Õigusakti eelnõu: Korraldus nr.LV-K-0795 Tartu linna 2013. a eelarve muutmine

EELNÕU

TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Tartu	28. juuni 2013. a. nr LV-K-0795
Tartu linna 2013. a eelarve muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve" ja 11. aprilli 2013. a määrust nr 89 "Tartu linna 2013. a I lisaeelarve" , Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Võtta kasutusse linna eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid kokku 353 008 eurot, sh:
1.1. finantseerimiseelarvesse Haridus- ja teadusministeeriumilt laekunud Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni programmi rakendamiseks saadud vahendid 140 506 eurot ja avada vahendid Miina Härma Gümnaasiumile gümnaasiumide tegevusala (09220) eelarves järgmiselt:

kontogrupi
kood

koodi selgitus

summa eurodes

5002
töötajate töötasu

50 769

506
personalikuludega kaasnevad maksud

17 261

5500
administreerimiskulud

30 200

5504
koolituskulud

38 680

5524
õppevahendid

3 596

KOKKU

140 506

1.2. haridusosakonna majandamiseelarvesse Sihtasutus Innovelt sihtotstarbeliste kulude katteks saadud vahendid 128 243 eurot ja avada need kasutamiseks Hariduse Tugiteenuste Keskusele (tegevusala 09609) alljärgnevalt:

kontogrupi kood	koodi selgitus	summa eurodes
5002	töötajate töötasu	82 267
506	personalikuludega kaasnevad maksud	27 970
5500	administreerimiskulud	6 749
5503	lähetused	2 309
5525	ürituste korraldamine	8 948
KOKKU		128 243

1.3. kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks saadud vahendid kokku 84 259 eurot ja avada need kasutamiseks kutsehariduskeskusele (tegevusala 09222) alljärgnevalt:

kontogrupi kood	koodi selgitus	summa eurodes
5002	töötajate töötasu	18 706
5005	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	8 613
505	erisoodustused	2 061
506	personalikuludega kaasnevad maksud	10 635
5500	administreerimiskulud	1 222
5502	uurimis- ja arendustööd	5 749
5503	lähetused	631
5504	koolituskulud	5 760
5511	kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	4 183
5514	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	457
5515	inventari remondi- ja hoolduskulud	1 046
5524	õppevahendite ja koolituse kulud	22 834
5525	ürituste korraldamine	718
5529	tootmiskulud	696
5540	mitmesugused muud majandamiskulud	948
KOKKU		84 259

2. Teha linna eelarves alljärgnevad ümberpaigutused

2.1. Hariduse Tugiteenuste Keskuse finantseerimiseelarves (tegevusala 09609):

kontogrupi kood	koodi selgitus	summa eurodes
5002	töötajate töötasu	-4 851
506	personalikuludega kaasnevad maksud	- 1 649
5511	ruumide ülalpidamiskulud	6 500
KOKKU		0

2.2. kutsehariduskeskuse majandamiseelarve sihtotstarbelistes kuludes (tegevusala 09222):

kontogrupi kood	koodi selgitus	summa eurodes
5002	töötajate töötasu	-2 200
5005	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 200
505	erisoodustused	80
506	personalikuludega kaasnevad maksud	50
5524	õppevahendite ja koolituse kulud	-1 950
5525	ürituste korraldamine	1 600
5540	mitmesugused muud majandamiskulud	220
KOKKU		0

3. Korraldus jõustub ...juulil 2013. a.

Linnapea
	Linnasekretär

Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2013. a eelarve muutmine " juurde

Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega ja vastavalt korra §6 lõikele 2 liigendab linnavalitsus eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes.

1.1. Finantseerimiseelarvesse on laekunud 140 506 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe läbiviimiseks Miina Härma Gümnaasiumis vastavalt linna ja ministeeriumi vahel sõlmitud lepingutele.

Miina Härma Gümnaasiumis on k a rahvusvahelist bakalaureuseõpet saamas 8 kuu jooksul 29 ja 4 kuu jooksul 34 õpilast. Halduslepinguga on fikseeritud ka kahe järgmise aasta toetuse suurused (2014. a 154 329 eurot ja 2015. a 162 877 eurot). Vahendid suunatakse personalikuludeks ja pedagoogide koolituseks, administreerimiseks ja õppevahendite soetamiseks.

1.2. Hariduse Tugiteenuste Keskus on sõlminud Innove Sihtasutusega kaks lepingut, mille alusel saadakse toetust kokku 128 243 eurot, sh

1.2.1.õppenõustamisprogrammi teostamiseks 78 101 eurot vastavalt lepingule

, millega on reguleeritud nõustamise tegevuskava, koostööreeglistik, nõustamisteenuste osutamise kord ja saadava toetuse jaotus. Selle projekti raames kaetakse sihtasutuse poolt

