EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
12. detsember 2013. a. nr LV-K-1475 |
| Tartu linna 2013. a eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, § 24 lg 1 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve" ja 10. oktoobri 2013. a määrust nr 100 "Tartu linna 2013. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha Linnavarade osakonna 2013. a investeerimiskulude eelarves järgmised ümberpaigutused:
investeerimisobjekt | tegevusala
kood | kontogrupi
kood | summa
eurodes |
| LA Piilupesa | 09110 | 1551 | -1 300 |
| LA Piilupesa | 09110 | 5511 | +1300 |
| täiendavate LA rühmade rajamine | 09110 | 1551 | -1 400 |
| täiendavate LA rühmade rajamine | 09110 | 5515 | +1 400 |
| Kunstigümnaasium | 09220 | 1551 | -2 600 |
| Kunstigümnaasium | 09220 | 5515 | +2 600 |
2. Võtta kasutusse sotsiaalabi osakonna majandamise eelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks saadud vahendid 5299 eurot, sh Eesti Töötukassalt tööharjutusprojekti kuludeks saadud 3105 eurot ja Soome Leonardo da Vinci keskuselt projekti "The Ergonomic Databank for Social and Health Care" kuludeks saadud 2194 eurot ja avada vahendid alljärgnevalt:
asutus | tegevusala
kood | kontogrupi
kood | konto nimetus | summa
eurodes |
| Varjupaik | 10700 | 3500.02 | saadud toetus Eesti Töötukassalt | 3 105 |
| Varjupaik | 10700 | 5002 | töötajate töötasu | 912 |
| Varjupaik | 10700 | 506 | maksud töötasult | 310 |
| Varjupaik | 10700 | 5524 | õppekulud | 1 883 |
| Hooldekodu | 10200 | 3500.99 | saadud toetus mitteresidendilt | 2 194 |
| Hooldekodu | 10200 | 5503 | lähetuskulud | 2 194 |
3. Võtta kasutusse linna finantseerimiseelarvesse Sotsiaalkindlustusametilt matusetoetusena laekunud vahendid 191,74 eurot ja avada need linnamajanduse osakonna käsutusse (tegevusala 06605 - muud elamu- ja kommunaalteenused, kontogrupi kood 5540 (muud mitmesugused majanduskulud).
4. Teha Kutsehariduskeskuse (tegevusala 09222) Haridus- ja teadusministeeriumi toetuse arvel finantseeritava põhitegevuse eelarves järgmised ümberpaigutused:
kontogrupi
kood | konto nimetus | summa
eurodes |
| 5002 | töötajate töötasu | -275 |
| 5005 | töövõtulepingu alusel makstav ajutiste töötajate töötasu | -800 |
| 505 | erisoodustused | +800 |
| 506 | personalikuludega kaasnevad maksud | +275 |
| 5511 | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | -4 000 |
| 5515 | inventari kulud | +4 000 |
5. Teha haridusosakonna põhitegevuskulude eelarves järgmised ümberpaigutused:
asutus | tegevusala
kood | kontogrupi
kood | konto nimetus | summa
eurodes |
| Täiskasvanute Gümnaasium | 09221 | 5002 | töötajate töötasu | +10 000 |
| Täiskasvanute Gümnaasium | 09221 | 506 | personalikuludega kaasnevad maksud | +3 400 |
| Jaan Poska Gümnaasium | 09220 | 5511 | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | +1 600 |
| Haridusosakond | 09220 | 5511 | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | -1 600 |
| Haridusosakond | 09220 | 5002 | töötajate töötasu | -10 000 |
| Haridusosakond | 09220 | 506 | personalikuludega kaasnevad maksud | -3 400 |
6. Teha linnamajanduse põhitegevuskulude eelarves järgmised ümberpaigutused:
tegevusala
kood | tegevusala nimetus | kontogrupi
kood | konto nimetus | summa
eurodes |
| 05400 | haljastus | 5512 | rajatiste korrashoiukulud | -3 380 |
| 05100 | linnapuhastus | 4500.8 | eraldis Tartu Korteriühistute Liidule | +3 380 |
7. Korraldus jõustub 18. detsembril 2013. a.
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes. Sama määruse § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega. Vastavalt määruse § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Linnavarade osakonna investeerimiskulude eelarves on remondikuludega (kontogrupi kood 1551- põhivara soetamine) kaasnenud kulusid, mis ei kuulu põhivarana arvelevõtmisele - LA Piilupesa remondiga on kaasnenud amortiseerunud segistite vahetus, täiendavate lasteaiakohtade loomisel on kaasnenud mööbli soetamine ning Kunstigümnaasiumi pesuruumide remondi raames uuendati riietusruumide nagid.
Varjupaiga tööharjutusprojekti Tööhõiveprogrammi raames rahastab Eesti Töötukassa kokku 10 350 euro ulatuses. Praeguseks on laekunud kokku 4577 eurot. Tööharjutus peab lõppema 31.01.2014. a. Saadud toetus kasutatakse personalikuludeks ja tööharjutuse läbiviimiseks vajaliku õppematerjali ja töövahendite soetamiseks.
Hooldekodu on saanud töötajate koolitusprojektile rahastuse Soome Leonardo Keskuselt. Projekti kogumaksumus on 14 630 eurot, omaosalus 3658 eurot ja projekt kestab kuni 30.09.2015. a. Käesoleval aastal laekunud toetus suunatakse välislähetuse sõidu-, majutus- ja päevarahade katteks.
Linna finantseerimiseelarvesse on laekunud vastavalt asutus Kalmistu poolt Sotsiaalkindlustusametile esitatud arvele omasteta surnu matusetoetus 191,74 eurot.
Kutsehariduskeskuses toimunud PR ja info üritustega on kaasnenud erisoodustuskulusid ning esialgselt ruumide ülalpidamiskulude all kavandatud mööbli parendustööde asemel on soetatud õpilaste poolt valmistatud mööblit.
Haridusosakonnal on gümnaasiumide tegevusala (09220) eelarves kasutamata 2012. aastast ületulnud riigi toetusfondi (raamatupidamisprogrammis dimensiooniga VVlg2) vahendeid, mis suunatakse summas 13 400 eurot Täiskasvanute Gümnaasiumile õpetajate palgavahendite puudujäägi katteks. Osakonna eelarves (tegevusala 09220) on kasutamata ka linnavahenditest ruumide ülalpidamiskulude katteks avatud vahendeid, millest suunatakse Jaan Poska Gümnaasiumi ruumide ülalpidamiskulude puudujäägi katteks 1600 eurot.
Linnamajanduse osakonna haljastuse eelarve kasutamata vahendid suunatakse linnapuhastuse kuludeks, et toetada Tartu Korteriühistute Liidu projekti "Sügislehed ja liiv 2013" 3380 euro ulatuses.
Tartu Linnavalitsuse 17.12.2013 korraldus nr 1320 "Tartu linna 2013. a eelarve muutmine"