EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
08. veebruar 2013. a. nr LV-K-0216 |
| Tartu linna 2013. a alguse jääkide kuludeks suunamine ja eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lg 1 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Muuta Tartu Kutsehariduskeskuse 2013. a eelarvet kuluklassifikaatori lõikes vastavalt lisale, sh:
1.1. suunata kutsehariduskeskusele 2012. aasta eelarvesse laekunud vahendite 2013. aasta alguseks kasutamata jäägid 879 499 euro ulatuses kulude katteks;
1.2. võtta kasutusse Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kutseõppe koolitustellimuseks kavandatust enam eraldatud vahendid 361 363 eurot;
2. Korraldus jõustub 13. veebruaril 2013. a.
Lisa a algus KHK .xlsx
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna 2013. a alguse jääkide kuludeks suunamine ja eelarve muutmine " juurde
Aasta alguseks sihtotstarbeliselt saadud vahendite kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27.
Käesolev eelnõu sätestab 2012. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite avamise 2013. aastal, sh ka 2012. a eelarvesse kinnitatud investeerimisobjektide kasutamata vahendite ületoomise k a eelarvesse.
Kokku suurendatakse Kutsehariduskeskuse eelarvet 1 240 862 eurot, sh investeerimiskulusid 901 019 eurot ja põhitegevuse kulusid 339 843 eurot.
2012. a finantseerimiseelarvesse laekunud ja 2013. a alguseks kasutamata vahendite avamine:
Haridus- ja teadusministeeriumile esitatkse iga-aastaselt aruanne koolitustellimuse kuludeks eraldatud vahendite kohta, tuues välja kasutamata vahendite jäägi. Aruandes on kinnitatud, et kasutamata vahendid avatakse uuel eelarveaastal sihipäraselt koolitustellimuse täitmisega kaasnevateks kuludeks. Ministeeriumi poolt on aruanne aktsepteeritud.
Koolitustellimuse eelarvest jäi 2012. aastal kasutamata 283 029 eurot, millest käesoleva eelnõuga suunatakse:
212 590 eurot investeeringuteks, sh:
65 760 eurot ettekirjutuste täitmiseks, Põllu A,B,C heliteadustussüsteemi ning Kopli 1A mobilabori ehitamiseks;
66 800 eurot Põllu 11 välisvalgustuse, parklate ja haljastuse ehitustöödeks ning jäätmete sügavmahutite soetuseks ja paigaldamiseks;
80 030 eurot Põllu 11F juurdeehituse sisustamiseks autoõppe seadmetega ja muude õppevahendite soetamiseks;
70 439 eurot õppe- ja koolitoidutoetuseks ning sõidukompensatsioonideks.
2012. a majandamiseelarvesse majandustegevusest laekunud ja 2013. a alguseks kasutamata vahendite avamine:
Majandustegevuse eest laekunud vahenditest jäi kasutamata 324 584 eurot, millest suunatakse:
227 195 eurot investeeringuteks: 115 220 eurot Põllu 11 juurdeehituse omafinantseeringu katteks, 47 505 eurot sadevee kanalisatsiooni väljaehituse lõpetamiseks ja 64 470 eurot juurdeehituse metallmööbli soetamiseks;
97 389 eurot põhitegevuseks, sh 35 356 eurot kohtukulude katteks.
2012. a majandamiseelarvesse sihtotstarbeliste kulude katteks laekunud ja 2013. a alguseks kasutamata vahendite avamine:
Erinevate projektide (sh Põllu 11 investeerimistoetus) rahastamiseks eraldatud vahenditest on kasutamata 271 886 eurot, millest suunatakse vastavalt rahastajatega sõlmitud lepingutele:
133 490 eurot investeeringuteks (Põllu 11 juurdeehituse kuludeks);
138 396 eurot põhitegevuskuludena erinevate projektide kulude katteks.
Vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi ja Tartu linna vahel sõlmitud lepingu 10.1-8.1/275 lepingu lisadele nr 20 ja 21 on 2013. a riikliku koolitustellimuse katteks eraldatud linna eelarvesse kavandatust enam 361 363 eurot, millest suunatakse:
327 744 eurot investeeringuteks, sh 272 950 eurot õppeotstarbeliste masinate ja seadmete soetamiseks, millest tööstustehnoloogia tööpingi maksumus on 196 000 eurot. Põhitegevuse kuludes ruumide ülalpidamiskulude jooksevremondi eelarve vähenduse arvel eraldatakse 47 194 eurot Põllu 11 abihoone küttesüsteemi rekonstrueerimiseks ja ettekirjutuste täitmiseks ning 7600 eurot kooli bussi väljaostmiseks.
33 619 eurot põhitegevuse kuludeks. Põhitegevuskuludes on vähendused toetustes vastavalt ministeeeriumiga sõlmitud lepingule.
Tartu Linnavalitsuse 12.02.2013 korraldus nr 189 "Tartu linna 2013. a alguse jääkide kuludeks suunamine ja eelarve muutmine"