seni linna eelarvesse kavandatud kulud, mistõttu vabaneb linna vahendeid ca 50 000 eurot. Kuna SA Innove on pidanud vajalikuks, et töötasud oleksid 920-980 eurot kuus, siis tõsteti töötajate töötasud vastavalt kõrgemaks (kui riigi rahastust enam ei ole, siis tuleb linnal vahendid leida). Linnaeraldise arvelt pidid HTK tugispetsialistide palgad olema alates 01.01.2013 820 eurot kuus ja karjäärinõustajate palgad alates 01.09.2013 820 eurot kuus. Asutusesiseselt viib selline olukord töötajate ebavõrdse kohtlemiseni, kui sõltuvalt rahastajast (mitte töö keerukusest või töötaja kvalifikatsioonist) tasustatakse erinevalt sama töö eest. Seepärast tõsteti ka linnaeelarvest rahastatavate tugispetsialistide töötasu alates 01.04.2013 950 euroni kuus. Karjäärinõustajatele arvestati töötasu alates 01.09.2013 820 eurot kuus. Linna arengukavas on võetud sihiks, et teise tasandi (HTK) tugispetsialistide töötasu peaks võrduma pedagoog-metoodiku töötasuga, mis on nüüd tänu saadud rahastusele saavutatud. Kui järgmisel aastal peaks metoodiku palgamäär muutuma, siis oleks mõistlik sellega kaasa liikuda, sest siis on täidetud üks lubadus, mida on antud teise tasandi tugispetsialistidele. Esimese tasandi tugispetsialistide (koolides töötavad) töötasu on kollektiivlepinguga seotud pedagoogi palgamääraga ja selle muutmiseks ei näe vajadust.

1.2.2. karjääriteenuste osutamiseks ja teenuste süsteemi arendamiseks, teenuste kättesaadavuse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks 50 142 eurot vastavalt lepingutele

1.3. Kutsehariduskeskusele on laekunud toetusi sihtotstarbeliste kulude tegemiseks järgmiselt:

1.3.1. Sihtasutuselt Innove kokku 41 770 eurot, s h

1) 23 313 eurot projekti

„

Täiskasvanute elukestva õppe toetamine ja karjääriplaneerimise oskuste arendamine Tartu,-Jõgeva- ja Järvamaal“ tegevuste rahastamise lõppmakse

2) 11 256 eurot

projekti „

Õppijat toetavate süsteemide arendamine“ lõppmaksena

3) 7 201 eurot

projekti VOTEPREN („Vocational Teacher Practise IN THE Enterprise“)

tegevuste rahastamiseks .

Raha laekub kooli poolt esitatud väljamaksetaotluste alusel sildfinantseerimise kontolt tehtud kulude katteks. Käesolevaks hetkeks on projekti tegevused on lõppenud ja kinnituskiri rahastajalt (juulis 2013. a.) laekuva lõppmakse kohta on Tartu Kutsehariduskeskusele esitatud

1.3.2. Haridus- ja teadusministeeriumilt kokku 32 375 eurot, s h

1) 32 261 eurot

vastavalt Tartu Linna ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahelisele lepingule nr 10.1-9/13/603, 07.05.2013. a.

täiskasvanute

tööalase koolituse toetamiseks,

2) 114 eurot vastavalt Tartu Linna ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahelisele lepingule nr 10.1-8.1/13/421 (lisa), 23.05.2013.a. varem kutseõppes õpingud katkestanud õpilaste õppe toetamiseks programmi KUTSE raames.

1.3.3. Kaitseministeeriumilt 4 624 eurot vastavalt Kaitseministeeriumi ja Tartu Kutsehariduskeskuse vahelisele lepingule nr 260/1304 ja 261/1304, riigikaitsealase õppetöö läbiviimiseks vajalike õppevahendite soetamiseks.

1.3.4. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuselt 2 153 eurot programmi „E-õppe arendamine kutsehariduses (VANKeR) „ tegevuste rahastamiseks. Raha laekub kooli poolt esitatud väljamaksetaotluste alusel sildfinantseerimise kontolt tehtud kulude katteks. Programm lõppeb 31.12.2013. a.

1.3.5. Maag Grupp OÜ-lt 1 189 eurot kutsehariduskeskuse sporditegevuse toetamiseks.

1.3.6. haridusosakonnalt 846 eurot kutsehariduskeskuse õpilaste lastehoiuteenuse eest vastavalt lepingule (kvartalimaksetena).

1.3.7. PRIAlt 696 eurot Kutsehariduskeskuse põhikoolibaasil õppivate õpilaste koolilõuna piima maksumuse kompenseerimiseks. Vahendid laekuvad ette tehtud kulude katteks väljamaksetaotluste alusel.

1.3.8. Läti Archimedeselt 606 eurot elektrikute õppekavade arendamiseks projekti Distribution Cert II lõppmaksena. Projekti tegevused lõppesid septembris 2012. a.

2.1.

Kuna HTK karjäärikeskus peab välja kolima Kopli 1 hoonest, sest Kutsehariduskeskusel on neid ruume enda tarbeks vaja, tuleb karjäärikeskuse tarbeks üürida ruumid. Sobivad ruumid leiti Kompanii 10. Kuna palgafondis on ülejääk seoses õppenõustamisprogrammi rahastamisega SA Innove poolt, siis vähendatakse personalikulude eelarvet 6500 eurot ja suunatakse need vahendid ruumide üürimise kulude katteks (punktis 1.2.1 nimetatud vabade vahendite suuruses on selle ümberpaigutamisega arvestatud). 2014. aasta kulud kaetakse HTK käesoleva aasta eelarve mahus, st täiendavaid vahendeid ei vajata.

Akti väljaandja:	Tartu Linnavalitsus
Akti liik:	Korraldus
Teema:	Tartu linna 2013. a eelarve muutmine
Reg. number:	LV-K-0795
Seisund:	Lõpetatud
Koostamise kp:	28.06.2013
Koostaja:	Tiina Ligi
Ettekandja:	Külli Lust
Õigusakt:	Tartu Linnavalitsuse 16.07.2013 korraldus nr 758 "Tartu linna 2013. a eelarve muutmine"

Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2013. a eelarve muutmine