instituut on riiklikus saldoandmikus kajastanud linna tervishoiuosakonna eelarvesse sõlmitud halduslepingu alusel kantud vahendeid kui tasu tervishoiualaste teenuste osutamise (tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumine ja koostamine) eest (kood 3223), vahendid olid arvele võetud saadud toetusena (kood 3500).
4. Kultuuriosakonnale eraldati linna I lisaeelarvega 75 00 eurot filmi "Supilinna salaselts" tootmise toetuseks ja filmifondi loomiseks. Linnavalitsuse 27.05.2014. a korraldusega nr 553 avati need vahendid kultuuriosakonnale toetuse eraldamiseks Nafta Films OÜ-le. Praeguse seisuga on selgunud, et Linna poolt tegeleb kogu filmi temaatikaga (fond, võimalik paviljoni projekt jne) SA Tartu Loomemajanduskeskus, mistõttu on loogiline sõlmida leping sihtasutusega ja eraldada toetus nende käsutusse.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
2.1. Kultuuriosakonnale on laekunud täiendavaid vahendeid kokku 80 428 eurot, sh:
2.1.1. II Muusikakoolile laekus Haridus- ja teadusministeeriumilt 1600 eurot täiskromaatilise kandle soetamiseks,
2.1.2. Lastekunstikoolile laekus Haridus- ja teadusministeeriumilt 2000 eurot näituste korraldamiseks vajaliku stendi soetamiseks,
2.1.3. Anne Noortekeskusele Haridus- ja teadusministeeriumilt 360 eurot suvemaleva korraldamiseks,
2.1.4. Lille Majale Haridus- ja teadusministeeriumilt 1200 eurot suvemaleva korraldamiseks,
2.1.5. Tiigi Seltsimajale Eesti Laulu- ja Tantsupeosihtasutuselt 74 968 eurot XXVI laulu- ja XIX tantsupeol osalevate Tartu linna kollektiivide transpordikompensatsiooniks ning 300 eurot Kultuuriministeeriumilt IX Taaderandi kuludeks.
2.2. Kutsehariduskeskusele on laekunud vahendeid kokku 57 571 eurot, millest:
2.4.1. 56 019 eurot Sihtasutuselt Innove vastavalt koostöölepingule nr 1.1 – 6/197 projekti „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform“ elluviimiseks,
2.4.2. 646 eurot PRIAlt põhikooli baasil õppivate õpilaste koolilõuna piima maksumuse kompenseerimiseks.
2.4.2. 906 eurot projekti „InnoBridge“ lõppmaksena fondist Nordplus. Rahastaja on Swedish Council for Higher Education (UHR). Vahendid suunatakse sildfinantseerimise korras tehtud kulude taastamiseks.
2.3. Vastavalt Linnavarade osakonna ja Ettevõtluse Arendamise SA vahel sõlmitud lepingule 
on linna eelarvesse laekumas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitööde I etapi teostamiseks 31 956 eurot. Linna eelarves on momendil hüdroisolatsioonitöödeks ja sokli täiendavaks soojustamiseks 90 000 eurot.
2.4. Ettevõtluse osakonnale on laekunud Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival hansalaada ettevalmistamise kuludeks 4141 eurot, mis suunatakse osakonna ametnike personalikuludeks.
2.5. Tervishoiuosakonnale on laekunud Eesti Haigekassalt tervistedendava projekti "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" kuludeks 3726 eurot, mis suunatakse lähetuste, koolituste, ürituste korraldamise ja personalikulude katteks.