EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
28. märts 2013. a. nr LV-K-0407 |
| Tartu linna 2013. a I lisaeelarve jaotus ja eelarve muutmine täiendavalt saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve" ja 11. aprilli 2013. a määrust nr 89 "Tartu linna 2013. a I lisaeelarve" , Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tartu linna 2013. a I lisaeelarve jaotus Tartu linna struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste ja rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes vastavalt lisadele 1-6.
2. Võtta kasutusse linna eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 236 084 eurot vastavalt lisale 7, sh:
2.1. võtta kasutusse finantseerimiseelarvesse laekunud vahendid 178 161,74 eurot, millest:
123 546 eurot kutse- ja täiskasvanuhariduse kutseeksamitega seotud kulude katteks,
35 176 eurot Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti piirkonna vene õppekeelega koolide metoodilise nõustamiskeskuse juures rühmanõustajate väljaõppe kuludeks,
12 748 eurot keelehooldekuludeks,
6 500 eurot eestikeelse aineõppe rakendamiseks vene õppekeelega koolides;
191,74 eurot matusekulude katteks;
2.2. võtta kasutusse struktuuriüksuste majandamise eelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks saadud vahendid 57 922 eurot, sh:
39 862 eurot Kutsehariduskeskusele.
13 977 eurot kultuuriosakonnale,
3 800 eurot linnavarade osakonnale,
283 eurot Laste Turvakodule.
3. Võtta kasutusse Tartu Forseliuse Gümnaasiumile 2012. aastal erinevate projektide kuludeks saadud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid 15 712 eurot vastavalt lisale 7.
4. Teha kultuuri- ja linnavarade osakonna eelarvetes vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 8.
5. I lisaeelarvest tulenevad jaanuari, veebruari ja märtsi palgavahed maksta välja koos aprilli uue palgaga.
6. Korraldus jõustub 17. aprillil 2013. a.
Lisad 1 kuni 8.xlsx
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2013. a I lisaeelarve jaotus ja eelarve muutmine täiendavalt saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel " juurde
Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra §6 lõikele 2 liigendab linnavalitsus eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes.
Käesoleva eelnõuga liigendatakse lisadega 1-6 linna 2013. a I lisaeelarve mahust 2 111 041 eurot. Summas 2 550 123 eurot on vahendid juba avatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 6 ja Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõikele 1.
Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Käesoleva eelnõuga avatakse kasutamiseks sihtotstarbelisi vahendeid kokku 251 795,74 eurot vastavalt lisale 7. Toetuste andmise-kasutamise lepingud on lisatud linna finantseerimiseelarvesse laekuvate toetuste kohta.
I. Linna finantseerimiseelarvesse eraldatakse täiendavalt 178 161,74 eurot, sh:
1. vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi käskkirjale 
115_08032013.pdf Kutsehariduskeskuse kutseeksamitega seotud kulude katteks. Vahendid 123 546 eurot suunatakse Kutsehariduskeskusele õppevahendite soetamiseks;
2. vastavalt Tartu linnavalitsuse ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingule 
suunatakse 35 176 eurot Annelinna Gümnaasiumile Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti piirkonna vene õppekeelega koolide metoodilise nõustamiskeskuse juures rühmanõustajate väljaõppe kuludeks;
3. vastavalt Tartu linnavalitsuse ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingule [
| 
] suunatakse 6500 eurot eestikeelse aineõppe rakendamiseks Annelinna Gümnaasiumis ja Vene Lütseumis.
4. Vastavalt Tartu Hooldekodu poolt esitatud taotlusele on laekunud Sotsiaalkindlustusametilt Tartu linna eelarvesse matusetoetusena 191,74 eurot, mis suunatakse hooldekodule matusekulude katteks;
5. Vastavalt Tartu linnavalitsuse ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud lepingule suunatakse avalike suhete osakonna käsutusse ministeeriumi poolt keelhoolde tegevuse kulude katteks 12 748 eurot
II. struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste majandamiseelarvesse on laekunud kokku 57 922 eurot, sh:
1. Laste Turvakodule laekus 283 eurot annetustena laste vabaajaüritusteks ja koolituskuludeks;
2. Kutsehariduskeskusele on laekunud erinevate projektide teostamiseks toetust kokku 39 862 eurot, sh suurem toetaja oli SA-lt Innove (35 307 eurot) projektidele Karjääriteenuste süsteemi arendamine, Täiskasvanute elukestva õppe toetamine ja karjääriplaneerimise oskuste arendamine Tartu-, Jõgeva- ja Järvamaal ning VOTEPREN (Vocational Teacher Practise In The Enterprise);
3. Kultuuriosakonna hallatavatele asutustele laekus erinevate projektide teostamiseks toetust kokku 13 977 eurot, sh kultuuriministeeriumilt 9020 eurot, Eesti Kultuurkapitalilt 4346 eurot ja muudelt residentidelt 611 eurot;
4. Linnavarade osakonnale laekus 3800 eurot rendipndade kindlustushüvitist, mis suunatakse avariide likvideerimiseks.
III. Forseliuse Gümnaasimile avatakse 15 712 eurot 2012. aastal erinevate projektide rahastamiseks laekunud, kuid kasutamata vahendeid, millest 14 662 eurot on laekunud projektile „Comeniuse koolide koostööprojekt EUROPE: on stage!” SA-lt Archimedes.
Lisas 8 on esitatud vahendite ümberpaigutused vastavalt linnavarade osakonnas ja kultuuriosakonnas eelarve täitmisel tekkinud vajadustele.
Linnavarade investeerimistegevuse (klassif 1551) käigus on olnud vajadus teha jooksevremondi kulusid (klaasif 5511). Osakonna ülalpidamiskulude eelarves ei olnud kavandatud infotehnoloogiakulusid (klassif 5514), mobiiltelefoni ostuks vajalikud vahendid paigutatakse ümber inventari soetamise, hoolduskulude (klassif 5515) vähendamise arvel.
Haridusosakonna eelarves on vajadus vahendid ümber paigutada Kutsehariduskeskuse majandamiseelarves. Aasta alguse kasutamata vahendid avati kõik tegevusala 09222 (kutsehariduskeskus), kuid seoses aasta algusest kehtima hakanud tegevusalade muutmisega on vaja avada 362 eurot tegevusala 09220 (gümnaasiumid - Maavalitsuselt saadud vahendid nõustamiseks maakonna gümnaasiumides) ja 1775 eurot tegevusala 09500 (taseme alusel mittemääratletav haridus - Haridusministeeriumilt täiskasvanukoolituseks saadud vahendid).
Kultuuriosakonna noorsoo- ja spordiprojektide eelarvesse kavandatud olümpialootuste toetusfond avati antavate toetuste (klassif 4500.8) all. Linnavolikogu kinnitas 14.02.2013. a määrusega nr 86 olümpialootuste stipendiumide taotlemise, menetlemise, määramise ja andmise korra, mille alusel määrati stipendiumifondi suuruseks esialgsest eelarvest 8000 eurot ja reservfondist 3000 eurot. Stipendiumide klassif on 4139.