EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
12. mai 2014. a. nr LV-K-0551 |
| Vahendite ümberpaigutused Tartu linna 2014. a eelarves ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutusse võtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 4 p 4 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrust nr 3 "Tartu linna 2014. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2014. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 1.
2. Võtta kasutusse linna eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 92 069 eurot vastavalt lisale 2, millest:
59 420 eurot õppenõustamisteenuste osutamiseks Hariduse Tugiteenuste Keskusele,
7 516 eurot tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks,
307 eurot praktikandi juhendamiseks sotsiaalabi osakonnale,
24 826 eurot erinevate projektide teostamiseks kultuuriosakonnale ja tema hallatavatele asutustele.
3. Korraldus jõustub 21. mail 2014. a.
Lisad 1 ja 2.xlsx
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused Tartu linna 2014. a eelarves ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutusse võtmine " juurde
KOFS´i § 26 lg 4 p 4 sätestab, et lisaeelarvet ei pea koostama, kui: sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega. Sama määruse § 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes. § 9 lg 2 lubab eelarve jaotust muuta linnavalitsuse korraldusega.
1. Ümberpaigutused on lülitatud eelnõusse vastavalt osakondade poolt esitatud taotlustele:
Haridusosakonna eelarves:
Hariduse Tugiteenuste Keskuse omatulude aasta alguse jääkide avamisel suunati töötasuga kaasnevateks maksudeks vajadusest vähem 95 eurot. Selle võrra vähendatakse töötasu kulu.
Linna kuue ümberkorraldatava kooli õpetajate palgafond oli avatud ekslikult 7 kuuks 8 kuu asemel. Käesoleva eelnõuga täiendatakse koolide personalikulusid vastavalt tegelikule vajadusele.
Sotsiaalabi osakonna eelarves napib vahendeid töötajate prilliklaaside kulude hüvitamiseks. Täiendav vajadus kaetakse sõidukite ülalpidamiskulude eelarve vähendamise arvel, kus on kokkuhoidu seoses ühe elektriauto üleandmisega Vaimse Tervise Hooldekeskuse SAle.
Linnavarade osakonna
investeerimiskulude eelarves ei ole kõik tehtud vajalikud tööd põhivarasse kapitaliseeritavad ja seepärast vähendatakse põhivara rekonstrueerimise eelarvet 32 843 eurot. Vahendid suunatakse:
4 000 eurot rendipindade ettekirjutuste täitmiseks tuletõkkeuste vahetuseks (jooksev remont),
24 000 eurot korterite ja elamute sanitaarremondiks ja elektripaigaldiste ja arvestite vahetamiseks,
1 195 eurot LA Midrimaa ventilatsioonisüsteemi täiustamiseks,
1 716 eurot Kesklinna Lastekeskuse kuluinventari soetamiseks,
1 932 eurot Lastekodu Käopesa hoone jooksevremondiks.
Põhitegevuskulude ümberpaigutused tehakse osakonna ülalpidamiskuludes, kus vähendatakse administreerimiskulusid, et katta projekti "Nutikas Energialahend" ürituse korraldamise kulud.
Muu hariduse tegevusala eelarves suunatakse ruumide remondikulude vahendeid administreerimiskuludesse Kesklinna Lastekeskuse arvutite kolimisteenuse eest tasumiseks.
2. Linna eelarvesse on laekunud sihtotstarbelisi toetusi kokku 92 069 eurot, sellest:
2.1. Vastavalt Sihtasutuse Innove ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse vahel 2013. a juunis sõlmitud koostöölepingu nr 1.1-6/94 lisadele 5, 6 ja 7 
Lisa_5_6_7_Tegevuskava_ja_eelarve_pikendus_2014_Hariduse_Tugiteenuste_Keskus.ddoc
eraldab sihtasutus tugiteenuste keskusele õppenõustamisteenuse osutamiseks 2014. a 59 420 eurot, millest kasutatakse vastavalt lepingu lisadele personalikuludeks 56 400 eurot, lähetuskuludeks 1100 eurot, administreerimiseks 600 eurot ja koostöö arendamisega seotud ürituste korraldamiseks 1320 eurot.
2.2. Linna tervishoiuosakonnale on laekunud vastavalt Tervise Arengu Instituudi ja linna vahel sõlmitud halduslepingu raames 7516 eurot tervishoiustatistika ja tervishoiualaste majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks. Vahendid suunatakse personalikuludeks. 
2.3. Sotsiaalabi osakonnale laekus 307 eurot Töötukassalt praktikandi juhendamise tasustamiseks.
2.4. Kultuuriosakonnale ja tema hallatavatele asutustele on laekunud projektide toetuseks kokku 24 826 eurot, sh:
15 330 eurot Euroopa Noored Eesti büroolt läbi SA Archimedes. projekti "HUKK-AP"eesmärgiks on arendada ja laiendada huvitegevuse ja -hariduse võimalusi riskigruppi kuuluvatele (vanuses 7.-17.a.) noortele ning hariduslike erivajadustega noortele kättesaadavamaks.
3 772 eurot Eesti Kultuurkapitalilt, sh said toetust järgmised projektid:
1000 eurot Näitus "Mängud tapeetidega",
962 eurot Tantsupidude ajaloo näitus "Tants on rõõm ja elujõud ....." (Ullo Toomi). 80 aastat tantsupidude traditsiooni.",
760 eurot Näitus "Kunst, arhitektuur, vabamüürlus....",
500 eurot 2014.a. laulu- ja tantsupeo eelproovide korraldamine ja läbiviimine,
200 eurot II Tartu rahvusvähemuste festival,
200 eurot Tartu Laulupeo eelüritus,
150 eurot Näitus Tartumaa tantsupidudest;
2464 eurot Kultuuriministeeriumilt, sh:
1264 eurot Tartu laulupidu 2014,
1200 eurot Tartu Muuseumikuu 2014;
1710 eurot Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt projekti "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" teostamiseks;
1550 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt projektile "Lastekaitsepäev 2014 "Üle läve. Jutusta mulle üks lugu".
Vahenditest suunatakse vastavalt lepingutele 11 224 eurot antavateks toetusteks, 5594 eurot personalikuludeks, 3908 eurot ürituste korraldamiseks, 3700 eurot inventari soetamiseks ja 400 eurot ruumide ülalpidamiseks.